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讀后感言

本書編委會(huì)

前言來自內(nèi)部審計(jì)實(shí)戰(zhàn)一線的真實(shí)故事

第1章觀念創(chuàng)新/?1

1.1我們熱愛內(nèi)部審計(jì)的十個(gè)理由/?2

1.1.1內(nèi)部審計(jì)是當(dāng)今最激動(dòng)人心、最有活力和具挑戰(zhàn)性的職業(yè)之一/?2

1.1.2內(nèi)部審計(jì)是資本市場上的“企業(yè)良心”/?5

1.1.3內(nèi)部審計(jì)是企業(yè)的經(jīng)濟(jì)良醫(yī)/?7

1.1.4內(nèi)部審計(jì)是培養(yǎng)精英的學(xué)校/?8

1.1.5內(nèi)部審計(jì)是業(yè)務(wù)部門的伙伴和支持者/?10

1.1.6內(nèi)部審計(jì)是企業(yè)的利潤中心/?11

1.1.7內(nèi)部審計(jì)是大數(shù)據(jù)時(shí)代的寵兒 /?12

1.1.8內(nèi)部審計(jì)是董事會(huì)具有價(jià)值的資源/?14

1.1.9內(nèi)部審計(jì)是職務(wù)舞弊的克星/?15

1.1.10內(nèi)部審計(jì)是企業(yè)文化的使者/?17

1.2內(nèi)部審計(jì)的十個(gè)創(chuàng)新理念/?20

1.2.1使命觀：的企業(yè)，需要的內(nèi)部審計(jì) /?21

1.2.2價(jià)值觀：內(nèi)部審計(jì)是資源、是品牌、是生產(chǎn)力/?21

1.2.3自律觀：內(nèi)部審計(jì)是企業(yè)的第二種聲音/?21

1.2.4能力觀：內(nèi)部審計(jì)有為才有位/?21

1.2.5職業(yè)觀：防范勝于查處，審計(jì)寓于服務(wù)/?21

1.2.6責(zé)任觀：遇到問題找方法，而不是刻意只去查后果/?22

1.2.7執(zhí)法觀：身懷利器，重而慎之/?22

1.2.8協(xié)調(diào)觀：不求所有，但求所用/?22

1.2.9質(zhì)量觀：細(xì)節(jié)決定成敗/?22

1.2.10發(fā)展觀：與時(shí)俱進(jìn)/?22

1.3決策層對內(nèi)部審計(jì)的十大價(jià)值發(fā)現(xiàn)/?23

1.3.1真實(shí)信息的價(jià)值/?23

1.3.2公司治理的價(jià)值/?24

1.3.3信用價(jià)值/?24

1.3.4風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制價(jià)值/?25

1.3.5協(xié)同效應(yīng)價(jià)值/?25

1.3.6資源與獲利價(jià)值/?26

1.3.7技術(shù)創(chuàng)新價(jià)值/?26

1.3.8企業(yè)文化價(jià)值/?27

1.3.9人才培養(yǎng)價(jià)值/?27

1.3.10戰(zhàn)略價(jià)值/?28

第2章審計(jì)環(huán)境/?29

2.1高看審計(jì)的“一把手工程”/?30

2.2獨(dú)立審計(jì)的機(jī)構(gòu)框架/?34

2.3直達(dá)高層的信息通道/?37

2.4人才齊備的審計(jì)陣容/?40

2.5國際接軌的審計(jì)職能/?41

2.6維護(hù)的審計(jì)決定/?45

2.7愛崗敬業(yè)的工作環(huán)境/?45

2.8催人進(jìn)取的激勵(lì)政策/?48

2.9內(nèi)外交流的學(xué)術(shù)環(huán)境/?49

2.10管理得人心的企業(yè)文化/?50

第3章審計(jì)計(jì)劃/?52

3.1審計(jì)計(jì)劃緊盯三“點(diǎn)”：領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點(diǎn)，管理出現(xiàn)的難點(diǎn)，員工熱議的焦點(diǎn)/?53

3.1.1緊盯領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點(diǎn)/?53

3.1.2關(guān)注管理出現(xiàn)的難點(diǎn)/?54

3.1.3重視員工熱議的焦點(diǎn)/?55

3.2尋找風(fēng)險(xiǎn)的“審計(jì)問卷調(diào)查”/?55

3.2.1我們在問卷調(diào)查中收獲了“宗旨”和“民意”/?55

3.2.2風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查的成果：風(fēng)險(xiǎn)地圖受熱捧/?61

3.2.3風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查催生新的審計(jì)技術(shù)：問卷查弊法/?70

3.3用內(nèi)部審計(jì)的自我評(píng)估方法來選擇審計(jì)項(xiàng)目/?72

3.3.1內(nèi)部審計(jì)目標(biāo)的三條線/?72

3.3.2內(nèi)部審計(jì)資源投入的層面決定內(nèi)部審計(jì)的層次/?73

3.3.3編制一份審計(jì)清單，類似于中醫(yī)的綜合施治/?74

3.3.4資產(chǎn)負(fù)債表的維度與關(guān)聯(lián)，成就審計(jì)依據(jù)的數(shù)據(jù)庫/?74

3.3.5審計(jì)計(jì)劃一盤棋，不與同行生“內(nèi)耗”/?75

3.4審計(jì)資源合理配置的秘籍/?76

3.4.1審計(jì)人員能力有系數(shù)/?76

3.4.2信息技術(shù)帶來審計(jì)計(jì)劃的前所未有高效率/?76

3.5編制內(nèi)部審計(jì)規(guī)劃/?77

3.5.1年度、月度計(jì)劃大家有，三年、五年規(guī)劃你行嗎/?77

3.5.2三年規(guī)劃怎么編？我們有范本/?78

3.6審計(jì)計(jì)劃實(shí)施前的準(zhǔn)備/?80

3.6.1溝通：為高管層量身編制小冊子/?80

3.6.2下達(dá)審計(jì)計(jì)劃通知書/?81

3.7內(nèi)部審計(jì)登高謀略四級(jí)躍/?82

3.7.1面對執(zhí)行層面的重復(fù)監(jiān)管，我們創(chuàng)建示范項(xiàng)目，資源共享/?83

3.7.2當(dāng)各部門步入示范性項(xiàng)目領(lǐng)域時(shí)，我們實(shí)施鏈?zhǔn)酱┬袑徲?jì)/?84

3.7.3當(dāng)各部門進(jìn)入鏈?zhǔn)巾?xiàng)目領(lǐng)域時(shí)，我們做頂層系統(tǒng)審計(jì)/?84

3.7.4當(dāng)各部門進(jìn)入頂層系統(tǒng)項(xiàng)目領(lǐng)域時(shí)，我們做文化，做咨詢/?85

第4章借勢借力借東風(fēng)/?87

4.1金墉出任世界銀行行長的啟示/?88

4.2借技術(shù)，借方案/?89

4.2.1主編《建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)部審計(jì)指南》的啟發(fā)/?89

4.2.2聯(lián)合會(huì)診/?93

4.3借人/?95

4.3.1特邀審計(jì)師制度/?96

4.3.2借虛擬項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)/?97

4.3.3借事務(wù)所的專業(yè)人員/?98

4.4借勢法/?98

4.4.1震撼企業(yè)上下的職工代表民主評(píng)價(jià)機(jī)制/?98

4.4.2風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查顯威力/?99

4.4.3借勢咨詢機(jī)構(gòu)/?100

4.4.4借力互聯(lián)網(wǎng)/?100

第5章制度審計(jì)/?105

5.1審視地看待制度/?106

5.2管理制度的管理辦法/?107

5.2.1制度的準(zhǔn)入制/?107

5.2.2制度的層次性/?108

5.2.3制度的覆蓋性及接口部位/?108

5.2.4讓制度解決實(shí)際問題/?108

5.2.5定期做制度評(píng)估/?109

5.2.6制度的“三同步”/?109

5.2.7制度審計(jì)“一點(diǎn)通”/?109

5.3審計(jì)部門日常管理的四個(gè)制度/?111

5.3.1工作日紀(jì)實(shí)/?111

5.3.2去向牌制度/?112

5.3.3任務(wù)交辦單/?113

5.3.4運(yùn)用好“會(huì)議導(dǎo)航單”/?114

5.4現(xiàn)場審計(jì)匯報(bào)制度/?115

5.5構(gòu)建完善的內(nèi)部審計(jì)管理制度體系/?118

5.5.1充分借鑒國內(nèi)外內(nèi)部審計(jì)制度體系/?119

5.5.2參考