引論：我們?yōu)槟砹?3篇內(nèi)審匯報材料范文，供您借鑒以豐富您的創(chuàng)作。它們是您寫作時的寶貴資源，期望它們能夠激發(fā)您的創(chuàng)作靈感，讓您的文章更具深度。
篇1
二、管理評審會由總經(jīng)理主持。
三、參加人員：副總經(jīng)理、各部門領(lǐng)導(dǎo)等。
四、會議議程：
總經(jīng)理宣布管理評審會議開始，提出本次管理評審的目的：
a）對公司環(huán)境管理體系自運行以來的運行狀況和適宜性、充分性、有效性進行評價；
b）對公司環(huán)境管理體系方針的適宜性和環(huán)境管理體系目標的實現(xiàn)情況進行評價；
c）公司所需資源及改進建議。
1.公司高層領(lǐng)導(dǎo)、各部門負責人和特邀人員參加會議。
2.企管辦負責簽到及記錄；
二、向管理評審匯報工作：
1.管理者代表匯報內(nèi)審報告和環(huán)境管理體系運行報告；
2.企管辦匯報文件管理情況報告、環(huán)境管理體系糾正和預(yù)防措施完成情況報告、環(huán)境運行情況報告；
3.生技部匯報生產(chǎn)情況報告、生產(chǎn)過程中環(huán)境污染預(yù)防情況報告；
4.設(shè)備部匯報設(shè)備運行過程中環(huán)境污染預(yù)防情況報告；
5.化驗室匯報產(chǎn)品質(zhì)量情況報告和產(chǎn)品糾正和預(yù)防措施完成情況報告；
6.采購部匯報原材料采購供方情況報告、外包供方情況報告；
7.一、二車間匯報了車間現(xiàn)場整改及目標指標管理方案的完成情況；
8.其它信息：職工合理化建議、各部門環(huán)境管理體系運行情況、企業(yè)資源狀況等。
根據(jù)匯報，各部門均認為公司環(huán)境管理體系方針是適宜的，在公司產(chǎn)品、活動、服務(wù)中，做到了堅持污染預(yù)防，開發(fā)新工藝、新技術(shù)，實施清潔生產(chǎn)；逐步降低水、電、煤的消耗，降低主要原材料消耗，并逐步提高水的重復(fù)利用率，提高固體廢棄物綜合利用率；遵守相關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)和要求，污染物達標排放；實現(xiàn)持續(xù)改進，不斷提高環(huán)境績效。
評審會議指出：從總體情況看，公司環(huán)境方針符合公司特點與實際；體系內(nèi)審能抓住問題的實質(zhì)；體系具備適用性、充分性和有效性；基本實現(xiàn)了環(huán)境目標、指標、管理方案內(nèi)容要求；對變化的條件和信息環(huán)境管理體系仍舊適用；相關(guān)方關(guān)注的問題有能力予以解決。
下年度環(huán)境管理體系改進方向。
1、企管辦組織編制、下發(fā)20__年度培訓(xùn)計劃，以加強員工的環(huán)境保護意識，各有關(guān)單位要認真組織實施。
2、重點抓好叔丁胺、硫酸等原料新泵的有效運行，同時對所有生產(chǎn)現(xiàn)場的重要環(huán)境因素進行有效控制，力爭環(huán)保設(shè)施運轉(zhuǎn)率、廢水達標率、廢氣達標率有進一步提高。
3、積極組織各有關(guān)單位對各項技改項目實施及運行過程中的環(huán)境因素進行識別、評價，及時更新環(huán)境因素，對新增的環(huán)境因素進行有效控制。
記錄：
篇2
育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型,促進我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件,通過學(xué)習(xí)使我們認識到:教育內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型是教育改革和發(fā)展形勢的需要.我們要積極探索內(nèi)部審計轉(zhuǎn)型的途徑和方法,實現(xiàn)由傳統(tǒng)審計向管理+效益審計轉(zhuǎn)變.為適應(yīng)這一變革,做了以下幾方面的工作:一是加大宣傳力度,使大家認清形勢,自覺地成為審計工作轉(zhuǎn)型的實踐者.二是更新審計內(nèi)容,在年度工作中增加管理審計,效益審計的項目,使同志們能逐步適應(yīng)內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型后的工作要求.
二,以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),創(chuàng)新內(nèi)審工作
在新的形勢面前,審計工作要適應(yīng)科學(xué)發(fā)展觀的要求,也必須要轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新.本年度中對我校的基建工程項目:綜合教學(xué)樓,實驗樓進行了全過程跟蹤審計.用招投標的方式確定了中介機構(gòu);與中介機構(gòu)簽訂了委托合同;對內(nèi)審人員進行了項目分工.在施工階段的跟蹤審計中,我們加大了全過程跟蹤審計的力度,參與了合同的咨詢;主要材料的比價采購審計;工程進度款的審核;隱蔽工程的驗收;已完工程量的簽證驗收;工程變更的確認等重要環(huán)節(jié).通過基建工程跟蹤審計,將工程項目造價控制由事后向事中,事前延伸,做到了關(guān)口前移,同時為工程決算積累了原始資料,以便取得更佳的經(jīng)濟效益.
三,審計工作開展情況
參與招投標項目,物資采購驗收項目,維修工程驗收簽證項目160余項;監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同
篇3
二，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，創(chuàng)新內(nèi)審工作
在新的形勢面前，審計工作要適應(yīng)科學(xué)發(fā)展觀的要求，也必須要轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新。本年度中對我校的基建工程項目：綜合教學(xué)樓，實驗樓進行了全過程跟蹤審計。用招投標的方式確定了中介機構(gòu)；與中介機構(gòu)簽訂了委托合同；對內(nèi)審人員進行了項目分工。在施工階段的跟蹤審計中，我們加大了全過程跟蹤審計的力度，參與了合同的咨詢；主要材料的比價采購審計；工程進度款的審核；隱蔽工程的驗收；已完工程量的簽證驗收；工程變更的確認等重要環(huán)節(jié)。通過基建工程跟蹤審計，將工程項目造價控制由事后向事中，事前延伸，做到了關(guān)口前移，同時為工程決算積累了原始資料，以便取得更佳的經(jīng)濟效益。
三，審計工作開展情況
參與招投標項目，物資采購驗收項目，維修工程驗收簽證項目160余項；監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同
60余份；涉及資金近5000萬元。通過以上工作，充分發(fā)揮了內(nèi)審工作服務(wù)與監(jiān)督的職能，使我校的內(nèi)審工作在維護財經(jīng)紀律，完善內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮了重要作用。基建維修工程項目審計，全年共開展基建維修項目76項，其中：委托審計14項，自審項目62項。全年審計資金總額1939。83萬元，定案資金總額1832。16萬元，審減額
篇4
二、以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，創(chuàng)新內(nèi)審工作
在新的形勢面前，審計工作要適應(yīng)科學(xué)發(fā)展觀的要求，也必須要轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新。本年度中對我校的基建工程項目：綜合教學(xué)樓，實驗樓進行了全過程跟蹤審計。用招投標的方式確定了中介機構(gòu);與中介機構(gòu)簽訂了委托合同;對內(nèi)審人員進行了項目分工。
在施工階段的跟蹤審計中，我們加大了全過程跟蹤審計的力度，參與了合同的咨詢;主要材料的比價采購審計;工程進度款的審核;隱蔽工程的驗收;已完工程量的簽證驗收;工程變更的確認等重要環(huán)節(jié)。通過基建工程跟蹤審計，將工程項目造價控制由事后向事中，事前延伸，做到了關(guān)口前移，同時為工程決算積累了原始資料，以便取得更佳的經(jīng)濟效益。
篇5
（一）審計成果綜合運用的含義
審計成果綜合運用是指將某一時間段審計成果按照設(shè)定的屬性分類進行橫向和縱向等多角度的整合，通過綜合歸納、去粗取精、由此及彼、由表及里提煉出動態(tài)的對企業(yè)宏觀管理有普遍意義的綜合性成果，并將其運用在專業(yè)管理、風(fēng)險防控及輔助決策、審計質(zhì)量自我評估等方面的過程。
（二）審計成果綜合運用的特征
“宏觀著眼，微觀著手”是其核心特征；“屬性分類，綜合分析”是其基本特征；“專業(yè)管理，趨勢評估”是其重要特征；“風(fēng)險預(yù)警，輔助決策”是其突出特征。
（三）審計成果綜合運用的原則
第一，審計成果運用定期反饋原則；第二，審計成果定期綜合分析原則；第三，審計成果督促報告原則；第四，推行審計談話制度原則。
三、達州供電公司審計成果綜合運用中目前存在的問題和不足
（一）內(nèi)審機構(gòu)獨立性不強
獨立性不強主要表現(xiàn)在兩個方面：一是地市供電公司雖設(shè)立了獨立的審計部門，但在組織結(jié)構(gòu)中與其他部門處于同一層次上，缺乏專門的體現(xiàn)內(nèi)審獨特地位的制度與舉措，其獨立發(fā)揮審計監(jiān)督的作用受到一定的影響。二是內(nèi)部審計的價值未被充分認識，雖然公司領(lǐng)導(dǎo)非常重視內(nèi)審工作，但基層部分管理者不重視審計報告，發(fā)現(xiàn)的問題難以引起基層管理者的關(guān)注并得到解決，其審計報告獨立發(fā)揮作用、審計成果的綜合運用受到一定的影響。
（二）內(nèi)審人力資源機制不完善
1.內(nèi)審人力資源結(jié)構(gòu)不合理。內(nèi)審活動是否可以順利實施，其功能能否正常發(fā)揮，需要以必要的內(nèi)審人力資源作為保障。達州供電公司內(nèi)審現(xiàn)狀是內(nèi)審人力資源相當有限，審計任務(wù)繁重、審計工作的專業(yè)性要求超出審計人員的勝任能力。2.對內(nèi)審人員職業(yè)素質(zhì)培養(yǎng)不到位。受知識結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)水平的限制，內(nèi)審人員綜合素質(zhì)離國網(wǎng)公司、省公司對“依法治企”零容忍的要求還存在差距，與此同時，內(nèi)審技術(shù)方法相對比較落后，這兩者共同決定了內(nèi)審人員的審計能力不足，影響了公司內(nèi)審質(zhì)量的提高和內(nèi)審治理和增值功能的發(fā)揮。與此同時，盡管內(nèi)審人員對審計成果“點對點”的運用能力較強，但是對其綜合分析、歸納總結(jié)，“由點及面”的綜合能力尚有欠缺，不能充分發(fā)揮審計成果功能，影響了審計成果綜合運用的效率。
（三）內(nèi)審范圍具有一定的局限性
目前達州供電公司內(nèi)審依然以財務(wù)收支、工程審計為主，還進行部分的內(nèi)部控制審計以及少量其他類型的審計活動，卻很少涉及經(jīng)營管理和發(fā)展戰(zhàn)略等領(lǐng)域。內(nèi)審范圍局限主要表現(xiàn)在內(nèi)審類型單一和內(nèi)審層次不高兩個方面。面對國網(wǎng)公司“依法治企”以及企業(yè)自身發(fā)展的需要，內(nèi)審需要向更高層次更廣范圍的方向發(fā)展。
（四）審計成果轉(zhuǎn)化運用機制不夠健全
1.審計成果轉(zhuǎn)化運用的意識不強。受傳統(tǒng)組織、管理模式的影響，部分單位和部門對內(nèi)審的認識不足，還停留在傳統(tǒng)的“查錯防弊”職能上，同時對審計成果的運用和轉(zhuǎn)化對提高公司經(jīng)營效益的認識也不到位。直接表現(xiàn)為相關(guān)單位和人員存在重審計決定的落實，輕審計建議的采納；重查處問題，輕幫助被審計單位建章立制；重審中監(jiān)督，輕審后督查整改，導(dǎo)致了審計年年搞，問題依然存在的情況。2.審計成果轉(zhuǎn)化運用的保障制度執(zhí)行不力。健全的規(guī)章制度是審計成果轉(zhuǎn)化的保障，沒有一套完整的制度加以約束，獎罰不明，審計部門提出的審計意見及整改措施不被相關(guān)部門和單位重視，在具體實施過程中不能完全得到貫徹落實。盡管達州供電公司對審計成果轉(zhuǎn)化、后續(xù)審計有具體規(guī)定，但是其制度的執(zhí)行力度不十分到位，最終導(dǎo)致部分內(nèi)審工作流于形式，使得審計成果利用和執(zhí)行起來很難達到預(yù)期效果。
四、達州供電公司提高審計成果運用可采取的措施
（一）審計成果綜合運用方式
1.多舉措并施，加大整改落實力度。采取建立整改問題跟蹤監(jiān)督臺賬，責任追究制度，內(nèi)審成果通報制度，積極開展后續(xù)審計等方式，加大整改落實力度，促進內(nèi)審成果運用。2.大力開展綜合分析工作，重視審計成果資源的整合，增加內(nèi)審工作的前瞻性和主動性。面對眾多的審計信息資源，要提高利用效率，決不能囫圇吞棗，要按問題的類型、按涉及范圍、按風(fēng)險影響程度進行梳理分析，對各類審計信息進行必要、有效的整合。3.因地制宜，重視反饋方式的選擇。計信息合適的反饋方式選擇可以起到事半功倍的功效。4.突出審計重點，不斷創(chuàng)新審計方式方法，重視審計成果轉(zhuǎn)化運用途徑。一方面，以內(nèi)控建設(shè)為主線，突出內(nèi)控監(jiān)督重點；另一方面，積極探索新的審計方式，適時開展管理審計、工作人員履行職責審計、目標責任審計，嘗試開展非現(xiàn)場審計，注重審計時效。5.加強信息溝通，擴大審計成果共享。及時向其他管理部門、監(jiān)督部門通報審計成果，從源頭進行治理，提高審計質(zhì)量和審計成果轉(zhuǎn)化率。
（二）審計成果綜合運用流程
1.審計項目結(jié)束后，根據(jù)上級部門、總經(jīng)理辦公會決定，下發(fā)審計報告以及審計意見書，擬定審計談話內(nèi)容，明確被審單位責任以及整改事項、整改要求。2.進行審計談話，審計談話主要包括以下內(nèi)容：應(yīng)負的經(jīng)濟責任，存在問題的性質(zhì)，整改建議和措施，其他需要解釋、交流、共同研究的問題以及審計談話對象對審計所反映問題的認識、初步整改情況。3.談話結(jié)束后，以審計分析報告或《達州供電公司審計成果運用情況跟蹤表》的形式，向相關(guān)單位反饋，提示風(fēng)險。4.根據(jù)談話內(nèi)容以及審計意見，被審計單位及時采取具體措施，完善制度，健全機制，及時整改，提升其經(jīng)營管理水平。被審單位接到正式審計意見書的一個月內(nèi)將審計意見的整改落實情況以公文形式向?qū)徲嫴糠答仭?.開展后續(xù)審計，加強考核，實現(xiàn)審計整改的閉環(huán)管理。監(jiān)察、財務(wù)、審計等職能部門注重強化對審計整改工作的領(lǐng)導(dǎo)并結(jié)合日常工作對各單位、各部門的整改工作進行抽查，對存在的審而不改、查而不糾、屢查屢犯、屢禁不止的現(xiàn)象，進行必要的經(jīng)濟責任考核，并形成審計整改報告報公司領(lǐng)導(dǎo)。6.定期匯報整改情況，加強審計整改分析。定期向上級部門匯報整改情況，在對存在的問題進行認真整改的基礎(chǔ)上，深入剖析原因，總結(jié)吸取教訓(xùn)，補充完善規(guī)章制度、工作流程和內(nèi)控體系，切實增強執(zhí)行力，從“制度、流程、內(nèi)控、責任”等方面，積極構(gòu)建依法治企長效機制，從根本上、源頭上杜絕問題的再次發(fā)生。
五、結(jié)語
（一）增強審計部門獨立地位及成果轉(zhuǎn)化意識，加強審計整改工作標準化體系建設(shè)
供電公司可以通過制定審計整改流程和管理辦法，固化審計整改工作標準，明確審計結(jié)果應(yīng)用的程序、內(nèi)容、范圍、分工和考核，對已下達審計決定和審計意見的項目，按照“四不放過”的原則要求被審計單位在規(guī)定時間內(nèi)落實整改措施，并將整改情況及有關(guān)書面材料報公司審計部，審計部建立各單位整改情況檔案。
（二）正確認識審計成果的價值，重視審計成果的運用
一是對審計發(fā)現(xiàn)問題，結(jié)合業(yè)務(wù)部門職責分工，梳理分析，將整改任務(wù)進行分解，下發(fā)整改要求，明確責任部門的整改措施、完成時間。二是對復(fù)雜且難以整改的問題組織相關(guān)部門討論，制定整改措施，督促整改實施進度，形成專項整改報告。三是對審計發(fā)現(xiàn)問題持續(xù)跟蹤，避免同類問題再次發(fā)生。
（三）全面提升審計成果質(zhì)量，促進審計成果的轉(zhuǎn)化與增值
一是逐步建立科學(xué)、統(tǒng)一、有效的內(nèi)審成果運用指導(dǎo)意見或相關(guān)辦法，從運用范圍、運用方式、監(jiān)督檢查、責任追究等方面進行指導(dǎo)規(guī)范，是內(nèi)審成果運用做到有理有據(jù)，有章可循。二是建立審計成果及其運用的跟蹤問效機制，包括審計回訪制度、審計公示制度、審計成果追蹤落實制度等。三是審計成果納入部門績效考核，直接推動審計成果的轉(zhuǎn)化，克服“審而不用、審而不改、審而不究”的問題。
（四）擴大審計成果的影響和透明度，建立披露機制，落實責任追究制度
企業(yè)可以在完成審計工作后，組織被審計單位召開審計結(jié)果見面會，在一定范圍內(nèi)對審計情況進行通報，通報企業(yè)經(jīng)濟活動中的薄弱環(huán)節(jié)和管理漏洞，使錯誤觀念和違規(guī)違紀行為得到糾正，切實提高各級管理人員依法辦事、依法管理、依法決策的意識和能力，對審計成果運用的相關(guān)要求加以明確，對違反規(guī)定和要求應(yīng)承擔的責任也要最具體規(guī)定。
（五）充分發(fā)揮審計信息的作用，擴大審計成果運用
篇6
二、領(lǐng)導(dǎo)作用
中、小企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)對質(zhì)量和貫標工作的觀念、態(tài)度直接左右貫標工作的進程，可以說領(lǐng)導(dǎo)的重視是一個企業(yè)質(zhì)量體系創(chuàng)建、保持并規(guī)范運行的基石和后盾。經(jīng)驗證明很多企業(yè)審核認證半途而廢或認證后質(zhì)量管理滑坡都是與領(lǐng)導(dǎo)的不夠重視分不開的。貫標工作伊始，公司的最高管理者十分重視，把貫標工作作為全年工作計劃的頭等大事，投入了相當?shù)臅r間和精力，對質(zhì)量體系文件加深理解，以身作則，同時也制訂了嚴格的獎懲制度，在整個企業(yè)內(nèi)營造了積極的貫標氛圍。這也是企業(yè)能一次性通過認證注冊的重要原因。取得證書后，很多企業(yè)最高管理者往往對貫標工作的關(guān)注日趨減弱，主要源于貫標初期的重視是對拿到證書的認識，而非對建立質(zhì)量體系的重要性的認識。常宏公司“管理者推動方式”與“收益者”（主要是顧客）雙重推動的模式是通過認證后最高管理者重視貫標工作的一個明顯標志。最高管理者在認證后制訂了貫標工作的長遠規(guī)劃，確定持續(xù)改進的目標、基本方向與途徑，在整個企業(yè)內(nèi)倡導(dǎo)改進的做法，培養(yǎng)持續(xù)改進的意識和價值觀，防止認證后各級管理人員產(chǎn)生刀槍入庫、馬放南山的錯誤思想。
三、全員意識
有了管理層的重視只是貫標工作的基礎(chǔ)，必須依靠全體員工的參與和支持，如果質(zhì)量體系只有領(lǐng)導(dǎo)的重視，沒有基層人員的認真執(zhí)行，那么質(zhì)量體系將形同虛設(shè)。如何提高全體員工的主動性、積極性、創(chuàng)造性、合作性是體系是否有效運行的關(guān)鍵。貫標伊始，公司領(lǐng)導(dǎo)全面負責，把握大局，正確引導(dǎo)，為認證工作掌舵領(lǐng)航，公司各部門及各級人員一絲不茍，團結(jié)一致，努力做好各項工作，尤其在不合格項控制和糾正預(yù)防措施控制上，一改過去沿襲幾年的老思想，老方法，老傳統(tǒng)，采用符合ISO9001質(zhì)量標準要求的管理程序，使運作程序規(guī)范、合理、可操作，為認證付出了辛勤汗水。
四、重在貫徹落實
很多通過認證的企業(yè)都會有同樣的感觸-----文件好編執(zhí)行難。我們一開始就重視程序文件的可操作性，對程序文件可操作性進行了兩次修訂，并且在編制質(zhì)量手冊和程序文件的時候，上上下下進行反復(fù)的論證和修改，方方面面進行有效的溝通。在制訂目標時，公司管理層經(jīng)過多次研究，征求多方面建議，使質(zhì)量方針簡潔、易記；質(zhì)量目標盡可能量化，使其具有可操作性，為日后質(zhì)量體系的貫徹落實打下堅實的基礎(chǔ)，同時在保證質(zhì)量手冊和程序文件在符合標準前提下，突出實用性，盡量達到執(zhí)行起來順暢，沒有被套住、別扭的感覺；對可執(zhí)行性文件（企業(yè)內(nèi)控標準、工藝技術(shù)操作規(guī)程、管理制度和計劃、國家標準和行業(yè)標準等外來文件）進行了較為客觀的界定，對企業(yè)內(nèi)控標準和工藝操作規(guī)程進行了重新修訂，刪除繁瑣的條款，并將成熟的操作經(jīng)驗以簡明的敘述融入其中，使其操作時易于執(zhí)行，對質(zhì)量記錄盡量采用表格的方式，在設(shè)計表格時，突出重點，做到不漏項，無多余項，保證了在記錄過程中便于操作。以上幾個方面保證了質(zhì)量體系在貫徹落實中的簡捷、易行。帶動了執(zhí)行人員的積極性，沒有把記錄填寫和執(zhí)行質(zhì)量體系做為一項包袱來看待。
我們還在質(zhì)量體系培訓(xùn)的基礎(chǔ)上加大管理力度，要求公司的各級人員嚴格按ISO9001質(zhì)量管理標準執(zhí)行，對有令不行或違反操作規(guī)程的給予懲罰，從另一方面保證了質(zhì)量體系和各項規(guī)章制度的貫徹落實。
五、認證后對企業(yè)的促進作用
1．分工明確
通過認證對企業(yè)的促進作用最明顯的一個特征，不但解決了各崗位的職、責、權(quán)，而且構(gòu)成了相互關(guān)聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)，為“追求完美，為用戶提供期望的工程和服務(wù)”構(gòu)建了質(zhì)量保證機制，任何工作和責任及相互關(guān)系皆用文件形式確定下來，其標準化程度是過去從未達到過的，改變了以前好事有人爭，錯事互相推諉；質(zhì)量保證變成了有章可循、有法可依，真正體現(xiàn)了理論與實際的統(tǒng)一，規(guī)范與操作的一致。產(chǎn)品（包括產(chǎn)品和服務(wù)）質(zhì)量能夠起到有效的追溯，一件不合格品（產(chǎn)品、材料、服務(wù)）很容易追溯到責任人，查明不合格的原因。
2．拓寬市場，增強市場競爭力
增強企業(yè)的整體實力，（包括產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、管理體系、公司信譽及資源配置）才能夠提高企業(yè)的知名度，創(chuàng)立品牌戰(zhàn)略。ISO9001正是在積累和總結(jié)世界發(fā)達國家先進管理經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，由國際TC技術(shù)委員會制定的統(tǒng)一國際標準。它有利于提高企業(yè)的管理水平和產(chǎn)品（產(chǎn)品和服務(wù)）質(zhì)量，能夠向顧客和第三方提供足夠的保證和信任。常宏公司取得認證后，公司的管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)意識和專業(yè)技能等綜合實力明顯加強。在裝飾行業(yè)競爭日趨激烈的今天，常宏公司拓寬了市場，增強了市場競爭力。
六、企業(yè)通過認證后應(yīng)注意的問題
通過認證只證明企業(yè)的質(zhì)量體系符合ISO9001國際質(zhì)量標準，而保證質(zhì)量體系是否能夠持續(xù)有效的運行才是企業(yè)認證的根本。如何保證企業(yè)的質(zhì)量體系持續(xù)有效的運行呢？下面就從三個方面予以簡述：
1．持續(xù)有效的開展質(zhì)量體系審核
企業(yè)通過質(zhì)量體系認證只能表明這個企業(yè)的質(zhì)量體系符合和滿足GB/T19000-ISO9000族標準中某一質(zhì)量保證模式的基本要求。實踐證明，即使企業(yè)通過了質(zhì)量體系認證，質(zhì)量體系在實際運行中，總是還會出現(xiàn)這樣那樣的問題。如果沒有一個不斷發(fā)現(xiàn)問題、解決問題并不斷改善和不斷改進的機制，就會出現(xiàn)各種影響質(zhì)量體系運行的問題，逐漸使質(zhì)量體系運行困難，就會出現(xiàn)企業(yè)管理滑坡。最終導(dǎo)致質(zhì)量體系名存實亡。因此，為防止認證后出現(xiàn)管理滑坡，公司明確了內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審等文件化體系。持續(xù)有效地開展質(zhì)量審核，對質(zhì)量體系運行做出正確診斷，對發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在的不合格，實施糾正/預(yù)防措施，使質(zhì)量體系步入良性循環(huán),完善不斷改進的機制。持續(xù)有效的開展內(nèi)審，領(lǐng)導(dǎo)重視是關(guān)鍵，全員參與是基礎(chǔ)，內(nèi)審員是機制改進的保障。如何開展審核，不斷地發(fā)現(xiàn)問題和監(jiān)督落實糾正措施使其有效。
1）設(shè)置專職內(nèi)審員，賦予內(nèi)審員相當?shù)臋?quán)限，并充分肯定內(nèi)審員的工作成果，激勵內(nèi)審員工作的積極性和主動性。
2）管理者代表親自過問質(zhì)量審核工作，審批質(zhì)量審核計劃、協(xié)調(diào)審核中遇到的重大問題，督促糾正措施的落實，強調(diào)審核的重要性和實效性。
3)反對“報告滿天飛，不能實際解決問題”
的作法，內(nèi)審員要主動處理問題，日常事務(wù)要自己解決，不能任何問題都向領(lǐng)導(dǎo)匯報。對于自身無法解決的問題必須由領(lǐng)導(dǎo)解決時方向其及時匯報。對于潛在的問題要有敏銳的預(yù)見性，將引發(fā)不良后果的原因、過程、解決方案等及時向領(lǐng)導(dǎo)層報告，以便決策。只有這樣，內(nèi)審員的重要性和作用才能體現(xiàn)。
4）反對“能力”不強或管理知識困乏的人擔任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，對人的管理及能力的評價不要以做了多少事，而應(yīng)是做成了多少事為評價原則。以免使下屬員工產(chǎn)生抵觸心理。
在質(zhì)量體系檢查的方法上采取“三結(jié)合”，定期審核與日常監(jiān)督審核相結(jié)合、專題審核與專業(yè)審核相結(jié)合、要素審核與部門審核相結(jié)合。上述方法的結(jié)合使質(zhì)量體系檢查的內(nèi)容和范圍更全面更有代表性，真正能夠做到審核橫到邊、縱到底。
質(zhì)量問題不能夠在措施上得到落實，久而久之評審就會走過場，貫標成果就難以鞏固，企業(yè)管理就會滑坡，內(nèi)審員的業(yè)務(wù)能力也得不到提高，自我完善、自我改進的機制也會消弱。我們采取的較為有效的措施是：
1）審核的結(jié)果與公司經(jīng)濟責任掛鉤，獎懲兌現(xiàn)。我們把質(zhì)量體系審核（日常監(jiān)督審核、專題審核、管理評審等）、產(chǎn)品質(zhì)量審核、過程質(zhì)量審核分別納入考核，占一定的考核分。對不合格或糾正措施的實施整改情況，由公司品管部負責跟蹤到底，問題得不到落實、得不到改良決不罷手，并向管理者代表直接匯報問題的整改情況。
2)將審核出的問題進行量化分解，對重復(fù)出現(xiàn)的不合格項進行重點跟蹤閉合，對責任人進行處罰和教育。
3）注意內(nèi)審員業(yè)務(wù)能力的培訓(xùn)和考核。要求內(nèi)審員注重自身業(yè)務(wù)能力的培養(yǎng)。如果一名內(nèi)審員對專業(yè)知識不刻苦鉆研，不及時掌握內(nèi)審的好方法，不了解質(zhì)量管理的新要求，就不可能很好的完成審核任務(wù)。為此，派出內(nèi)審員參觀培訓(xùn)或聘請專家來公司講學(xué)指導(dǎo)。同時，公司組織內(nèi)審員一起交流經(jīng)驗互相學(xué)習(xí)。為了掌握內(nèi)審員的業(yè)務(wù)能力，企業(yè)組織對內(nèi)審員的業(yè)務(wù)能力進行跟蹤考核。
2．注重內(nèi)部溝通
篇7
二、領(lǐng)導(dǎo)作用
中、小企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)對質(zhì)量和貫標工作的觀念、態(tài)度直接左右貫標工作的進程，可以說領(lǐng)導(dǎo)的重視是一個企業(yè)質(zhì)量體系創(chuàng)建、保持并規(guī)范運行的基石和后盾。經(jīng)驗證明很多企業(yè)審核認證半途而廢或認證后質(zhì)量管理滑坡都是與領(lǐng)導(dǎo)的不夠重視分不開的。貫標工作伊始，公司的最高管理者十分重視，把貫標工作作為全年工作計劃的頭等大事，投入了相當?shù)臅r間和精力，對質(zhì)量體系文件加深理解，以身作則，同時也制訂了嚴格的獎懲制度，在整個企業(yè)內(nèi)營造了積極的貫標氛圍。這也是企業(yè)能一次性通過認證注冊的重要原因。取得證書后，很多企業(yè)最高管理者往往對貫標工作的關(guān)注日趨減弱，主要源于貫標初期的重視是對拿到證書的認識，而非對建立質(zhì)量體系的重要性的認識。常宏公司“管理者推動方式”與“收益者”（主要是顧客）雙重推動的模式是通過認證后最高管理者重視貫標工作的一個明顯標志。最高管理者在認證后制訂了貫標工作的長遠規(guī)劃，確定持續(xù)改進的目標、基本方向與途徑，在整個企業(yè)內(nèi)倡導(dǎo)改進的做法，培養(yǎng)持續(xù)改進的意識和價值觀，防止認證后各級管理人員產(chǎn)生刀槍入庫、馬放南山的錯誤思想。
三、全員意識
有了管理層的重視只是貫標工作的基礎(chǔ)，必須依靠全體員工的參與和支持，如果質(zhì)量體系只有領(lǐng)導(dǎo)的重視，沒有基層人員的認真執(zhí)行，那么質(zhì)量體系將形同虛設(shè)。如何提高全體員工的主動性、積極性、創(chuàng)造性、合作性是體系是否有效運行的關(guān)鍵。貫標伊始，公司領(lǐng)導(dǎo)全面負責，把握大局，正確引導(dǎo)，為認證工作掌舵領(lǐng)航，公司各部門及各級人員一絲不茍，團結(jié)一致，努力做好各項工作，尤其在不合格項控制和糾正預(yù)防措施控制上，一改過去沿襲幾年的老思想，老方法，老傳統(tǒng)，采用符合ISO9001質(zhì)量標準要求的管理程序，使運作程序規(guī)范、合理、可操作，為認證付出了辛勤汗水。
四、重在貫徹落實
很多通過認證的企業(yè)都會有同樣的感觸-----文件好編執(zhí)行難。我們一開始就重視程序文件的可操作性，對程序文件可操作性進行了兩次修訂，并且在編制質(zhì)量手冊和程序文件的時候，上上下下進行反復(fù)的論證和修改，方方面面進行有效的溝通。在制訂目標時，公司管理層經(jīng)過多次研究，征求多方面建議，使質(zhì)量方針簡潔、易記；質(zhì)量目標盡可能量化，使其具有可操作性，為日后質(zhì)量體系的貫徹落實打下堅實的基礎(chǔ)，同時在保證質(zhì)量手冊和程序文件在符合標準前提下，突出實用性，盡量達到執(zhí)行起來順暢，沒有被套住、別扭的感覺；對可執(zhí)行性文件（企業(yè)內(nèi)控標準、工藝技術(shù)操作規(guī)程、管理制度和計劃、國家標準和行業(yè)標準等外來文件）進行了較為客觀的界定，對企業(yè)內(nèi)控標準和工藝操作規(guī)程進行了重新修訂，刪除繁瑣的條款，并將成熟的操作經(jīng)驗以簡明的敘述融入其中，使其操作時易于執(zhí)行，對質(zhì)量記錄盡量采用表格的方式，在設(shè)計表格時，突出重點，做到不漏項，無多余項，保證了在記錄過程中便于操作。以上幾個方面保證了質(zhì)量體系在貫徹落實中的簡捷、易行。帶動了執(zhí)行人員的積極性，沒有把記錄填寫和執(zhí)行質(zhì)量體系做為一項包袱來看待。
我們還在質(zhì)量體系培訓(xùn)的基礎(chǔ)上加大管理力度，要求公司的各級人員嚴格按ISO9001質(zhì)量管理標準執(zhí)行，對有令不行或違反操作規(guī)程的給予懲罰，從另一方面保證了質(zhì)量體系和各項規(guī)章制度的貫徹落實。
五、認證后對企業(yè)的促進作用
1．分工明確
通過認證對企業(yè)的促進作用最明顯的一個特征，不但解決了各崗位的職、責、權(quán)，而且構(gòu)成了相互關(guān)聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)，為“追求完美，為用戶提供期望的工程和服務(wù)”構(gòu)建了質(zhì)量保證機制，任何工作和責任及相互關(guān)系皆用文件形式確定下來，其標準化程度是過去從未達到過的，改變了以前好事有人爭，錯事互相推諉；質(zhì)量保證變成了有章可循、有法可依，真正體現(xiàn)了理論與實際的統(tǒng)一，規(guī)范與操作的一致。產(chǎn)品（包括產(chǎn)品和服務(wù)）質(zhì)量能夠起到有效的追溯，一件不合格品（產(chǎn)品、材料、服務(wù)）很容易追溯到責任人，查明不合格的原因。
2．拓寬市場，增強市場競爭力
增強企業(yè)的整體實力，（包括產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、管理體系、公司信譽及資源配置）才能夠提高企業(yè)的知名度，創(chuàng)立品牌戰(zhàn)略。ISO9001正是在積累和總結(jié)世界發(fā)達國家先進管理經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，由國際TC技術(shù)委員會制定的統(tǒng)一國際標準。它有利于提高企業(yè)的管理水平和產(chǎn)品（產(chǎn)品和服務(wù)）質(zhì)量，能夠向顧客和第三方提供足夠的保證和信任。常宏公司取得認證后，公司的管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)意識和專業(yè)技能等綜合實力明顯加強。在裝飾行業(yè)競爭日趨激烈的今天，常宏公司拓寬了市場，增強了市場競爭力。
六、企業(yè)通過認證后應(yīng)注意的問題
通過認證只證明企業(yè)的質(zhì)量體系符合ISO9001國際質(zhì)量標準，而保證質(zhì)量體系是否能夠持續(xù)有效的運行才是企業(yè)認證的根本。如何保證企業(yè)的質(zhì)量體系持續(xù)有效的運行呢？下面就從三個方面予以簡述：
1．持續(xù)有效的開展質(zhì)量體系審核
企業(yè)通過質(zhì)量體系認證只能表明這個企業(yè)的質(zhì)量體系符合和滿足GB/T19000-ISO9000族標準中某一質(zhì)量保證模式的基本要求。實踐證明，即使企業(yè)通過了質(zhì)量體系認證，質(zhì)量體系在實際運行中，總是還會出現(xiàn)這樣那樣的問題。如果沒有一個不斷發(fā)現(xiàn)問題、解決問題并不斷改善和不斷改進的機制，就會出現(xiàn)各種影響質(zhì)量體系運行的問題，逐漸使質(zhì)量體系運行困難，就會出現(xiàn)企業(yè)管理滑坡。最終導(dǎo)致質(zhì)量體系名存實亡。因此，為防止認證后出現(xiàn)管理滑坡，公司明確了內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審等文件化體系。持續(xù)有效地開展質(zhì)量審核，對質(zhì)量體系運行做出正確診斷，對發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在的不合格，實施糾正/預(yù)防措施，使質(zhì)量體系步入良性循環(huán),完善不斷改進的機制。持續(xù)有效的開展內(nèi)審，領(lǐng)導(dǎo)重視是關(guān)鍵，全員參與是基礎(chǔ)，內(nèi)審員是機制改進的保障。如何開展審核，不斷地發(fā)現(xiàn)問題和監(jiān)督落實糾正措施使其有效。
1）設(shè)置專職內(nèi)審員，賦予內(nèi)審員相當?shù)臋?quán)限，并充分肯定內(nèi)審員的工作成果，激勵內(nèi)審員工作的積極性和主動性。
2）管理者代表親自過問質(zhì)量審核工作，審批質(zhì)量審核計劃、協(xié)調(diào)審核中遇到的重大問題，督促糾正措施的落實，強調(diào)審核的重要性和實效性。
3)反對“報告滿天飛，不能實際解決問題”的作法，內(nèi)審員要主動處理問題，日常事務(wù)要自己解決，不能任何問題都向領(lǐng)導(dǎo)匯報。對于自身無法解決的問題必須由領(lǐng)導(dǎo)解決時方向其及時匯報。對于潛在的問題要有敏銳的預(yù)見性，將引發(fā)不良后果的原因、過程、解決方案等及時向領(lǐng)導(dǎo)層報告，以便決策。只有這樣，內(nèi)審員的重要性和作用才能體現(xiàn)。
4）反對“能力”不強或管理知識困乏的人擔任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，對人的管理及能力的評價不要以做了多少事，而應(yīng)是做成了多少事為評價原則。以免使下屬員工產(chǎn)生抵觸心理。
在質(zhì)量體系檢查的方法上采取“三結(jié)合”，定期審核與日常監(jiān)督審核相結(jié)合、專題審核與專業(yè)審核相結(jié)合、要素審核與部門審核相結(jié)合。上述方法的結(jié)合使質(zhì)量體系檢查的內(nèi)容和范圍更全面更有代表性，真正能夠做到審核橫到邊、縱到底。
質(zhì)量問題不能夠在措施上得到落實，久而久之評審就會走過場，貫標成果就難以鞏固，企業(yè)管理就會滑坡，內(nèi)審員的業(yè)務(wù)能力也得不到提高，自我完善、自我改進的機制也會消弱。我們采取的較為有效的措施是：
1）審核的結(jié)果與公司經(jīng)濟責任掛鉤，獎懲兌現(xiàn)。我們把質(zhì)量體系審核（日常監(jiān)督審核、專題審核、管理評審等）、產(chǎn)品質(zhì)量審核、過程質(zhì)量審核分別納入考核，占一定的考核分。對不合格或糾正措施的實施整改情況，由公司品管部負責跟蹤到底，問題得不到落實、得不到改良決不罷手，并向管理者代表直接匯報問題的整改情況。
2)將審核出的問題進行量化分解，對重復(fù)出現(xiàn)的不合格項進行重點跟蹤閉合，對責任人進行處罰和教育。
3）注意內(nèi)審員業(yè)務(wù)能力的培訓(xùn)和考核。要求內(nèi)審員注重自身業(yè)務(wù)能力的培養(yǎng)。如果一名內(nèi)審員對專業(yè)知識不刻苦鉆研，不及時掌握內(nèi)審的好方法，不了解質(zhì)量管理的新要求，就不可能很好的完成審核任務(wù)。為此，派出內(nèi)審員參觀培訓(xùn)或聘請專家來公司講學(xué)指導(dǎo)。同時，公司組織內(nèi)審員一起交流經(jīng)驗互相學(xué)習(xí)。為了掌握內(nèi)審員的業(yè)務(wù)能力，企業(yè)組織對內(nèi)審員的業(yè)務(wù)能力進行跟蹤考核。
2．注重內(nèi)部溝通
篇8
審核認證對于任何企業(yè)來說都不是想當然的，必須具有一定的管理和經(jīng)濟實力為基礎(chǔ)。有的企業(yè)為了拿到認證證書而參與貫標認證，到頭來功虧一簣，不但沒有拿到證書，反而造成人力與物力的損失；也有的企業(yè)以拿到證書為目的，通過了認證，但并沒有規(guī)范管理，從而大大增加了企業(yè)內(nèi)耗，使領(lǐng)導(dǎo)和廣大員工對質(zhì)量體系產(chǎn)生抵觸情緒，證書也就形成了一張廢紙。
二、 領(lǐng)導(dǎo)作用
中、小企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)對質(zhì)量和貫標工作的觀念、態(tài)度直接左右貫標工作的進程，可以說領(lǐng)導(dǎo)的重視是一個企業(yè)質(zhì)量體系創(chuàng)建、保持并規(guī)范運行的基石和后盾。經(jīng)驗證明很多企業(yè)審核認證半途而廢或認證后質(zhì)量管理滑坡都是與領(lǐng)導(dǎo)的不夠重視分不開的。最高管理者在認證后應(yīng)制訂貫標工作的長遠規(guī)劃，確定持續(xù)改進的目標、基本方向與途徑，培養(yǎng)持續(xù)改進的意識和價值觀，防止認證后各級管理人員產(chǎn)生刀槍入庫、馬放南山的錯誤思想。
三、 全員意識
有了管理層的重視只是貫標工作的基礎(chǔ)，必須依靠全體員工的參與和支持，如果質(zhì)量體系只有領(lǐng)導(dǎo)的重視，沒有基層人員的認真執(zhí)行，那么質(zhì)量體系將形同虛設(shè)。如何提高全體員工的主動性、積極性、創(chuàng)造性、合作性是體系是否有效運行的關(guān)鍵。貫標伊始，公司領(lǐng)導(dǎo)全面負責，把握大局，正確引導(dǎo)，為認證工作掌舵領(lǐng)航，公司各部門及各級人員一絲不茍，團結(jié)一致，努力做好各項工作。
四、 重在貫徹落實
很多通過認證的企業(yè)都會有同樣的感觸 ---文件好編執(zhí)行難。我們一開始就重視程序文件的可操作性，對程序文件可操作性進行了兩次修訂，并且在編制質(zhì)量手冊和程序文件的時候，上上下下進行反復(fù)的論證和修改，方方面面進行有效的溝通。并將成熟的操作經(jīng)驗以簡明的敘述融入其中，使其操作時易于執(zhí)行，對質(zhì)量記錄盡量采用表格的方式。以上幾個方面保證了質(zhì)量體系在貫徹落實中的簡捷、易行。帶動了執(zhí)行人員的積極性，沒有把記錄填寫和執(zhí)行質(zhì)量體系做為一項包袱來看待。
我們還在質(zhì)量體系培訓(xùn)的基礎(chǔ)上加大管理力度，要求公司的各級人員嚴格按ISO 9001質(zhì)量管理標準執(zhí)行，對有令不行或違反操作規(guī)程的給予懲罰，從另一方面保證了質(zhì)量體系和各項規(guī)章制度的貫徹落實。
五、認證后對企業(yè)的促進作用
1．分工明確
通過認證對企業(yè)的促進作用最明顯的一個特征，不但解決了各崗位的職、責、 權(quán)，而且構(gòu)成了相互關(guān)聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)，為“追求完美，為用戶提供期望的工程和服務(wù)”構(gòu)建了質(zhì)量保證機制，任何工作和責任及相互關(guān)系皆用文件形式確定下來，其標準化程度是過去從未達到過的，改變了以前好事有人爭，錯事互相推諉；質(zhì)量保證變成了有章可循、有法可依，真正體現(xiàn)了理論與實際的統(tǒng)一，規(guī)范與操作的一致。產(chǎn)品（包括產(chǎn)品和服務(wù)）質(zhì)量能夠起到有效的追溯，一件不合格品（產(chǎn)品、材料、服務(wù)）很容易 追溯到責任人，查明不合格的原因。
2．拓寬市場，增強市場競爭力
增強企業(yè)的整體實力，（包括產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、管理體系、公司信譽及資源配 置）才能夠提高企業(yè)的知名度，創(chuàng)立品牌戰(zhàn)略。ISO 9001正是在積累和總結(jié)世界發(fā)達 國家先進管理經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，由國際TC技術(shù)委員會制定的統(tǒng)一國際標準。公司取得認證后，公司的管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)意識和專業(yè)技能等綜合實力明顯加強。在行業(yè)競爭日趨激烈的今天，公司拓寬了市場，增強了市場競爭力。
六、企業(yè)通過認證后應(yīng)注意的問題
通過認證只證明企業(yè)的質(zhì)量體系符合ISO 9001 國際質(zhì)量標準，而保證質(zhì)量體系是否能夠持續(xù)有效的運行才是企業(yè)認證的根本。如何保證企業(yè)的質(zhì)量體系持續(xù)有效的運行呢？下面就從三個方面予以簡述：
1．持續(xù)有效的開展質(zhì)量體系審核
企業(yè)通過質(zhì)量體系認證只能表明這個企業(yè)的質(zhì)量體系符合和滿足GB/T19000- ISO9000族標準中某一質(zhì)量保證模式的基本要求。實踐證明，即使企業(yè)通過了質(zhì)量體系認證，質(zhì)量體系在實際運行中，總是還會出現(xiàn)這樣那樣的問題。因此，為防止認證后出現(xiàn)管理滑坡，公司明確了內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審等文件化體系。持續(xù)有效地開展質(zhì)量審核，對質(zhì)量體系運行做出正確診斷，對發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在的不合格，實施糾正/預(yù)防措施，使質(zhì)量體系步入良性循環(huán),完善不斷改進的機制。持續(xù)有效的開展內(nèi)審，領(lǐng)導(dǎo)重視是關(guān)鍵，全員參與是基礎(chǔ)，內(nèi)審員是機制改進的保障。如何開展審核，不斷地發(fā)現(xiàn)問題和監(jiān)督落實糾正措施使其有效。1） 設(shè)置專職內(nèi)審員，賦予內(nèi)審員相當?shù)臋?quán)限，并充分肯定內(nèi)審員的工作成果，激勵內(nèi)審員工作的積極性和主動性。
2） 管理者代表親自過問質(zhì)量審核工作，審批質(zhì)量審核計劃、協(xié)調(diào)審核中遇到的重大問題，督促糾正措施的落實，強調(diào)審核的重要性和實效性。3) 反對“報告滿天飛，不能實際解決問題”的作法，內(nèi)審員要主動處理問題，日常事務(wù)要自己解決，不能任何問題都向領(lǐng)導(dǎo)匯報。對于自身無法解決的問題必須由領(lǐng)導(dǎo)解決時方向其及時匯報。4）反對“能力”不強或管理知識困乏的人擔任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，對人的管理及能力的評價不要以做了多少事，而應(yīng)是做成了多少事為評價原則。以免使下屬員工產(chǎn)生抵觸心理。
在質(zhì)量體系檢查的方法上采取“三結(jié)合”，定期審核與日常監(jiān)督審核相結(jié)合、專題審核與專業(yè)審核相結(jié)合、要素審核與部門審核相結(jié)合。上述方法的結(jié)合使質(zhì)量體系 檢查的內(nèi)容和范圍更全面更有代表性，真正能夠做到審核橫到邊、縱到底。
質(zhì)量問題不能夠在措施上得到落實，久而久之評審就會走過場，貫標成果就難以鞏固，企業(yè)管理就會滑坡，內(nèi)審員的業(yè)務(wù)能力也得不到提高，自我完善、自我改進的機制也會消弱。我們采取的較為有效的措施是：
1） 審核的結(jié)果與公司經(jīng)濟責任掛鉤，獎懲兌現(xiàn)。我們把質(zhì)量體系審核（日常監(jiān)督審核、專題審核、管理評審等）、產(chǎn)品質(zhì)量審核、過程質(zhì)量審核分別納入考核，占一定的考核分。對不合格或糾正措施的實施整改情況，由公司品管部負責跟蹤到底，問題得不到落實、得不到改良決不罷手，并向管理者代表直接匯報問題的整改情況。
2) 將審核出的問題進行量化分解，對重復(fù)出現(xiàn)的不合格項進行重點跟蹤閉合，對責任人進行處罰和教育。 3） 注意內(nèi)審員業(yè)務(wù)能力的培訓(xùn)和考核。要求內(nèi)審員注重自身業(yè)務(wù)能力的培養(yǎng)。為此，派出內(nèi)審員參觀培訓(xùn)或聘請專家來公司講學(xué)指導(dǎo)。同時，公司組織內(nèi)審員一起交流經(jīng)驗互相學(xué)習(xí)。為了掌握內(nèi)審員的業(yè)務(wù)能力，企業(yè)組織對內(nèi)審員的業(yè)務(wù)能力進行跟蹤考核。
2．注重內(nèi)部溝通
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二、增值型內(nèi)部審計發(fā)揮實效的基礎(chǔ)條件
（一）集團領(lǐng)導(dǎo)高度重視，合理設(shè)置內(nèi)審機構(gòu)、建立健全內(nèi)部審計制度，保障內(nèi)審實施力度
內(nèi)部審計在集團公司價值鏈中是一項間接、輔助活動。要發(fā)揮審計監(jiān)督和風(fēng)險防范的作用，必須得到集團高層領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持。將內(nèi)部審計機構(gòu)獨立設(shè)置，不隸屬于任何業(yè)務(wù)管理部門，由集團副總裁主管，審計結(jié)果直接向總裁匯報。樹立審計監(jiān)督的權(quán)威，創(chuàng)造良好的內(nèi)部審計工作環(huán)境。這樣才能得到集團所屬各地產(chǎn)及物業(yè)公司各級領(lǐng)導(dǎo)和同事的積極配合，有利于內(nèi)審工作的深入開展，調(diào)查取證的暢行無阻，達到加大內(nèi)審力度，挖掘管理問題的目的。
建立健全完善的內(nèi)部審計制度，明確內(nèi)部審計職能和權(quán)限、審計人員崗位職責、職業(yè)道德、專業(yè)水平的要求，規(guī)范審計工作流程，制定審計成果報告、反饋、整改、跟蹤落實的機制。便于內(nèi)審工作高效、統(tǒng)一的開展工作。
（二）突破慣性思想和習(xí)慣做法的束縛，擺脫畏難情緒的影響，勇于鮮明地提出內(nèi)審觀點，在實踐中驗證其正確性
中國社會素有看重“人情面子”的傳統(tǒng)，人的本能又是趨利避害的。企業(yè)中的各級管理人員在遇到他人利用內(nèi)部管控的薄弱環(huán)節(jié)投機取巧、營私舞弊時，大多采用明哲保身的做法，認為 “事不關(guān)己，高高掛起”，免得惹麻煩。久而久之，這些沒有被反映出來的管理控制漏洞，侵蝕了企業(yè)的巨額資產(chǎn)，還被當作“受歡迎”的慣例保留下來，并以訛傳訛地成為后續(xù)工作的參照樣本。長此以往，企業(yè)的價值必然在侵占和漠視中消減。作為企業(yè)經(jīng)營管理、內(nèi)部控制和風(fēng)險防范的監(jiān)督者、服務(wù)者，內(nèi)部審計機構(gòu)和人員要打破陳腐觀念的束縛，不畏艱難，勇于直言。以事實為依據(jù)，以法律法規(guī)和集團公司規(guī)章制度為準繩，旗幟鮮明地提出經(jīng)營管控中存在的問題、產(chǎn)生的根源、涉及的責任單位及人員和整改處罰建議。將內(nèi)審結(jié)論向集團主管領(lǐng)導(dǎo)匯報并取得支持，與集團本部各業(yè)務(wù)管理中心及所屬被審計的分子公司管理層進行溝通交流、反饋、討論，推動集團各業(yè)務(wù)管理中心完善相關(guān)管理制度與業(yè)務(wù)流程的設(shè)計與執(zhí)行，清查、處理違規(guī)違紀事件和責任人，達到為企業(yè)增加價值的目標。
（三）內(nèi)部審計人員要保持良好的職業(yè)道德和專業(yè)勝任能力
要實現(xiàn)增值型內(nèi)部審計為企業(yè)增加價值的目標，關(guān)鍵的因素在人。內(nèi)審機構(gòu)要建立一支職業(yè)道德良好、專業(yè)勝任能力強的內(nèi)審專業(yè)團隊。內(nèi)審人員要不媚上欺下、不受金錢利益的誘惑、不徇私情，以客觀、公正的態(tài)度，保持應(yīng)有的職業(yè)謹慎進行內(nèi)部審計工作。內(nèi)審人員更要掌握豐富的專業(yè)知識，熟悉國家法律法規(guī)、集團公司頒布的各項規(guī)章制度、業(yè)務(wù)管控流程、預(yù)算控制指標等控制文件的要求，明確房地產(chǎn)行業(yè)取得土地、規(guī)證辦理、工程建設(shè)、結(jié)算付款、營銷策劃、銷售回款、財務(wù)管理、行政管理等各環(huán)節(jié)的關(guān)鍵管控節(jié)點、管控方式、經(jīng)濟利益流向及容易產(chǎn)生管理漏洞和舞弊的事項和方式，總結(jié)實踐經(jīng)驗并培養(yǎng)審計對存在問題的敏感性，不遺漏重大管控問題。
三、增值型內(nèi)部審計的具體應(yīng)用方法
（一）內(nèi)審計劃階段
（1）在編制審計方案時，要突出內(nèi)審工作的增值目標，發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督與服務(wù)職能。內(nèi)部審計工作要跟上企業(yè)前進的步伐，把企業(yè)經(jīng)營中的熱點、難點問題確定為審計重點領(lǐng)域。因此，審計方案中的審計范圍、審計內(nèi)容應(yīng)主要確定為內(nèi)部控制審計、效益審計及為特定經(jīng)營管理目標服務(wù)的專項審計內(nèi)容，體現(xiàn)內(nèi)部審計為企業(yè)增值的戰(zhàn)略目標。由于內(nèi)部審計在集團公司內(nèi)部，對集團公司的規(guī)章制度、管控流程和業(yè)務(wù)標準比較熟悉，被審計對象和經(jīng)營業(yè)務(wù)相對比較固定，審計方案要借助內(nèi)審工作開展貼近企業(yè)的優(yōu)勢，及時、準確地判斷出企業(yè)內(nèi)的高風(fēng)險領(lǐng)域和重要事項，有針對性地組織審計工作，以發(fā)現(xiàn)企業(yè)管理上的漏洞，提出改進建議和整改措施，為改善經(jīng)營管理、實現(xiàn)組織目標作好審計監(jiān)督和咨詢服務(wù)。
（2）在確定審計對象時，要抓住經(jīng)營管理關(guān)鍵點，發(fā)揮內(nèi)部審計的防范職能。增值型內(nèi)部審計要圍繞企業(yè)經(jīng)營中心、融入經(jīng)營管理才能充分發(fā)揮其作用。房地產(chǎn)行業(yè)的關(guān)鍵業(yè)務(wù)包括：工程建設(shè)、營銷策劃、銷售回款、資金管理等，涉及的主要風(fēng)險包括：越權(quán)審批、虛假合同、成本失控、虛報冒領(lǐng)、破底價銷售、拖欠回款、截留、挪用資金等。內(nèi)審工作要綜合考慮企業(yè)的關(guān)鍵業(yè)務(wù)和主要經(jīng)營風(fēng)險，以關(guān)鍵管控節(jié)點為審計對象，確定各項業(yè)務(wù)是否達到相互監(jiān)督、相互制約的效果，是否實現(xiàn)業(yè)務(wù)操作過程的公開透明。[3]
（3）合理進行審計分工，充分發(fā)揮內(nèi)審人員積極性，提高審計工作的效率與效果。內(nèi)部審計工作要求在較短的時間對一個企業(yè)多年度的經(jīng)營管理情況進行深入了解、全面審查?！皶r間緊、任務(wù)重”的情況下，要保證審計質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)、證實并解決問題，就要依靠內(nèi)部審計團隊分工協(xié)作的力量。在審計分工中，著重考慮每個內(nèi)審人員擅長的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和希望參與的審計調(diào)查，結(jié)合其知識、技能和意愿程度，使內(nèi)審人員在工作中一展所長，充分發(fā)揮內(nèi)審人員積極性。以工程建設(shè)、銷售回款、營銷策劃、資金管理等各業(yè)務(wù)管理板塊及其管控要點劃分各內(nèi)審人員的審計范圍和審計內(nèi)容，實施審計工作責任到人，促使審計人員對所審查領(lǐng)域的相關(guān)問題進行主動深入地分析、思考和充分詳細地溝通、驗證，獲取對企業(yè)管理有價值的信息和成果。
（二）內(nèi)審實施階段
（1）重視訪談、舉報等溝通交流手段的應(yīng)用，充分獲取審計參考信息，打開審計取證渠道。在審計過程中，內(nèi)審人員應(yīng)對被審計單位各職能部門的管理者和基層人員就本部門的業(yè)務(wù)狀況、管控模式、日常操作、遇到的困難和問題進行充分的訪談。通過面對面的溝通交流，審計人員能夠獲得訪談對象的即時反饋，是快速獲得第一手材料、迅速打開審計工作思路、確定審計關(guān)注重點的便捷手段。訪談的形式和內(nèi)容靈活多樣，不局限于規(guī)章制度、管控流程、文件資料，更延伸為大到地方政策、區(qū)域經(jīng)濟對本企業(yè)經(jīng)營的影響，小到人際關(guān)系、個人意圖對具體事務(wù)產(chǎn)生的結(jié)果，外延到施工單位、供應(yīng)商的合作情況、客戶對企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)的評價與反饋。對一個企業(yè)經(jīng)營管理的全方位了解，有助于多角度看問題，將不同渠道獲得的信息進行對比分析，找到差異和問題關(guān)鍵點，進行驗證，形成結(jié)論。舉報是企業(yè)人員和知情人士反映企業(yè)管理問題的一種形式，可以使內(nèi)部審計人員迅速找到工作的突破口，查出重大違法違紀事件。所以，一定要保持舉報渠道暢通。要向被審計單位全體員工公布舉報接收人的各種聯(lián)系方式，包括：手機、QQ、電子郵箱等。更重要的是，內(nèi)審人員在實施審計過程中，要一貫表現(xiàn)出客觀、公正，剛直不阿的良好品質(zhì)和對違規(guī)違紀事項一查到底的決心。使被審計單位人員看在眼里，取得他們的信任，建立他們反映問題的信心，才能獲得關(guān)鍵有用的審計資料。
（2）重視實地察看對訪談信息及文件資料的驗證作用，獲取真實的經(jīng)營管理現(xiàn)狀，從中發(fā)現(xiàn)管控問題。以往傳統(tǒng)審計方法注重對審批、合同、發(fā)票、財務(wù)賬冊、會計報表的查閱和分析，把審計人員的工作思路局限在辦公室里，往往被一些假造的資料蒙蔽，看不到企業(yè)運營的真實狀況。只有走出辦公室，到生產(chǎn)經(jīng)營場所進行實地察看，才能發(fā)現(xiàn)那些沒有記載在文件資料上的管控漏洞和企業(yè)刻意隱瞞，企圖渾水摸魚的管控問題和舞弊線索。生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)場反映的是最真實的企業(yè)運營狀況和無可辯駁的事實，內(nèi)審人員要提高審計質(zhì)量，獲取對改善企業(yè)管理、提升企業(yè)價值最有用的信息，就必須到現(xiàn)場去調(diào)查取證，分析問題。
（3）充分利用各類信息系統(tǒng)，及時、準確地獲得企業(yè)經(jīng)營及管控的信息與數(shù)據(jù)，對集團所屬各分子公司經(jīng)營情況進行持續(xù)監(jiān)控，起到防范經(jīng)營風(fēng)險的作用。隨著企業(yè)辦公信息化、網(wǎng)絡(luò)化、移動化的發(fā)展，集團公司對網(wǎng)絡(luò)版、移動版的OA審批系統(tǒng)、財務(wù)軟件系統(tǒng)、明源售樓系統(tǒng)和工程成本系統(tǒng)逐步升級完善，使得內(nèi)部審計人員可以在國內(nèi)任何地點接入互聯(lián)網(wǎng)，調(diào)閱集團公司所屬分子公司的所有賬務(wù)資料、OA審批文件、可售資產(chǎn)、銷售及回款的時間和金額數(shù)據(jù)、營銷及工程成本預(yù)算、合同、結(jié)算、付款等相關(guān)資料，極大地方便了內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理信息的實時取得。內(nèi)審人員應(yīng)該經(jīng)常性地調(diào)取相關(guān)的管控、業(yè)務(wù)及財務(wù)資料，經(jīng)常性地為企業(yè)經(jīng)營管理做“體檢”，掃描經(jīng)營管理中可能出現(xiàn)的風(fēng)險，防患于未然。
（4）豐富和發(fā)展內(nèi)部審計的調(diào)查取證方法，利用先進技術(shù)，及時取得鮮活的有證明力的審計證據(jù)。以往傳統(tǒng)審計局限于取得文件資料復(fù)印件、企業(yè)管理層聲明、情況說明等紙質(zhì)審計證據(jù)。隨著審計技術(shù)和科技的發(fā)展，以及審計工作更貼近真實情況的要求，內(nèi)審人員應(yīng)掌握更加靈活多樣的取證方法，發(fā)展出對訪談和電話回訪的錄音取證，對實地察看情況的現(xiàn)場照片取證、對具體物資和作業(yè)的測量取證等取證方法和工作成果。內(nèi)審人員取得有證明力的審計證據(jù)來說明存在的問題，才能增強企業(yè)管理者對事實的認可，對問題的重視，從而改善企業(yè)經(jīng)營管理，為企業(yè)增加價值。
（三）審計報告階段
內(nèi)審人員要以充分驗證的審計證據(jù)為依據(jù)，客觀、公正地撰寫審計報告。審計報告內(nèi)容要重點突出、詳略得當，使用規(guī)范語言，建立審計權(quán)威。應(yīng)著重于深入闡述所發(fā)現(xiàn)問題的事實、性質(zhì)、原因、風(fēng)險及影響程度、涉及責任人員以及改進建議。不僅要以書面形式提出報告上交管理層，更重要的是向集團公司最高管理層當面口頭匯報內(nèi)審工作成果，與管理層進行經(jīng)營管理方面的思想交流，讓審計理念和管理建議深入到最高管理層的管理意識中去，轉(zhuǎn)化到對企業(yè)價值提升有益的行動中來。
內(nèi)部審計要實現(xiàn)為企業(yè)增值的目標，必須得到集團公司領(lǐng)導(dǎo)的支持，切實推動審計成果的落實。對于發(fā)現(xiàn)的問題，要求被審計單位提出反饋意見和整改措施，要求集團本部各職能管理中心對應(yīng)提出完善相關(guān)管理制度、追究相關(guān)人員責任的方案并進行落實。這樣才能提升管理、堵塞漏洞、震懾人心、杜絕舞弊事件的產(chǎn)生，挽回或預(yù)防經(jīng)濟損失，增加企業(yè)價值。
四、增值型內(nèi)部審計對集團公司經(jīng)營管理的增值成果
（一）查處違規(guī)舞弊行為，挽回經(jīng)濟損失，防范經(jīng)營風(fēng)險
內(nèi)審人員通過系統(tǒng)化、專業(yè)化的工作，為企業(yè)查出高價采購、指定分包、壟斷供應(yīng)、虛報冒領(lǐng)、超標準發(fā)放獎金、福利等違規(guī)舞弊行為，對相關(guān)責任人員提出處罰建議，幫助制止了侵占企業(yè)資產(chǎn)的行為，挽回經(jīng)濟損失，防范經(jīng)營風(fēng)險。
（二）起到威懾作用，提高經(jīng)營管理者對管理制度建設(shè)和遵守方面的管控意識，提高工作績效
內(nèi)部審計作為集團最高管理層授權(quán)的獨立監(jiān)督部門，客觀上會對企業(yè)經(jīng)營管理者和其他職能部門產(chǎn)生現(xiàn)實和潛在的威懾作用，促使他們維持良好的控制系統(tǒng)和工作秩序，并努力改善管理、提升工作績效。
（三）為集團公司管理制度體系建設(shè)當好參謀，發(fā)揮提升管理、防范風(fēng)險的服務(wù)職能
內(nèi)部審計工作經(jīng)常深入集團所屬各分子公司了解情況、發(fā)現(xiàn)問題，對各項業(yè)務(wù)管控流程的合理性、有效性進行評價?？梢栽诳偨Y(jié)企業(yè)共性問題和管理需求的基礎(chǔ)上，對完善企業(yè)管理制度方面提出管理建議，做好咨詢服務(wù)，提高集團公司的管理效率與效果。
篇10
1.1對內(nèi)審成果運用重要性認識不足。
審計成果的運用是現(xiàn)場審計價值的提升，是一種能夠更好地服務(wù)于管理決策和提高內(nèi)審自身效能的手段，但是，目前普遍存在對審計成果運用重要性認識不足的問題，審計工作按程序進行，現(xiàn)場檢查結(jié)束后，完成《內(nèi)審結(jié)論和處理決定》、《內(nèi)審意見書》等審計結(jié)論性資料，最后總結(jié)一下經(jīng)驗，寫幾篇調(diào)研文章或匯報材料就完成了，沒有真正做到為中央銀行金融服務(wù)和內(nèi)部管理服務(wù)。
1.2“同級監(jiān)督”內(nèi)審成果運用機制不健全，制度保障不力。
一是同級監(jiān)督審計成果利用不足，由于內(nèi)審的獨立性和超脫性不強，內(nèi)審在實施同級監(jiān)督時，無法突破同級監(jiān)督同級“揭丑”的內(nèi)部審計怪圈，造成內(nèi)部審計成果“夭折”，審計作用無法正常發(fā)揮；二是內(nèi)審成果利用的保障機制不健全，人民銀行從上到下尚未建立統(tǒng)一的審計成果利用機制，對內(nèi)審成果利用缺乏系統(tǒng)性、規(guī)范性，削弱了內(nèi)審成果利用的力度，難以真正發(fā)揮審計成果的作用。
1.3內(nèi)審成果的管理運用處于無序狀態(tài)。
一是內(nèi)審成果管理簡單地視同檔案管理，每個內(nèi)審項目完成后，按照內(nèi)審項目檔案管理的程序，歸檔管理，把內(nèi)審成果簡單地有形化，從而忽略了大量的無形審計成果，如審計方式的創(chuàng)新、審計技術(shù)的革新、內(nèi)審人員的經(jīng)驗；二是沒有建立科學(xué)的管理模式，各級內(nèi)審部門的內(nèi)審成果的管理、應(yīng)用方面各行其道各種成果資料散亂，綜合利用率低，成果管理運用沒有成為一項常規(guī)性的工作；三是沒有形成有效的成果轉(zhuǎn)化機制，由審計成果向管理成果轉(zhuǎn)化的渠道不暢通。
1.4內(nèi)審綜合分析的深度、廣度不夠，使內(nèi)審成果運用難以深入。
目前，基層行內(nèi)審工作仍停留在查實問題，提出建議，督促整改，對某一時期某一類審計項目所反映問題的共性認識不夠，難于從大量數(shù)據(jù)資料歸納出問題的核心和本質(zhì)，找出問題的根源和癥結(jié)，以達到標本兼治，從根本上解決基層央行內(nèi)部管理和控制中存在的問題和隱患，使審計成果向更深一層邁進。
1.5因信息資源共享度不高，導(dǎo)致審計成果不能在各職能部門合理運用。
一是由于審計出的問題具有“秘密性”，因而反映審計成果的載體——審計報告和審計結(jié)論或意見往往只能在審計部門、主要領(lǐng)導(dǎo)和被審計單位之間傳遞，很少延伸到其他相關(guān)職能部門，導(dǎo)致審計信息和成果的閑置和浪費；二是內(nèi)審部門對其他職能部門的信息不對稱，沒有形成監(jiān)督合力，內(nèi)審成果沒有得到合理運用，由于人民銀行在內(nèi)部檢查方面沒有建立內(nèi)部協(xié)調(diào)機制，出現(xiàn)了多頭監(jiān)管、重復(fù)檢查的現(xiàn)象。
2.加強內(nèi)審成果運用的幾點建議
2.1建立審計成果運用機制，為審計成果運用提供有力保障。
一是領(lǐng)導(dǎo)要高度重視內(nèi)審成果的運用，把審計成果作為推動工作不斷向制度化、規(guī)范化方向發(fā)展的一面鏡子，促進審計成果的充分轉(zhuǎn)化；二是建立審計成果的垂直管理制度，加大審計成果信息反饋力度，將審計中發(fā)現(xiàn)的一些普遍性、傾向性的新情況和新問題及時反饋到上級行和各相關(guān)部門，這些信息通過以文件或簡報的形式處置，引起各級行的重視，促進問題和解決和落實，提高審計成果的利用率；三是建立同級人事、內(nèi)審、紀檢監(jiān)察審計成果運用協(xié)調(diào)機制，審計項目結(jié)束后，內(nèi)審部門要向人事、紀檢監(jiān)察等相關(guān)部門通報審計成果，建立成果利用協(xié)調(diào)機制，人事部門把審計情況納入干部管理、使用、監(jiān)督的全過程，把審計成果作為對領(lǐng)導(dǎo)干部的任免、調(diào)動的重要參考依據(jù)，紀檢監(jiān)察部門把審計成果與黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭有機結(jié)合起來，加強對審計中發(fā)現(xiàn)的違紀違規(guī)問題的查處，并將查處結(jié)果作為考核領(lǐng)導(dǎo)干部廉政建設(shè)情況的重要內(nèi)容。
2.2內(nèi)審工作要樹立“審有所用，審有所為”的意識形態(tài)。
首先要發(fā)揮內(nèi)審的鑒證、評價職能作用，內(nèi)部審計長期在單位內(nèi)部工作，對單位的各項制度、改革變化比較熟悉，再加之歷年的專項審計、全面審計，內(nèi)審在進行監(jiān)督、鑒證和評價時，應(yīng)幫助、指導(dǎo)各部門、單位嚴格按規(guī)定和規(guī)章制度執(zhí)行，完善內(nèi)部控制制度，堵塞管理漏洞。其次是要體現(xiàn)審計的監(jiān)督性、管理性。通過監(jiān)督，糾正領(lǐng)導(dǎo)干部在行使權(quán)利上出現(xiàn)偏差，有效防止權(quán)利失控、決策失誤和行為失范，把一些領(lǐng)導(dǎo)干部在行使權(quán)利中所犯的錯誤揭示出來作為警戒，可以起到教育和警示作用。
2.3提高內(nèi)部審計質(zhì)量，促進成果利用。
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2、督促本部門人員經(jīng)常與供應(yīng)商保持聯(lián)絡(luò)及時了解所采購原材料的市場行情。
3、經(jīng)常在網(wǎng)上了解相關(guān)原材料的行情，同時和多個供應(yīng)商聯(lián)系，使供應(yīng)商之間有競爭，我們就有多的選擇渠道，在同等質(zhì)量下選擇了價格最低的原材料供應(yīng)商，與去年同期相比玻璃價格下降8%，每月為公司節(jié)約6萬多元。
4、及時與生產(chǎn)部門人員溝通，了解原材料的需求情況，合理控制庫存，使資金最有效的利用。
5、督促本部門人員時刻保持清醒頭腦，廉潔奉公、不謀私利，在供應(yīng)商眼里、心里樹立良好的公司形象。
6、做好購貨合同的跟蹤制度，其中包括何時匯款、何時到貨、何時到票，做到心中有數(shù)。
7、四月至五月公司進行質(zhì)量管理體系認證，具體負責本部門的審核管理工作，通過努力學(xué)習(xí)，取得了內(nèi)審員資格證書，并按管理體系要求進行管理，使得質(zhì)量管理體系在本部門有效運行。
二、公司快速發(fā)展壯大的同時，現(xiàn)有生產(chǎn)場地極大的制約了公司的發(fā)展，在這個關(guān)鍵的轉(zhuǎn)折期間，在市委、市政府的高度重視和支持下，公司領(lǐng)導(dǎo)果斷的決定，在徐州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)購買90余畝土地，籌建新廠區(qū)。作為公司的一位老員工被抽 調(diào)負責新廠區(qū)的建設(shè)，心理有一種責任感，也有一種無形的壓力，因為深知基建的重要性。本人對基建工程是一竅不通，真是硬著頭皮接受了任務(wù)，現(xiàn)將基建工作、管理情況匯報如下：
1、開工之前的準備，基本上天天和辦公室高主任奔走于開發(fā)區(qū)管委會的各部門和市建設(shè)局各部門辦理各種手續(xù)，規(guī)劃定點、選址、圖紙的設(shè)計和圖紙的審查以及開工前的各項準備工作。
2、待各種手續(xù)基本準備的同時，又根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的指示，與高主任、謝工和開發(fā)區(qū)建管處袁處等人考察施工隊伍，在選拔施工隊伍的時候，因本人對基建工程還是不太了解，對這一行還是比較陌生，是摸著石頭過河，一步一步小心的過，多方面聽取袁處和謝工的意見，但本人的原則是公開、公平、透明的去處理招標，防止暗箱操作，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，報名的施工隊伍有十家，當時正是農(nóng)忙之際，我們工期要求緊，聽取袁處的建議，考慮南方的隊伍，麥收工人不回家，選擇三家南方隊伍，漢中集團、南通六建、中淮集團。當時中淮集團承建市重點工程，九里區(qū)龜山漢墓展覽廳，實力當時比較而言，還是比較強?？疾熘?，經(jīng)過研究確定此隊伍，然后向董事長匯報，確定了中淮集團，簽訂了土建承包合同。
3、在五月二十八日正式開工進場，破土動工，開始了廠房的施工，從施工開始本人堅守崗位，因為自己對施工方面專業(yè)知識欠缺，本人在完成本職工作的同時，努力學(xué)習(xí)施工知識，在現(xiàn)場觀察、查看，虛心向?qū)I(yè)人員學(xué)習(xí)。
篇12
2、督促本部門人員經(jīng)常與供應(yīng)商保持聯(lián)絡(luò)及時了解所采購原材料的市場行情。
3、經(jīng)常在網(wǎng)上了解相關(guān)原材料的行情，同時和多個供應(yīng)商聯(lián)系，使供應(yīng)商之間有競爭，我們就有多的選擇渠道，在同等質(zhì)量下選擇了價格最低的原材料供應(yīng)商，與去年同期相比玻璃價格下降8%，每月為公司節(jié)約6萬多元。
4、及時與生產(chǎn)部門人員溝通，了解原材料的需求情況，合理控制庫存，使資金最有效的利用。
5、督促本部門人員時刻保持清醒頭腦，廉潔奉公、不謀私利，在供應(yīng)商眼里、心里樹立良好的公司形象。
6、做好購貨合同的跟蹤制度，其中包括何時匯款、何時到貨、何時到票，做到心中有數(shù)。
7、四月至五月公司進行質(zhì)量管理體系認證，具體負責本部門的審核管理工作，通過努力學(xué)習(xí)，取得了內(nèi)審員資格證書，并按管理體系要求進行管理，使得質(zhì)量管理體系在本部門有效運行。
二、公司快速發(fā)展壯大的同時，現(xiàn)有生產(chǎn)場地極大的制約了公司的發(fā)展，在這個關(guān)鍵的轉(zhuǎn)折期間，在市委、市政府的高度重視和支持下，公司領(lǐng)導(dǎo)果斷的決定，在徐州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)購買90余畝土地，籌建新廠區(qū)。作為公司的一位老員工被抽調(diào)負責新廠區(qū)的建設(shè)，心理有一種責任感，也有一種無形的壓力，因為深知基建的重要性。本人對基建工程是一竅不通，真是硬著頭皮接受了任務(wù)，現(xiàn)將基建工作、管理情況匯報如下：
1、開工之前的準備，基本上天天和辦公室高主任奔走于開發(fā)區(qū)管委會的各部門和市建設(shè)局各部門辦理各種手續(xù)，規(guī)劃定點、選址、圖紙的設(shè)計和圖紙的審查以及開工前的各項準備工作。
2、待各種手續(xù)基本準備的同時，又根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的指示，與高主任、謝工和開發(fā)區(qū)建管處袁處等人考察施工隊伍，在選拔施工隊伍的時候，因本人對基建工程還是不太了解，對這一行還是比較陌生，是摸著石頭過河，一步一步小心的過，多方面聽取袁處和謝工的意見，但本人的原則是公開、公平、透明的去處理招標，防止暗箱操作，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，報名的施工隊伍有十家，當時正是農(nóng)忙之際，我們工期要求緊，聽取袁處的建議，考慮南方的隊伍，麥收工人不回家，選擇三家南方隊伍，漢中集團、南通六建、中淮集團。當時中淮集團承建市重點工程，九里區(qū)龜山漢墓展覽廳，實力當時比較而言，還是比較強?？疾熘?，經(jīng)過研究確定此隊伍，然后向董事長匯報，確定了中淮集團，簽訂了土建承包合同。
3、在五月二十八日正式開工進場，破土動工，開始了廠房的施工，從施工開始本人堅守崗位，因為自己對施工方面專業(yè)知識欠缺，本人在完成本職工作的同時，努力學(xué)習(xí)施工知識，在現(xiàn)場觀察、查看，虛心向?qū)I(yè)人員學(xué)習(xí)。
4、在開工以后，堅持原則，抓安全質(zhì)量，經(jīng)常與施工單位和監(jiān)理部門溝通，預(yù)防各種不可遇見的事情發(fā)生。警鐘時刻在腦海中敲響。
篇13
4. 建立相應(yīng)的組織程序，培訓(xùn)人員，制定計劃，實施質(zhì)量管理體系。
5. 協(xié)助總經(jīng)理確保質(zhì)量管理體系的實施和持續(xù)改進過程得到必要的支持。
6. 定期向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求，以事實為依據(jù)，確保企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進，使之與客戶要求相適應(yīng)。
二、內(nèi)部審核
1 制定并審核企業(yè)年度內(nèi)審計劃和審核實施計劃以供總經(jīng)理批準.
2 擬定內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告.
3 協(xié)助總經(jīng)理定期召開管理評審會議.
4 全面負責內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作.
5 擔任審核組長并選定審核員，并制定年度內(nèi)審計劃、每次的審核實施計劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告.
6 指導(dǎo)編寫《年度內(nèi)審計劃》并負責組織實施.
7 組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的開展.
三、實現(xiàn)質(zhì)量計劃目標
1.審查各有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃.
2.負責對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查.
3.協(xié)助各部門負責人制定相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。
四、處理好與顧客有關(guān)的質(zhì)量問題
4. 協(xié)助營銷部，識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進行評審，并負責與顧客進行質(zhì)量方面的溝通.
5. 評審對新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力.
6. 協(xié)助技術(shù)部評審新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)能力.
7. 協(xié)助生產(chǎn)部評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期.
8. 協(xié)助采購部負責評審所需物料采購的能力.
9. 審查特殊合同的產(chǎn)品要求評審表.
五、質(zhì)量標準制定和實施
3. 在質(zhì)量要求方面協(xié)助技術(shù)部在設(shè)計、開發(fā)產(chǎn)品的組織、協(xié)調(diào)、實施工作，設(shè)計和（或）開發(fā)的策劃、確定設(shè)計、開發(fā)的組織和技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗證、評審、設(shè)計和（或）開發(fā)的更改和確認等符合質(zhì)量管理體系要求，協(xié)助審核試產(chǎn)報告。
4. 為總經(jīng)理批準項目建議書、試產(chǎn)報告、提供質(zhì)量方面的參考意見。
5. 協(xié)助采購部做好所需物料的采購的質(zhì)量檢查工作。
6. 協(xié)助營銷部進行質(zhì)量方法的調(diào)研或分析，市場信息及新產(chǎn)品動向，審閱顧客的《客戶滿意度調(diào)查報告》。
7. 負責新產(chǎn)品或新原輔材料的檢驗和試驗。
8. 協(xié)助生產(chǎn)部負責新產(chǎn)品的加工試制和生產(chǎn)。
9. 收集行業(yè)質(zhì)量技術(shù)，制定適宜的內(nèi)控質(zhì)量標準。
六、生產(chǎn)和服務(wù)動作的質(zhì)量監(jiān)控
1.在質(zhì)量控制方面指導(dǎo)生產(chǎn)部進行生產(chǎn)和過程控制，生產(chǎn)設(shè)施的維護保養(yǎng)，編制必要的質(zhì)量作業(yè)指導(dǎo)書，負責產(chǎn)品的防護。
2.協(xié)助技術(shù)部編制相關(guān)的完善質(zhì)量管理的工藝規(guī)程。
3.在質(zhì)量方面協(xié)助生產(chǎn)部對《生產(chǎn)計劃》的審批，負責設(shè)施采購的質(zhì)量審批。
4.協(xié)助行政部對實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量所需的工作環(huán)境進行控制。
5.負責進行產(chǎn)品質(zhì)量驗證和標識及可追溯性控制。
6.協(xié)助營銷部在質(zhì)量方面的售后服務(wù)工作。
七、測量和監(jiān)控裝置管理
1.負責對測量、監(jiān)控設(shè)備的校準；根據(jù)需要編制內(nèi)部校準規(guī)程。
2.負責對偏離校準狀態(tài)的測量、監(jiān)控設(shè)備的追蹤處理。
