本書由著名的八家企業的內部審計部長，根據實際工作經驗編寫而成。書中不僅介紹了開展內部審計工作必須具備的理念和視野，還介紹了通過營造內部設計環境、編制審計計劃、反舞弊審計、大數據運用、審計報告的撰寫和溝通，以及團隊建設為企業創造價值的途徑和方法。書中有大量真實內審案例(已經隱去相關企業的商業秘密)，不僅在理論和實務之間架起互動的橋梁，更希望在高管層、非審計領域和內部審計之間架起互動的橋梁。
武漢鋼鐵、海瀾之家、三一重工等8家知名企業內審部長聯手分享一手工作經驗
譚麗麗 女 1954年出生 1973年參加工作
財政部內部控制標準委員會咨詢專家。
原武鋼計劃財務部部長、審計部長、工程預算處處長、能源總廠黨委書記、企業經營咨詢指導組組長, 在武鋼的生產經營一線從事過十余個崗位的專業工作，成長為通曉財務、管理、工程技術、審計等多專業的復合型人才。是國內跨越三個不同專業領域的行業專家。
直接參與多項管理課題的研發，撰寫的《固定資產投資控制與內部審計》等六部專著分別被列為全行業培訓教材。在國內外刊物和學術會議上80余篇，榮獲65項管理成果和科研成果獎。
由于事業上的成就，先后榮獲“全國巾幗建功標兵”、“全國知識型職工標兵”、“全國五一勞動獎章”等各種榮譽稱號100余項，當選武漢市人大代表、湖北省黨代表，享受政府專家津貼
三所國家會計學院的客座教授
羅志國：2007年11月起任海信集團有限公司審計部主管、副部長。2011年3月1日起任海信科龍電器股份有限公司審計部部長。2011年3月25日起任青島海信電器股份有限公司監事。
目錄
CONTENTS
讀后感言
本書編委會
前言來自內部審計實戰一線的真實故事
第1章觀念創新/?1
1.1我們熱愛內部審計的十個理由/?2
1.1.1內部審計是當今最激動人心、最有活力和具挑戰性的職業之一/?2
1.1.2內部審計是資本市場上的“企業良心”/?5
1.1.3內部審計是企業的經濟良醫/?7
1.1.4內部審計是培養精英的學校/?8
1.1.5內部審計是業務部門的伙伴和支持者/?10
1.1.6內部審計是企業的利潤中心/?11
1.1.7內部審計是大數據時代的寵兒 /?12
1.1.8內部審計是董事會具有價值的資源/?14
1.1.9內部審計是職務舞弊的克星/?15
1.1.10內部審計是企業文化的使者/?17
1.2內部審計的十個創新理念/?20
1.2.1使命觀：的企業，需要的內部審計 /?21
1.2.2價值觀：內部審計是資源、是品牌、是生產力/?21
1.2.3自律觀：內部審計是企業的第二種聲音/?21
1.2.4能力觀：內部審計有為才有位/?21
1.2.5職業觀：防范勝于查處，審計寓于服務/?21
1.2.6責任觀：遇到問題找方法，而不是刻意只去查后果/?22
1.2.7執法觀：身懷利器，重而慎之/?22
1.2.8協調觀：不求所有，但求所用/?22
1.2.9質量觀：細節決定成敗/?22
1.2.10發展觀：與時俱進/?22
1.3決策層對內部審計的十大價值發現/?23
1.3.1真實信息的價值/?23
1.3.2公司治理的價值/?24
1.3.3信用價值/?24
1.3.4風險與內部控制價值/?25
1.3.5協同效應價值/?25
1.3.6資源與獲利價值/?26
1.3.7技術創新價值/?26
1.3.8企業文化價值/?27
1.3.9人才培養價值/?27
1.3.10戰略價值/?28
第2章審計環境/?29
2.1高看審計的“一把手工程”/?30
2.2獨立審計的機構框架/?34
2.3直達高層的信息通道/?37
2.4人才齊備的審計陣容/?40
2.5國際接軌的審計職能/?41
2.6維護的審計決定/?45
2.7愛崗敬業的工作環境/?45
2.8催人進取的激勵政策/?48
2.9內外交流的學術環境/?49
2.10管理得人心的企業文化/?50
第3章審計計劃/?52
3.1審計計劃緊盯三“點”：領導關注的重點，管理出現的難點，員工熱議的焦點/?53
3.1.1緊盯領導關注的重點/?53
3.1.2關注管理出現的難點/?54
3.1.3重視員工熱議的焦點/?55
3.2尋找風險的“審計問卷調查”/?55
3.2.1我們在問卷調查中收獲了“宗旨”和“民意”/?55
3.2.2風險調查的成果：風險地圖受熱捧/?61
3.2.3風險調查催生新的審計技術：問卷查弊法/?70
3.3用內部審計的自我評估方法來選擇審計項目/?72
3.3.1內部審計目標的三條線/?72
3.3.2內部審計資源投入的層面決定內部審計的層次/?73
3.3.3編制一份審計清單，類似于中醫的綜合施治/?74
3.3.4資產負債表的維度與關聯，成就審計依據的數據庫/?74
3.3.5審計計劃一盤棋，不與同行生“內耗”/?75
3.4審計資源合理配置的秘籍/?76
3.4.1審計人員能力有系數/?76
3.4.2信息技術帶來審計計劃的前所未有高效率/?76
3.5編制內部審計規劃/?77
3.5.1年度、月度計劃大家有，三年、五年規劃你行嗎/?77
3.5.2三年規劃怎么編？我們有范本/?78
3.6審計計劃實施前的準備/?80
3.6.1溝通：為高管層量身編制小冊子/?80
3.6.2下達審計計劃通知書/?81
3.7內部審計登高謀略四級躍/?82
3.7.1面對執行層面的重復監管，我們創建示范項目，資源共享/?83
3.7.2當各部門步入示范性項目領域時，我們實施鏈式穿行審計/?84
3.7.3當各部門進入鏈式項目領域時，我們做頂層系統審計/?84
3.7.4當各部門進入頂層系統項目領域時，我們做文化，做咨詢/?85
第4章借勢借力借東風/?87
4.1金墉出任世界銀行行長的啟示/?88
4.2借技術，借方案/?89
4.2.1主編《建設項目內部審計指南》的啟發/?89
4.2.2聯合會診/?93
4.3借人/?95
4.3.1特邀審計師制度/?96
4.3.2借虛擬項目團隊/?97
4.3.3借事務所的專業人員/?98
4.4借勢法/?98
4.4.1震撼企業上下的職工代表民主評價機制/?98
4.4.2風險調查顯威力/?99
4.4.3借勢咨詢機構/?100
4.4.4借力互聯網/?100
第5章制度審計/?105
5.1審視地看待制度/?106
5.2管理制度的管理辦法/?107
5.2.1制度的準入制/?107
5.2.2制度的層次性/?108
5.2.3制度的覆蓋性及接口部位/?108
5.2.4讓制度解決實際問題/?108
5.2.5定期做制度評估/?109
5.2.6制度的“三同步”/?109
5.2.7制度審計“一點通”/?109
5.3審計部門日常管理的四個制度/?111
5.3.1工作日紀實/?111
5.3.2去向牌制度/?112
5.3.3任務交辦單/?113
5.3.4運用好“會議導航單”/?114
5.4現場審計匯報制度/?115
5.5構建完善的內部審計管理制度體系/?118
5.5.1充分借鑒國內外內部審計制度體系/?119
5.5.2參考
非常喜歡謝謝
單位邀請作者親自授課，本書涵蓋了作者多年的審計實務，很多做法相當有借鑒意義，值得閱讀學習。
自己沒有讀過，帶人買的。。。
書很好！！
紙張很好！
很好，回復快，發票也快。
很好的工具書
非常好的一本書，作者寫得深入人心。當當正版書
物美價廉啊，再來
物流很快，圖書也不錯。
不錯踩踩踩踩
很開心的購物
內部審計很有用
物流太慢，不知道什么原因5天才收到貨，以后再買會先考慮的。內容還沒看
包裝不錯 希望有用 晚上下單 第二天早上就送到了
書總體質量不錯，內容詳盡，參考性強
不錯，還行。不錯，還行。不錯，還行。
包裝很好，送貨快，當當還是做圖書最專業，百貨還是算了。
書很好！！
這本書視角獨特，通俗易懂，結合內部審計工作的現實問題和審計流程的主要節點內容以及創新思路，以8家企業的先進經驗案例生動通俗地介紹了工作方法，使閱讀者開拓了視野，尤其是大大增強了同行業人員的自信心自豪感。是一本既實用又充滿正能量的好書。我已經反復閱讀，屢讀屢新。
服務效率超級低，說半天話沒人回，普通紙質發票還不給開稅號，國家要求7.1之后普通發票必須要填寫稅號，難道你們不知道嗎？無奈申請了份電子發票，稅號還開的不符合要求！這么大個公司連個稅號都不會開，無語！給客服聯系讓更正發票，電話打了好久打不進去，聯系客服不給解決問題，非常惱火的一次購物！以后再也不在當當買東西了！
書角有碰撞的痕跡，不影響閱讀，當天收到物流很贊。
還不錯 挺好的
對從事內審工作有幫助
書很好，但是描述中的word 工具包及客服建議我加的微信號Ismeihua搜索多次不存在，讓周圍朋友都幫忙搜索了都顯示不存在。
書很好，物流很快！
挺好的，滿意
這本書很有實用性可讀性強值得我們內審人員學習
這本書的操作性很強，值得審計人員深讀。很喜歡譚麗麗，作為一個管理人員，可以把自己的工作經驗與他人分享，享受審計的過程，值得每個審計工作者學習。
看了四分之一 表示實在看不下去了…也許是沒有在像書中所描述的那樣的企業待過 或者是現實中這樣類型的企業太少 總感覺是太理想化了的 得不到現實中的認同感…
8家知名企業審計部長首次聯手；暢談審計思維和方法，內含43套審計方案，100多項實用技能；觀念?制度?報告?大數據審計?年終總結?團隊建設?借勢借力?企業管理、財務、法務、紀委、監察、監事工作者必讀
