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巡察紀(jì)檢履職報(bào)告實(shí)用13篇

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巡察紀(jì)檢履職報(bào)告

篇1

根據(jù)省局黨組巡察工作安排,省局第三巡察組從今天開始對(duì)我司進(jìn)行巡察。這充分體現(xiàn)了省局黨組對(duì)我司工作、對(duì)我司黨委以及全體干部職工的關(guān)心和厚愛,在此,我代表公司黨委對(duì)巡察組的進(jìn)駐表示熱烈歡迎和衷心感謝。

剛才,朱XX組長(zhǎng)作了重要講話,深刻闡述了開展巡察工作的重要意義,明確了這次巡察工作的總體要求、主要任務(wù)等,并對(duì)這次巡察工作進(jìn)行了全面動(dòng)員,具有很強(qiáng)的思想性、指導(dǎo)性和針對(duì)性。我們一定要深入學(xué)習(xí),深刻領(lǐng)會(huì),堅(jiān)決落實(shí),確保巡察工作順利開展。下面,根據(jù)巡察工作要求和會(huì)議安排,我代表公司黨委鄭重表態(tài)如下:

一是堅(jiān)決貫徹巡察工作要求,提高思想認(rèn)識(shí),以高度的政治責(zé)任感認(rèn)真對(duì)待。

這次巡察是對(duì)公司黨委的一次“政治體檢”,是對(duì)黨委班子履職情況的一次監(jiān)督檢查,是對(duì)我們各項(xiàng)工作的一次“全面檢閱”,有助于我們更加全面、準(zhǔn)確、深刻地理解和把握省局黨組的重大決策部署和各項(xiàng)方針政策,有助于我們正視和改進(jìn)工作中存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié),能夠極大地促進(jìn)和推動(dòng)公司的高質(zhì)量發(fā)展。

我們一定要認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)巡察工作的各項(xiàng)要求,從講政治、講規(guī)矩、講紀(jì)律的高度,深刻認(rèn)識(shí)開展巡察工作的重要意義,把接受省局巡察組的監(jiān)督檢查作為一次深刻自我反省、全面檢驗(yàn)黨建工作成效、強(qiáng)力推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展的機(jī)會(huì),把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到省局黨組的決策部署上來,切實(shí)增強(qiáng)接受巡察監(jiān)督、支持巡察工作的自覺性和主動(dòng)性,以高度的政治責(zé)任感認(rèn)真對(duì)待巡察工作,積極主動(dòng)接受巡察組的監(jiān)督檢查,全面落實(shí)巡察工作要求。

二是堅(jiān)決服從巡察工作安排,全力支持配合,以端正的態(tài)度做好服務(wù)保障。

配合巡察組做好巡察工作,是我們的政治責(zé)任和應(yīng)盡義務(wù),公司黨委班子成員以及全體黨員干部,都要把接受監(jiān)督檢查作為一種政治擔(dān)當(dāng)和行動(dòng)自覺,以正確的態(tài)度、良好的狀態(tài)全力支持巡察組工作。按照要求,公司黨委已經(jīng)成立了由黨委成員、副總經(jīng)理陳國(guó)雄同志任組長(zhǎng),紀(jì)檢監(jiān)察室、組織人事工作部、辦公室主要負(fù)責(zé)同志及相關(guān)人員為成員的巡察工作聯(lián)絡(luò)組,

確定了與巡察組進(jìn)行聯(lián)絡(luò)的相關(guān)負(fù)責(zé)人和具體工作人員。聯(lián)絡(luò)組要嚴(yán)格按照巡察組的工作計(jì)劃和具體安排,不折不扣做好配合工作,巡察組需要的資料,要認(rèn)真準(zhǔn)備、及時(shí)提供、保證資料的全面性和準(zhǔn)確性;巡察組擬開展的單獨(dú)談話等相關(guān)工作,要及時(shí)安排、精心組織。

要全力做好各項(xiàng)后勤保障和服務(wù)工作,為巡察組高效開展工作提供最便利的條件和強(qiáng)有力的保障。巡察期間,巡察組的各位同志與干部職工進(jìn)行個(gè)別談話、查閱相關(guān)文件資料時(shí),不管涉及哪個(gè)部門、哪個(gè)人,都要堅(jiān)決服從、積極配合,全面落實(shí)巡察組要求。

三是堅(jiān)決遵守巡察工作紀(jì)律,坦誠(chéng)接受監(jiān)督,以實(shí)事求是的精神開展工作。

全體黨員干部要本著對(duì)公司負(fù)責(zé)、對(duì)事業(yè)負(fù)責(zé)的態(tài)度,實(shí)實(shí)在在匯報(bào)工作、全面真實(shí)反映情況、實(shí)事求是反映問題、客觀公正評(píng)價(jià)干部,講成績(jī)不拔高、講問題不遮掩、講差距不護(hù)短,讓巡察組準(zhǔn)確了解、全面掌握公司黨委班子和干部隊(duì)伍建設(shè),以及公司發(fā)展的真實(shí)狀況。

對(duì)巡察組布置的任務(wù),要按時(shí)高效完成,決不允許欺騙隱瞞、弄虛作假、敷衍拖延。要嚴(yán)守工作紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行請(qǐng)假報(bào)告制度。巡察期間,公司處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、各部(室)主要負(fù)責(zé)人不經(jīng)請(qǐng)假不得隨意離開工作崗位,更不能擅自外出。嚴(yán)守保密等相關(guān)規(guī)定,不該問的堅(jiān)決不問,不該做的堅(jiān)決不做。

四是堅(jiān)決認(rèn)領(lǐng)巡察發(fā)現(xiàn)問題,堅(jiān)持立行立改,以良好的作風(fēng)抓好整改。

我們要把接受巡察的過程作為尋找差距、發(fā)現(xiàn)問題、補(bǔ)足短板、改進(jìn)工作、促進(jìn)發(fā)展的過程,對(duì)黨的建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、兩煙業(yè)務(wù)發(fā)展等進(jìn)行一次全面的回顧總結(jié),認(rèn)真查找不足,深入剖析原因,積極加以改進(jìn)。

對(duì)巡察組指出的問題,一定要誠(chéng)懇接受、即知即改,主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)、對(duì)賬銷號(hào),認(rèn)真研究、逐一落實(shí),做到邊查邊改、立行立改,確保整改任務(wù)事事有回音、件件有著落。要以這次巡察為契機(jī),在巡察組的指導(dǎo)和幫助下,進(jìn)一步增強(qiáng)黨要管黨、從嚴(yán)治黨的政治自覺,進(jìn)一步強(qiáng)化薄弱環(huán)節(jié)、堵塞制度漏洞,進(jìn)一步理清發(fā)展思路、完善工作措施,全面落實(shí)省局黨組高質(zhì)量新發(fā)展實(shí)施綱要精神和“1234”工作思路,不折不扣貫徹好省局黨組的各項(xiàng)決策部署。

篇2

(二)認(rèn)真完成國(guó)資委有關(guān)工作安排。一是及時(shí)報(bào)送國(guó)資總監(jiān)專報(bào),上半年報(bào)送15篇;二是每月認(rèn)真梳理并按時(shí)報(bào)送企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、重大投資情況、借款、擔(dān)保及產(chǎn)權(quán)變動(dòng)等情況,對(duì)聯(lián)簽事項(xiàng)進(jìn)行逐項(xiàng)登記;三是按要求完成了2020年度企業(yè)綜合評(píng)價(jià)報(bào)告,對(duì)財(cái)務(wù)狀況和存在問題進(jìn)行全面分析評(píng)價(jià),并提出意見建議;四是參與了國(guó)資委組織的市屬企業(yè)非上市公司中長(zhǎng)期激勵(lì)論證等工作。

(三)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目監(jiān)督檢查。通過參加定期巡檢、重點(diǎn)工作調(diào)度會(huì)、工程資金支付審簽等方式,及時(shí)跟蹤重點(diǎn)項(xiàng)目投資進(jìn)度、形象進(jìn)展和存在問題等情況。按照國(guó)資委對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督管理有關(guān)規(guī)定,積極參與對(duì)工程項(xiàng)目招投標(biāo)方案的審核和實(shí)施過程的監(jiān)督。

(四)加強(qiáng)對(duì)企業(yè)資金安全監(jiān)控。一是建立資金周報(bào)制度和大額資金月度收支計(jì)劃填報(bào)制度,及時(shí)掌握資金收支情況;二是對(duì)聯(lián)簽范圍資金支出事項(xiàng),本著謹(jǐn)慎和高效的原則認(rèn)真審核,確保資金支出安全、合規(guī);三是時(shí)刻關(guān)注企業(yè)營(yíng)收、籌融資、對(duì)外借款和擔(dān)保等情況,積極幫助企業(yè)提高“造血”和“輸血”能力。

(五)不斷健全完善財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。一是認(rèn)真履行大額資金支付聯(lián)簽和重要財(cái)務(wù)事項(xiàng)閱簽制度,規(guī)范賬務(wù)處理,對(duì)巡察、審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題立行立改,切實(shí)把好資金支出關(guān),1-6月聯(lián)簽事項(xiàng)500余筆,涉及金額150億元;二是牽頭制定《財(cái)務(wù)管理制度》等8項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,并印發(fā)實(shí)施,組織財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)人員學(xué)習(xí);三是加強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)字化平臺(tái)建設(shè),積極推動(dòng)財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)上線運(yùn)行工作。

(六)通過服務(wù)企業(yè)發(fā)展提高監(jiān)管水平。一是積極參加企業(yè)董事會(huì)、黨委會(huì)、經(jīng)理辦公會(huì)等重要會(huì)議,從維護(hù)出資人權(quán)益和企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展角度提出意見建議,將監(jiān)督貫穿于重要事項(xiàng)全過程。上半年共參加企業(yè)各類重要會(huì)議50余次;二是定期對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)情況進(jìn)行分析評(píng)價(jià),形成財(cái)務(wù)報(bào)告;三是參與企業(yè)年度預(yù)算、重點(diǎn)工作編制、年度審計(jì)等工作;四是參加基金工作專班,推動(dòng)有關(guān)基金投資項(xiàng)目退出工作;五是針對(duì)國(guó)有資本優(yōu)化整合專項(xiàng)審計(jì)提出的問題,牽頭對(duì)有關(guān)下屬企業(yè)資產(chǎn)核銷事項(xiàng)進(jìn)行處理。六是帶領(lǐng)財(cái)務(wù)、內(nèi)審、紀(jì)檢等部門有關(guān)人員對(duì)財(cái)務(wù)獨(dú)立核算下屬企業(yè)進(jìn)行了調(diào)研,形成調(diào)研報(bào)告,掌握了有關(guān)情況。

篇3

大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來給內(nèi)部審計(jì)工作帶來了機(jī)遇與挑戰(zhàn)。一方面,審計(jì)監(jiān)督面臨事后審計(jì)向事中事前審計(jì)轉(zhuǎn)變、抽樣審計(jì)向全量審計(jì)轉(zhuǎn)變、從防御為主向積極控制為主轉(zhuǎn)變。面對(duì)龐大的數(shù)據(jù)量、多樣的數(shù)據(jù)類型、復(fù)雜的分析挖掘技術(shù),傳統(tǒng)審計(jì)方式無法適應(yīng)目前需要,大數(shù)據(jù)技術(shù)為審計(jì)監(jiān)督從局部構(gòu)建集體企業(yè)數(shù)字化持續(xù)審計(jì)監(jiān)督工作模式邢金峰蘇瑞峰王永[摘要]本文通過可行性分析,構(gòu)建集體企業(yè)數(shù)字化持續(xù)審計(jì)監(jiān)督工作模式,并以財(cái)務(wù)管理審計(jì)、工程管理審計(jì)及人力資源管理審計(jì)為例,明確持續(xù)審計(jì)的內(nèi)容及職責(zé)定位、確定工作流程、建立工作機(jī)制,旨在為集體企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航。[關(guān)鍵詞]數(shù)字化集體企業(yè)審計(jì)工作模式文抽樣審計(jì)向全量數(shù)據(jù)分析模式轉(zhuǎn)變提供了可能,促進(jìn)監(jiān)督成果應(yīng)用機(jī)制從“結(jié)果為主”向“結(jié)果和過程并重”轉(zhuǎn)變,審計(jì)監(jiān)督模式的深度轉(zhuǎn)型迫在眉睫;另一方面,大數(shù)據(jù)環(huán)境為審計(jì)工作提供了一個(gè)“全數(shù)據(jù)”模型,即“樣本等于總體”,使審計(jì)全覆蓋成為可能。依托分析工具構(gòu)建模型,對(duì)核心要素進(jìn)行全樣本大數(shù)據(jù)分析,把握總體、精準(zhǔn)定位,突破了傳統(tǒng)模式下由于單位、專業(yè)、資源壁壘造成的監(jiān)督缺位,實(shí)現(xiàn)對(duì)核心業(yè)務(wù)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的全面排查,推動(dòng)實(shí)現(xiàn)核心業(yè)務(wù)和對(duì)象監(jiān)督全覆蓋。

二、可行性分析

(一)大力實(shí)施瘦身健體,營(yíng)造良好內(nèi)控環(huán)境

自2017年開始,國(guó)家電網(wǎng)公司系統(tǒng)開展了集體企業(yè)突出核心業(yè)務(wù)、實(shí)施瘦身健體工作,在明確核心業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,通過對(duì)外轉(zhuǎn)讓、清算關(guān)閉、重組整合等措施,進(jìn)一步突出并做強(qiáng)核心業(yè)務(wù),深度壓減企業(yè)戶數(shù),全面提高業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、管理集中度,推動(dòng)依法經(jīng)營(yíng)、規(guī)范管理工作邁上新臺(tái)階,為集體企業(yè)深化改革奠定基礎(chǔ)。同時(shí),按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求,健全集體企業(yè)“三會(huì)一層”(即股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層)法人治理結(jié)構(gòu),明確職責(zé)權(quán)限。建立健全黨、紀(jì)檢監(jiān)察、工會(huì)等組織,將黨建工作要求納入企業(yè)章程,黨委會(huì)作為董事會(huì)、經(jīng)理層決策重大問題的前置程序,持續(xù)加強(qiáng)黨的建設(shè),嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”決策制度。規(guī)范議事規(guī)則和決策流程,建立決策、執(zhí)行、監(jiān)督有效制衡的治理機(jī)制。監(jiān)事會(huì)是集體企業(yè)的經(jīng)營(yíng)監(jiān)督機(jī)構(gòu),對(duì)股東會(huì)(股東)負(fù)責(zé),監(jiān)督董事、高級(jí)管理層成員履職行為,協(xié)助主辦單位履行監(jiān)督職能,不參與、不干預(yù)集體企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策和經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。監(jiān)事會(huì)的設(shè)立,使集體企業(yè)能夠在內(nèi)外部監(jiān)督下更好地運(yùn)轉(zhuǎn),使內(nèi)部控制環(huán)境進(jìn)一步得到優(yōu)化和提升,為開展集體企業(yè)內(nèi)部審計(jì)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

(二)建立健全審計(jì)組織機(jī)構(gòu),提供監(jiān)督保障

為進(jìn)一步充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督效能,完善“上審下”機(jī)制,2017年12月,國(guó)家電網(wǎng)公司在各省級(jí)電網(wǎng)公司層面,成立了審計(jì)中心,其職責(zé)是按照統(tǒng)一的制度辦法、業(yè)務(wù)流程和工作標(biāo)準(zhǔn),實(shí)施各類審計(jì)項(xiàng)目,開展日常審計(jì)監(jiān)督,評(píng)價(jià)其內(nèi)部控制建設(shè)和執(zhí)行情況等。目前,在省級(jí)電網(wǎng)公司層面,形成了以省公司審計(jì)部、審計(jì)中心為主線,以市公司、縣公司審計(jì)人員為基礎(chǔ)的省、市、縣公司三級(jí)審計(jì)監(jiān)督體系。同時(shí),結(jié)合實(shí)際工作需要,還在持續(xù)探索構(gòu)建審計(jì)與監(jiān)察、巡察、法律、運(yùn)營(yíng)監(jiān)測(cè)等相結(jié)合的大監(jiān)督體系,旨在適應(yīng)新形勢(shì)下審計(jì)監(jiān)督體系發(fā)生的變化。

(三)全面推行信息化建設(shè),奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)

近年來,國(guó)網(wǎng)公司系統(tǒng)一直注重信息化發(fā)展與投入,相繼完成ERP系統(tǒng)、集體企業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺(tái)NC系統(tǒng)等平臺(tái)并投入使用。尤其是集體企業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺(tái)NC系統(tǒng),通過網(wǎng)絡(luò)即可實(shí)施遠(yuǎn)方在線查詢,為開展數(shù)字化持續(xù)審計(jì)監(jiān)督奠定了基礎(chǔ)。首先,數(shù)據(jù)來源均為企業(yè)內(nèi)部相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng),數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、完整性能夠得到有效保證。其次,由于是內(nèi)部審計(jì),能夠調(diào)配本專業(yè)領(lǐng)域的專家開展此項(xiàng)工作,運(yùn)用恰當(dāng)?shù)姆绞椒椒ǎ焖龠M(jìn)入角色。最后,經(jīng)過實(shí)際應(yīng)用后,對(duì)部分功能可進(jìn)行完善和改進(jìn),有助于全面提升審計(jì)工作效率。

三、審計(jì)內(nèi)容

(一)財(cái)務(wù)管理審計(jì)

1.備用金管理。首先,通過集體企業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺(tái)NC系統(tǒng),對(duì)往來賬和備用金科目進(jìn)行分析,導(dǎo)出三年的明細(xì)賬。其次,對(duì)導(dǎo)出的明細(xì)賬,統(tǒng)計(jì)領(lǐng)用備用金較為集中的個(gè)人、事項(xiàng),對(duì)其借用與銷賬時(shí)間(備用金的借貸方)進(jìn)行分析,統(tǒng)計(jì)出超過三個(gè)月、跨年、甚至未還的記錄。若發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)間未歸還的情況,將其列入疑點(diǎn)清單進(jìn)行核實(shí)反饋。2.收入真實(shí)性。結(jié)合集體企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入情況,通過集體企業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺(tái)NC系統(tǒng),查詢主營(yíng)業(yè)務(wù)收入以及其他業(yè)務(wù)收入明細(xì)賬,選取金額較大或臨近資產(chǎn)負(fù)債表日前或日后的收入,查閱相關(guān)合同、訂購(gòu)單以及驗(yàn)收單等過程性佐證資料,重點(diǎn)查看收入的真實(shí)性以及是否記錄正確的會(huì)計(jì)期間。3.費(fèi)用完整性。結(jié)合集體企業(yè)費(fèi)用發(fā)生情況,通過逆查法確定其是否完整。首先,選取費(fèi)用發(fā)生集中的時(shí)間或臨近資產(chǎn)負(fù)債表日前或日后的時(shí)間。其次,查閱相關(guān)過程證實(shí)性資料。最后,查詢集體企業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺(tái)NC系統(tǒng),重點(diǎn)查看是否完整入賬。

(二)工程管理審計(jì)

1.合同查詢。通過經(jīng)法系統(tǒng),按年度查詢合同清單并進(jìn)行分類,可按金額大小進(jìn)行排序,便于現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)時(shí)提供合同清單。同時(shí),還可查詢合同簽訂時(shí)間是否符合相關(guān)要求。2.工程類查詢。根據(jù)整理出的合同清單,篩選出與工程相關(guān)的清單,對(duì)工程的收入和成本進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,對(duì)毛利過高或過低的情況進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注,主要看是否合理,必要時(shí)可現(xiàn)場(chǎng)查閱或要求提供相關(guān)佐證資料。

(三)人力資源管理審計(jì)

1.人員信息。首先,利用集體企業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺(tái)NC系統(tǒng)的人資模塊導(dǎo)出人員信息,按人員用工性質(zhì)進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)。其次,利用主業(yè)單位ERP系統(tǒng)的人資模塊,查詢?nèi)藛T信息。最后,將上述兩方面的人員信息進(jìn)行比對(duì),檢查其一致性,若發(fā)現(xiàn)差異,可列入疑點(diǎn)清單進(jìn)行核實(shí)反饋。2.人工成本。通過集體企業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺(tái)NC系統(tǒng),查詢?nèi)斯こ杀景l(fā)生情況,與同期比、與預(yù)算比、與平均比,若發(fā)現(xiàn)存在較大差異,可列入疑點(diǎn)清單進(jìn)行核實(shí)反饋。

四、職責(zé)分工

(一)審計(jì)工作組

為保證數(shù)字化持續(xù)審計(jì)監(jiān)督發(fā)揮實(shí)效、落到實(shí)處,結(jié)合實(shí)際工作情況,在審計(jì)中心現(xiàn)有人員的基礎(chǔ)上,按照專業(yè)重新組合,成立若干工作小組,其具體職責(zé)為:開展集中審計(jì),對(duì)于審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)問題的整改進(jìn)度進(jìn)行全過程跟蹤,同時(shí)定期報(bào)送工作成果。

(二)各單位

對(duì)于審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題或疑點(diǎn)進(jìn)行核實(shí)反饋;對(duì)于確認(rèn)為問題的,研究制訂改進(jìn)計(jì)劃和工作方案,并負(fù)責(zé)督導(dǎo)落實(shí);根據(jù)工作需要,按要求及時(shí)提供必要的審計(jì)資料。

五、工作流程

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