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篇1

2、車間嚴格按照生產計劃部指令,根據車間設備狀況和人員,精心組織生產, 違者每次處以20元罰款。

3、車間如遇原輔材料、包裝材料不符合規定,有權拒絕生產,并報告質保部和生產計劃部。如繼續生產造成損失，將按《質量管理條例》進行處罰。

4、員工在生產過程中應嚴格按照質量標準、工藝規程和sop進行操作,不得擅自提高或降低標準,在操作的同時并作好記錄，違者每次處以10元罰款。造成較大經濟損失將按《質量管理條例》進行處罰。造成安全事故者將交公司處罰。

5、按照GMP、《醫療器械生產條例》要求對原輔材料、包裝材料進行管理并作好記錄，違者每次處以20元罰款。

6、加強現場管理隨時保證場地整潔、設備光潔。操作人員下班前均要打掃場地和設備衛生，違者每次處以10元罰款。

7、車間生產所剩的邊角余料將由專職人員運出車間,由有關部門統一處理，未按時運出車間，每次處以10元罰款。

8、車間員工和外來人員進入特殊工作崗位應遵守特殊規定,確保生產安全，違者每次處以20元罰款。

9、設備維修人員、電工必須跟班作業,保證設備正常運行,對影響生產者每次處以10元罰款。

10、禁止在車間聊天、嘻戲打鬧,違者每次處以10元罰款。

11、車間員工必須服從車間安排,對不服從安排、謾罵者每次處以50元罰款,對人身攻擊者每次處以100元罰款并交公司人事部。

12、對盜竊公司財產者,不論價值多少一律交公司行政部處理。

13、本部門人員違反制度當月罰款達100元以上，車間負責人按其金額的20％處罰，車間副職分管人員當月罰款金額在100元以上，

按其金額的25％罰款(本制度不包括第11條)。

二、考核的內容主要是個人德、勤、能、績四個方面。其中：

“德”主要是指敬業精神、事業心和責任感及行為規范。

“勤”主要是指工作態度，是主動型還是被動型等等。

“能”主要是指工作能力，完成任務的效率，完成任務的質量、出差錯率的高低等。

“績”主要是指工作成果，在規定時間內完成任務量的多少，能否開展創造性的工作等等。

篇2

規范工人對生產現場的收拾整理，實現均衡、、文明生產、進步營業素質，進步經濟效益、達到優質、高效、低耗具有主要意義。

2 范圍

金盾壓力容器生產部各生產車間。

3 內容

3.1 質量

3.1.1 各車間應嚴酷實行《程序文件》的規定，履行本人的職責、協調工作。

3.1.2 對樞紐過程按《程序文件》的規定嚴酷控制，對出現的異常情況，要查明理由，及時排除，使質量始終處于穩固的受控狀況。

3.1.3 認真實行“三檢”制度(自檢、互檢、巡檢)，操作人員對本人生產的產品要做到自檢，搜檢合格后，方能轉入下工序，下工序對上工序的產品進行搜檢，不合格產品有權拒絕接收。如發現質量事故時做到責任者查不清不放過、事故理由不排除不放過，防備措施不制訂不放過。

3.1.4 車間要對所生產的產品質量負責，做到不合格的材料不投產、不合格的半制品絕不流入下道工序。

3.1.5 嚴酷劃分“三區”(待處理區、報廢品區、流轉區)，做到標識顯明、數目準確、處理及時。

3.2 工藝

3.2.1 嚴酷貫徹實行工藝規程。

3.2.2 對新員工和工種變動人員進行崗位技能培訓 , 經考試合格并有師傅引導方可上崗操作 , 生產技術部不定期搜檢工藝紀律實行情況。

3.2.3 嚴酷貫徹實行按標準、按工藝、按圖紙生產，對圖紙和工藝文件規定的工藝參數、技術要求應嚴酷遵守、認真實行，按規定進行搜檢，做好記錄。

3.2.4 對原材料、半制品、附件進入車間后首先進行自檢，吻合標準或有讓步接罷手續方可投產，否則不得投入生產。

3.2.5 嚴酷實行標準、圖紙、產品工藝要求，如需修改或變更，應提出申請，并經試驗鑒定，報請技術部審批后主可用于生產。

3.2.6 合理化建議、技術改進、新材料應用必須進行試驗、鑒定、審批后納入相關技術、工藝文件方可用于生產。

3.2.7 新制作的工裝應進行搜檢和試驗，判斷無異常且首件產品合格方可投入生產。

3.2.8 生產部應直立模具及工裝臺帳，按規定辦理領出、維修、報廢手續，并做好各項記錄。

3.2.9 合理行使設備、量具、工位器具，保持精度和優異的技術狀況。

3.3 定置

3.3.1 定置擺放、工件按區域按類放置，合理行使工位器具。

3.3.2 勤搜檢、勤轉移、勤清理。

3.3.3 做到單物符合，流轉卡與產品數目符合。

3.3.4 增強對不合格品，有記錄，標識顯明，處理及時。

3.3.5 通道內不得擺放任何物品。

3.3.6 器材定置擺放 , 不得隨意挪作他用 , 保持現場清潔。

3.4

3.4.1 車間設備指定專人。

3.4.2 嚴酷實行公司設備行使、維護、保養、制度，認真實行設備保養制度，嚴酷遵守操作規程。

3.4.3 做到“三步法”，堅持日清掃、周維護、月保養，天天上班后搜檢設備的操縱控制體系、裝配、油路通順，油路、油壓油位標準、并按圖表注油，油質合格，待搜檢無題目方可正式工作。

3.4.4 設備點檢記錄、運轉記錄齊全、完備、帳卡符合、填寫及時、準確、整齊。

3.4.5 實施重點設備憑證上崗操作 , 做到證機符合。

3.4.6 嚴酷設備事故報告制度 , 平常事故 3 天內 , 龐大事故 24 小時內報生產主管或公司領導。

3.4.7 堅持八字要求 , 即 : 劃一、清潔、，做到“三好四會五項紀律”。

三好：管好、用好、保養好。

四會：即會行使、會保養、會搜檢、會排除平常故障。

五項紀律：即：遵守操作規程、常常保持設備整齊，并按規定加油，遵守交接班制度;管好工具、附件、不得丟失;發現故障立即停車、關照維修人員搜檢、處理。

3.4.8 設備運行中 , 視察設備響聲、溫度、壓力有異常時應及時處理并報告;做到勤搜檢、勤調整、勤維修。

3.4.9 操作人員離崗位要停機 , 嚴禁設備空車運轉。

3.4.10 保持設備清潔 , 嚴禁泡、冒、滴、漏。

3.4.11 設備應保持操作控制體系 , 裝配齊全可靠。

3.5 工具

3.5.1卡物符合，小我長期行使的工具做到領用卡與什物符合，丟失賠償，行使量具時輕拿輕放，不敲刀刃具，不亂拆工裝模具。

3.5.2 各種工具量具刃具應按規定行使，嚴禁違章行使或挪作他用。

3.5.3 細密、珍貴工具、量具應嚴酷按規定保管和行使。

3.5.4 嚴禁磕、碰、劃傷、銹蝕、受壓變形。

3.5.5 車間不得行使不合格的或已破壞的工具、量具、刃具。

3.6 計量

3.6.1 行使人員要努力做到計量無缺、準確、清潔并及時送檢。

量具必須保持無缺無損，零件、附件無丟失，出現上述情況之一者，必須及時送技術品質科以便搜檢、補綴、鑒定。

禁止行使過期或不合格量具，做到正確行使、輕拿輕放、嚴禁碰撞，行使后擦拭干凈，較長時刻不行使時要涂油，正確放置。

悉數在用計量器具必須按合格證書填寫的有效期或技術部的關照自覺及時送檢。

3.6.2 凡自制或新購計量器具均送技術品質科檢測中心搜檢，合格后辦理入庫、領出手續。

3.6.3 嚴禁用細密度較高的計量工具測量粗糙工件，更不準作為他用，不得行使非法計量單位的量具。文件、報表、記錄等不得采用非計量單位。

3.6.4 凡須報廢的計量器具，應提出申請報技術部。

3.6.5 各單位應按需要合理配備計量器具。

3.6.6 對不按規定行使計量器具或造成破壞、丟失者，應視情節進行指斥教育或予以罰款。

3.7 能源

3.7.1 積極履行節能職責，認真考核。

3.7.2 開展能源損耗統計核算工作。

3.7.3 認真實行公司下達的能源損耗定額。

3.7.4 隨時搜檢耗能設備運行情況，杜絕跑、冒、滴、漏，消弭長流水征象，嚴酷把握控制設備預熱時刻，杜絕空車運行。

3.7.5 未經許可不得私接耗能設備、設施、器具。

3.8 勞動紀律

3.8.1 車間可據公司制度，具系統體例定細則，報主管領導批準后實驗。

3.8.2 車間做到獎罰分明，帳目齊全，分配公開、公正。

3.8.3 嚴酷，要做到生產使命過硬、技術質量過硬、工作過硬、勞動紀律過硬、思惟工作過硬。

3.8.4 常常不定期開展內部工藝、紀律、產品質量自檢自糾工作。

3.8.5 積極參加技術培訓，大力開展崗位練兵，努力達到崗位技能要求。

3.8.6 認真填寫各項記錄、管制表、臺帳、做到及時、準確、清楚、完備、規范。

3.9 文明生產

3.9.1 車間清潔劃一，各圖表美觀大方，設計合理，填寫及時，準確清楚，原始記錄、臺帳齊全、完備、按規定填寫。

3.9.2 應準確填寫生產記錄、內容包括生產班組、產品規格、生產數目、合格數目、報廢數、班構成員等。

3.9.3 放工提前5~10分鐘進行地面清潔、設備保養、規范物品擺放。

3.9.4 車間地面不得有積水、積油、塵垢。

3.9.5 車間內管路/線路設置合理、安裝劃一、嚴禁跑 、冒、滴、漏。

3.9.6 車間內管溝蓋板完備完好，溝內無雜物，及時清理，嚴禁堵塞。

3.9.7 車間內工位器具、設備附件、工作臺、工具箱、產品架各種搬運小車等均應指定擺放，做到清潔有序。

3.9.8 車間合理照明，嚴禁長明燈，長流水，長風扇。

3.9.9 堅持文明生產、文明運轉、文明操作、根治磕碰、劃傷、銹蝕等征象，每世界班要做到設備不擦洗保養好不走，工件不按規定放好不走，工具不清點擺放好不走，相干記錄沒填寫好不走，工作場地不打掃干凈不走。

3.10 生產

3.10.1 嚴酷實行各項操作規程。

3.10.2 常常開展運動，開好周例會，不定期進行認真整改、肅清隱患。

3.10.3 貫徹“第一、防備為主”。

3.10.4 按規定穿戴好勞保用品，認真實行生產。

3.10.5 非凡工種作業應持非凡作業操作證上崗。

3.10.6 學徒工及其他學員上崗操作應有師傅帶領引導，不得自力操作。

3.10.7 生產、檢驗記錄即使填寫，班后認真搜檢，清理現場，關好門窗，對主要材料要嚴加以免丟失。

3.10.8 非本工種人員或非本機人員不準操作設備。

3.10.9 重點設備(如數控中心)，要專人，清潔、嚴禁破壞。

3.10.10 器材要確保敏捷可靠，定期搜檢替換(器材、藥品)，有效期限標志顯明。

3.10.11 增強事故，堅持對龐大未遂事故不放過，要有事故原始記錄及時處理報告，記錄要準確，上報要及時。

3.10.12 發生事故按相關規定及程序及時上報。

4 獎懲

4.1 生產部每周最少2次不守時對生產現場進行搜檢，按上述要求打分評比

4.2生產部天天上放工對各生產場所進行搜檢，按上述要求進行打分、評比，進行全廠公示。對于全月綜合評分超過90分，分別給予前三名100元、80元、50元的獎勵。延續三月獲獎的，獎金翻倍。

4.3 對全月評分不足60分的，少于60分的部分按2元/分進行處罰，并予以轉達。

篇3

3、操作前應檢查設備周圍有無障礙物，排除故障和隱患。

4、上班時，進車間人員均應穿工作服、工作鞋。

5、設備維修應由專業人員進行，任何人不得擅自作業；設備的搬遷應在專業人員的指導下進行；禁止使用除銹劑清除機械、設備、配件的銹蝕；禁止使用汽油浸泡機械配件；禁止使用汽油、丙酮、酒精、丙醇、揮發性強的試劑，擦拭機械設備、（屬于設備使用說明書載明的必須使用的試劑、油料、化學物品除外）。

6、使用手提電器必須采取絕緣、接地等防護措施。

7、各車間的通道應保持暢通，不得阻塞。

8、各機臺需引接電線時，應請專業人員進行引接，引接電線要求整齊，牢固、嚴禁亂拉亂接。

9、禁止生產設備、動力設施超負荷運行，電線、電纜、電器開關、安全防護開關，必須符合用電要求。

10、瓶裝、桶裝化學試劑、硫酸、油料按規定使用后，必須使用原蓋封存，禁止敞口存放。

11、禁止擅自拆裝、組裝或互換機械設備的配置、部件。

12、本崗位工作人員在崗期間不得以任何理由或借口允許非本崗位人員、動用機械設備。

13、生產車間嚴禁吸煙，禁止私自挪動消防器材。

14、需要用爐灶加熱時，應先檢查加熱容器是否安全、清潔。必須將容器、加熱爐及地面灑落的可燃物清理干凈，方可進行加熱。在加熱過程中，火焰不得超過鍋底范圍，并必須有人守護觀察。

15、進車間的原材料、應規范、整齊的放置在材料預進間。

16、各班組在下班前必須將未使用完的原料密封放好，設備擦拭干凈，成品、半成品有條理擺放，不得阻塞通道。

篇4

2、生產組長安全責任制

3、生產工人安全責任制

二、安全生產管理制度

1、安全教育制度

2、安全環保設備、設備管理制度

生產部長安全生產責任制

1、對本部門的安全生產負全面責任，做好本部門的消防和安全工作，減少疾病和工傷事故，有責任使本部門人員充分理解環境、職業健康方針并使之貫徹執行。

2、結合本公司安全生產情況，制訂保證安全生產的具體方案，并組織實施不斷改善勞動條件和工作環境，防止職業中毒和職業病的發生。

3、負責相應業務范圍內的外部信息和本部門的信息交流，并配合其他部門做好安全的信息的交流、傳遞和處理工作，督促有關部門合理發放勞動保護用品和合理使用勞動保護用品，并及時做好防暑、防寒工作

4、對所屬職工負責經常性的安全教育，做好新上崗的工人安全技術把關，未經考核合格者，不得上崗。

5、對特種設備、特殊工種、特殊作業場所嚴加管理，定崗定責，做好防范措施，以免發生重大事故。

6、對事故發生后，及時組織調查分析，上報，不得隱瞞，并做好處理工作。

班組長安全生產責任制

1、認真執行上級安全生產的各項規章制度，對本班組的安全生產負責。

2、并負責對新員工或換崗員工人及時進行安全教育。

3、對本班組使用的危險品，必須指定專人管理，嚴格控制，正確使用。

4、隨時檢查、督促本班組職工嚴格遵守安全操作規程，(規章制度　)對有危險的臨時任務，必須有可靠的安全措施，并制定專人進行監護。

生產工人安全職責

1、自覺執行安全生產的方針，政策和各項規章制度，對他人違章作業有責任勸阻，對違章指揮有權拒絕執行，并及時報告。

2、自覺遵守安全操作規程，正確使用和維護保養好機械設備、安全附件等，不亂開亂動非本人操作的設備和電器裝置。

3、積極參加各種安全教育活動，服從車間和班組領導的指揮

4、正確穿戴，愛護和合理使用勞保用品。

5、及時清除廢料，經常保持工作場所的清潔衛生，做到在制品堆放整齊，保持通道暢通。

6、班前后認真進行安全檢查，

7、發生事故或重大未遂事故，或事故隱患時，必須及時性向領導匯報，并保護現場，積極參加并開好分析會。

安全教育制度

1、經常對職工進行安全思想和安全知識的教育，提高職工安全意識和自覺性。

2、經常對職工進行安全規章制度的教育，掌握本崗位安全操作規程，養成執行制度的自覺性。

3、新員工或換崗員工考核合格后方能上崗操作。

4、新工藝、新設備、新技術、新產品投入生產前，由技術人員負責對操作人員進行安全培訓和學習。

設備安全管理制度

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1、首先在來公司的路上調整好自己的心態，整理好自己的廠服，帶好廠牌做好工作

2、看生產安排看板中的生產任務或聽從主管安排生產，并做好生產準備進行生產。

3、清楚工作臺和身邊影響工作的物品，做到工作順暢利索。

4、到倉庫找倉管領用生產所需的物料，并做好數據統計。

5、檢查生產工具和生產設施是否能正常生產，如果不能正常生產立即上報給主管，由主管到辦公室給予解決；如果正常，就開始生產。

三、在工作中應做到：

1、對每道工序都不能馬虎，確保工藝質量的優良，盡一切可能做到“零次品”。

2、組裝中能用的螺絲釘、螺絲帽、墊片、扎線、套片、壓線帽、海綿條等部件不能作為廢品亂扔，每位員工都應有節少成本意識，要有把一個能用的螺絲墊片都要檢起來用在產品上的作風。

3、在貼產品標簽時應帖端正，看上去比較美觀正規。

4、各工序應按操作規范進行操作，嚴防違規操作，確保品質優良。

5、在領安裝部件時應填寫領料單，然后將領料單交給倉管簽字，倉管簽字后跟隨倉管一起到倉庫領料。

四、下班后應做到：

1、生產工具和零部件（如：螺絲釘、墊片、海綿條、扎線、貼標、套片、壓線帽等）定位擺放，保持整齊有序。

2、檢查風批氣管是否漏氣和電器線路、開關是否有隱患；如有漏氣現象發生應及時報告給主管，并及時解決。

3、按照主管劃分的清掃區域來清掃車間，保持車間清潔整齊；并分清用與不用的掉在地上元件，特別是螺絲釘、墊片、海綿條、扎線、貼標、套片、壓線帽等，放入各定位的地方，不能亂扔或丟在垃圾里。

4、關電、關水、關電器、關窗戶，以防車間安全；火災、水災、偷盜、損失。

5、整齊有序地到打卡機前打卡下班。

五、規章制度：

1、以上二、三、四項不管是誰如果不按規定操作或違規，發現一次罰款30元；如果三次違規除處罰外給予辭退。

2、員工要服從主管安排，分配到每個人的工作任務要認真做好做完，不得拖三拉四完成不了任務和質量要求，否則給予重罰。

3、車間工作中不能說與工作無關的話和說臟話，更不能吵架、打架斗毆；違者：說與工作無關的話和說臟話者每次罰10元，吵架、打架斗毆者，不管是誰，也不管是什么原因罰50元，并給于辭退。

4、不能帶陌生人進廠，如有違者每次罰款30元。

5、不能在車間內抽煙和玩打火機，違者罰款200元。

6、裝車不能托托拉拉，應聽從發貨員的安排進行裝車；如有不服從者每次罰款20元。

7、退貨回來的拆機配件和裝機零部件不能丟在垃圾里，違者罰款50元；如果查明不了違反者，車間班組統一罰款5元。

8、如那個車間將垃圾沒有丟在垃圾棚里而丟在外面，罰所丟者20元；如查明不了所丟者，車間班組統一罰款5元。

六、質量操作制度

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一、目的

對生產過程、產品質量特性進行有效控制，確保產品滿足顧客的需求和期望。

二、適用范圍

適用于對產品形成過程的確認，生產過程的產品標識和可追溯性，產品的防護，對生產所用原輔材料、生產的半成品和成品進行監視和測量。

三、職責

1、生產車間負責對生產過程的控制。

2、檢驗員負責產品驗證、標識及可追溯性監督管理。

3、倉庫負責產品防護控制。

4、檢驗員負責監督考核生產車間生產過程和產品質量狀況。

第二章管理規定

一、生產準備

（一）人員生產部和管理部負責生產人員的崗位培訓、考核、合格后上崗。

（二）設備車間需按質控點、工藝或車間衛生要求對生產設備進行清洗消毒，管理部需對清洗過程和效果進行監督、確認。

（三）工藝標準和操作規程

1、技術質量部確定各類產品的工藝標準。

2、生產部負責編制工序作業指導書或操作規范，經總經理審批并實施。

（四）生產環境生產車間限制無關人員進出，車間衛生整潔，管理部定期對衛生狀況進行監督和評價。

（五）檢測技術質量部負責編制、收集、整理各類檢驗規程，明確檢測點、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、使用的檢測設備等。

并按《檢測設備、計量器具管理制度》對檢測儀器進行維護保養和校正。

二、生產過程監控

（一）進貨驗證

進貨驗證具體規定按《進貨查驗記錄制度》和《質量檢驗管理制度》執行

（二）過程產品的監視和測量

1、首件檢驗

每班開始生產、更換產品品種或調整參數后生產的開始產品，操作工必須進行自檢，合格后，再由質檢員根據相應的檢驗規程進行檢驗；如不合格應返工或查找原因改進后重新生產，直至首檢合格，質檢員確認才能批量生產。

2、過程檢驗

操作工根據工藝規程和質控點要求對本工序的產品進行檢測控制。

3、巡回監控

生產過程中，質檢員應對操作工的自檢和過程檢驗進行監督，認真檢查操作工的作業方法、使用的檢測設備、工具和檢測頻率等是否正確；并根據工藝規程和質控點要求進行抽樣檢測。

（三）成品的監視和測量

成品檢驗按《質量檢驗管理制度》執行。

（四）監視和測量記錄

1、在監視和測量記錄中應清楚地表明產品是否已按規定標準通過了監視和測量，記錄應標明負責合格品放行的授權責任者。對不合格品應執行《不合格品管理方法》。

2、監視和測量記錄由質檢員負責保存。

三、產品標識和過程可追溯性控制

（一）產品標識

1、車間對產品儲存、擺放要有明確標識。

2、倉庫按照《倉庫管理制度》規定做好相應標識擺放。

（二）過程可追溯性控制

1、各過程必須有完整質量記錄，以便于追溯。

2、質檢員對可追溯性的有效性進行監控。

四、產品的防護

一、對于產品從接收、加工、放行、交付直到預期目的地的所有階段，應防止產品變質、損壞和誤用。

二、針對產品的符合性對其提供防護，包括標識、搬運、包裝、貯存和保護等。

三、各部門根據產品的特點，配置適宜的搬運工具，規定合理的搬運方法，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。

五、其他按照《倉庫管理制度》執行。

六、過程控制中出現的問題處理

一、生產過程中發現不合格要及時糾編，并采取預防措施；

二、當過程質量出現質量重大問題時，執行《質量管理與處罰》；

三、當出現不合格產品時，執行《不合格品管理制度》。

篇7

1 生產工藝流程

大米生產的基本流程是：稻谷篩選去石去磁礱谷谷糙分離碾米成品包裝

有些大米生產企業為了提高大米的品質，在生產過程中還增加了拋光機和色選機使大米品質的明顯提高。

2 申請材料的審核

按照《對設立食品生產企業的申請人規定條件審查記錄表》的要求，對企業要進行申請材料審核，主要審核內容有管理制度和管理記錄。

2.1 管理制度

（1）管理職責；（2）質量目標管理制度；（3）糾正預防措施制度；（4）生產工藝標準及操作規程；（5）原輔材料采購管理制度；（6）采購驗證制度；（7）生產過程管理及考核制度；（8）原料、輔料、包裝材料、半成品保管制度；（9）成品倉貯及運輸管理制度；（10）產品檢驗及檢驗設備管理制度；（11）生產設備維修保養制度；（12）不合格品管理制度；（13）產品銷售臺帳管理制度；（14）不安全食品召回制度；（15）從業人員健康檔案和食品質量安全知識培訓管理制度；（16）消費者投訴受理制度；（17）企業誠信制度；（18）食品安全事故處置方案；（19）不合格原糧拒收審批制度。

2.2 管理記錄

（1）人員考核記錄；（2）質量目標落實記錄；（3）采購記錄（包括采購合同、采購計劃或采購清單）；（4）原輔材料驗收記錄；（5）生產工序關鍵控制點操作記錄；（6）不合格原料拒收審批記錄；（7）原料、半成品、成品貯存防護記錄；（8）廠區衛生清理記錄；（9）生產車間衛生清理記錄；（10）生產設備維修保養記錄；（11）生產設備定期清理記錄；（12）糾正預防措施記錄；（13）產品銷售臺賬；（14）生產設備及檢驗設備臺賬；（15）成品檢驗報告；（16）成品及半成品檢驗原始記錄；（17）原糧驗收檢驗及原始記錄；（18）食品安全事故處置記錄；（19）不合格品處置記錄；（20）內部學習培訓記錄；（21）文件借閱登記記錄。

3 生產場所核查

生產場所的核查主要是5個部分：廠區、生產車間、庫房、生產設備、檢驗設備。

3.1 生產場所

企業要建在無有害氣體、煙塵、灰塵、放射性物質等有危害的污染源的地區，廠區道路要采用便于清洗的混凝土、瀝青等硬質路面，防止積水和塵土飛揚。廠房與設施必須嚴格防鼠、防蠅及其他害蟲的侵入和隱匿。生產區域（原料庫、成品庫、加工車間等）應與生活區分開。

3.2 必備生產設備

（1）篩選清理設備；（2）比重去石機；（3）磁選設備；（4）礱谷機；（5）谷糙分離機；（6）碾米機；（7）米篩；（8）包裝設備；（9）其他必要的輔助設備。

3.3 生產車間

（1）原糧清理車間。原糧的篩選機、比重去石機及磁選設備，最好放在一個單獨的車間，因為這幾道工序灰塵比較大，有的企業也將礱谷機與這些設備放在一個車間。

（2）主體生產車間。礱谷機、谷糙分離機、厚度選設備、碾米機、米篩、色選機、拋光機等這幾個設備，放在一個車間內，這個車間是生產的主要車間，這些設備連接提升機和除塵管道。

（3）輔助車間。與主體車間相鄰的要有一個輔助車間，車間內有除塵裝置和除塵管道，對生產過程進行除塵.在輔助車間還要接生產副產品糠粉.也可以將輔助設備，比如說氣泵等，放在這個輔助車間.礱谷機產生的稻殼一般直接吹送到專門存放稻殼的鋼板倉內。

（4）包裝車間。大米包裝要有獨立的包裝車間，包裝機要全自動或半自動的，對包裝機上的計量秤，要經過質量技術監督部門的計量檢定。

3.4 庫房

大米加工企業要有原糧庫和成品庫，這兩個庫房要有防鼠防蟲的措施，其儲存能力要與生產能力相匹配。

3.5 產品檢驗

（1）檢驗項目。為加強對大米質量的控制，對進廠的原糧、半成品、成品都要進行檢驗。水稻的檢驗項目按GB1350-1999《稻谷》中規定的項目進行檢驗。大米半成品和成品檢驗項目按大米的出廠檢驗項目進行檢驗，檢驗項目有加工精度、最大限度雜質總量、不完善粒、糠粉、礦物質、帶殼稗粒、稻谷粒、碎米總量、水分、色澤氣味口味。其中汞、六六六、滴滴涕和黃曲霉B1為號檢驗檢驗項目，每年必須抽檢兩批次。

（2）檢驗儀器。1）谷物選篩；2）分析天平（1mg）；3）干燥箱；4）天平（0.01g）；5）粉碎機；6）小型礱谷機；7）小型米機。除此之外，還要配備干燥器、稱量皿等。

（3）檢驗判定。對于大米及水稻的檢驗項目中，有一項或一項以上的項目不合格，即判定大米或水稻為不合格。

篇8

2. 愛企如家，愛崗敬業。

3. 誠實做人，踏實做事。

4. 服從領導，服從分工。

5. 盡職盡責，盡心盡力。

6. 廉潔奉公，勤儉節約。

7. 誠實守信，嚴守秘密。

8. 相互尊重，互敬互愛。

9. 文明禮貌，講究衛生。

10. 待客如賓，服務為本。

生產車間管理制度(暫行)

一、工作職責及處罰辦法

1、上時按要求穿戴好工作服、工作帽、工作鞋,掛好上崗證, 違者每次處以5元罰款。

2、車間嚴格按照生產計劃部指令,根據車間設備狀況和人員,精心組織生產, 違者每次處以20元罰款。

3、車間如遇原輔材料、包裝材料不符合規定,有權拒絕生產,并報告質保部和生產計劃部。如繼續生產造成損失，將按《質量管理條例》進行處罰。

4、員工在生產過程中應嚴格按照質量標準、工藝規程,不得擅自提高或降低標準,在操作的同時并作好記錄，違者每次處以10元罰款。造成較大經濟損失將按《質量管理條例》進行處罰。造成安全事故者將交公司處罰。

5、按照要求對原輔材料、包裝材料進行管理并作好記錄，違者每次處以20元罰款。

6、加強現場管理隨時保證場地整潔、設備光潔。下班前均要打掃場地和設備衛生，違者每次處以10元罰款。

7、車間員工和外來人員進入工作崗位應遵守規定,確保生產安全，違者每次處以20元罰款。

8、設備維修人員、電工必須跟班作業,保證設備正常運行,對影響生產者每次處以10元罰款。

9、禁止在車間聊天、嘻戲打鬧、吸煙,違者每次處以10元罰款。

10、車間員工必須服從車間安排,對不服從安排、謾罵者每次處以50元罰款,對人身攻擊者每次處以100元罰款并交公司人事部。

11、對盜竊公司財產者,不論價值多少一律交公司行政部處理。

12、本部門人員違反制度當月罰款達100元以上，車間負責人按其金額的20%處罰，車間副職分管人員當月罰款金額在100元以上，按其金額的25%罰款(本制度不包括第11條)。

二、考核的內容主要是個人德、勤、能、績四個方面。

1. 其中： “德”主要是指敬業精神、事業心和責任感及行為規范。

2. “勤”主要是指工作態度，是主動型還是被動型等等。

3. “能”主要是指工作能力，完成任務的效率，完成任務的質量、出差錯率的高低等。

4. “績”主要是指工作成果，在規定時間內完成任務量的多少，能否開展創造性的工作等等。

三、考核的目的：對公司員工的品德、才能、工作態度和業績作出適當的評價，作為合理使用、獎懲及培訓的依據，促使增加工作責任心，各司其職，各負其責，破除“干好干壞一個樣，能力高低一個樣”的弊端，激發上進心，調動工作積極性和創造性，提高公司的整體效益。

四、本制度2007年9月12日起執行

 

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一、我校校企合作“代工生產”的生產線辦公室管理制度的初步制定（試行）

第一條員工應嚴格遵守考勤制度，準時上班按時下班，上下班時間按現有規定執行。第二條上班考勤后不得隨意外出，如確有需要須向值班領導報告。第三條不得將可能影響辦公環境的與工作無關的物品帶入辦公室。第四條員工上班是必須著裝整潔、得體、不準佩戴夸張、異類、過大的飾物上班。整體形象符合北職校日常工作中的儀容儀表要求。第五條

辦公時間因私會客需和值班領導報告，時間不得超過30分鐘；因私打電話必須簡短。第六條上班工作時間內辦公區不得大聲喧嘩、嬉笑打鬧、聚堆聊天；任何時候不得使用不文明語言和肢體動作。第七條上班時間內不得用餐、吃零食；第八條個人所屬的桌椅、設備、垃圾桶由各使用人自行清潔；部門所屬的存儲柜、文件柜內部由生產線主管指定專人負責整理和清潔；第九條生產車間環境要求；環境整潔、擺放有序；隨手清潔，及時歸位；生產車間內不得擺放鞋、雨傘等有礙形象和環境的雜物（鞋、雨傘存放于指定場所）；嚴禁隨地吐痰、亂丟紙屑；垃圾桶不超過3/4滿。第十條生產辦公區域、公用區域嚴禁吸煙。第十一條工作期間不得飲酒，不得帶有酒精狀態上班。第十二條下班、或離生產車間30分鐘以上的，須關閉不使用的電器、電燈等耗電設備；現金及貴重物品等須鎖入保險柜或抽屜內，關窗、鎖門后方可離開。第十三條遵守保密紀律，保存好各種文件及技術資料，不得泄露生產機密。第十四條生產辦公區內不得擅自添加k公家具。第十五條愛護學校財產和設備，發現損壞及時向辦公室保修，無法修復的應注明原因申請報廢；因故意或使用不當損壞公物者，應予以相應賠償。

二、我校校企合作“代工生產”的生產線員工管理制度的初步制定（試行）

第一章員工的權利和義務

一、員工必須熱愛社會主義祖國，自覺遵守國家政策，法規、法令。二、員工必須要愛校如家的意識，樹立“北職是我家，作好靠大家”的文化理念，關心和維護國家和學校的公共利益，忠于職守、快節奏、高質量地出色完成各項工作任務。三、員工必須努力學習政治，學習專業文化知識，不算提高政治、文化、技術、業務水平。四、員工對車間管理人員的工作有進行評議和提出批評、建議的權力，對管理人員的違法違章和失職行為有申訴、控告或檢舉的權利。五、員工可按本生產線制度規定，享受勞動、工資、福利等各項權利的待遇。

第二章勞動紀律

一、按生產線設定的各崗位的工種要求，依時上下班、不遲到、不早退、不怠工、不曠工、不離崗串崗睡崗，不做與工作無關的事情，有事離崗要請假并經批準。二、尊重上司，服從安排，團結協作，發揚團隊精神。各崗位工作要互相銜接，交接班要嚴格按要求進行，不要把未完成的工作留給下一班。員工應無條件服從工作分配、調動的指揮。三、員工上班時間及進出廠區必須佩戴工作證。工作證必須正面佩戴于胸前位置，不得掛于衣袖、衣腳等其他位置。工作證統一由行政辦公室辦理、發放，如有損壞或遺失，需向行政辦公室申請補辦。員工工作證不得隨意徐改及轉借他人使用。四、員工必須高度集中精力、認真負責地進行工作，工作期間，忠于職守，不干私活，不吃零食，不打鬧嬉戲，不大聲說笑、喧嘩等，盡職盡責做好本職工作；嚴格按崗位職責和操作規程工作；把好工作質量關，節約原材料，愛護設備、工具等一切公共財務。因不按操作規程和生產要求操作而造成問題或事故，當事人要作相應的賠償和受相應處分。五、員工應自覺做好文明生產、文明辦公，時常保持工作環境的整潔，維護學校良好的形象。六、員工應忠誠學校，保守本生產線的技術、商務等機密。七、客人來訪，笑臉相迎，請字當頭，熱情接待；客人辭行，以禮相送，須說“再見”，“歡迎再來”，“一路順風”等禮貌語；洽談業務時說話和氣，舉止大方，處事慎重。

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1 前言

改革開發之后的一段時間內，國民經濟進入一個蓬勃發展的時期，國家對基礎設施建設加大了投入力度，電力行業也進入了一個快速發展時期。然而，作為國家電力基礎設施重要構件的電力機械產品，其生產的發展長期低于需求的增長，因此整體來說，市場在較大范圍內長期以賣方市場的形式存在。電力機械產品市場一直處于供不應求的狀態，用戶只能依據產品的結構情況來設計自己的使用情況。傳統電力機械企業保證生產能力和基本的產品質量后，就能滿足用戶的需求。因此，當時傳統電力機械企業的最大特點是以單一品種或少品種的大批量生產為主要生產方式。

2 電力機械制造企業生產管理現狀

隨著國民經濟的迅猛發展，在2000年以后，電力機械產品的市場供求關系逐漸向飽和方向發展，買賣關系中的主導權慢慢向買方轉移，因此市場需求開始向多樣化方向發展。用戶對電力機械產品的產品質量、使用性能的要求變得更高，在要求產品價廉物美，還要求產品能夠滿足用戶的個性化需求。因此，以往靠單一品種大批量生產的傳統企業生產方式，已逐漸無法適應當今用戶的要求。于是，很多現代電力機械企業的生產模式開始轉向多品種小批量的用戶訂單式生產模式。由此，多品種小批量的訂單式生產模式已日漸成為現代電力機械制造企業的主流生產模式。

3 電力機械制造企業生產管理存在的問題

多品種小批量訂單式電力機械制造企業的生產組織管理模式是往往以銷定產，獨立生產車間“單打獨斗”。在生產車間的生產制造過程中，必須嚴格按照客戶訂單的要求內容進行加工生產。由于電力機械產品類型及規格都非常繁多，不同的訂單產品，其產品組成結構、產品技術參數、產品設計方案等均存在一定的差異，對應的加工制造工藝流程也需要進行相應的調整，產品多樣化的生產模式就要求每個獨立車間的加工設備及加工制造工藝要滿足其多樣化。這就導致電力機械制造企業的生產管理工作存在著諸多問題。

問題一、電力機械產品制造周期長，用戶訂貨急，交貨期無法滿足。

由于訂單式生產的特殊性，很多電力機械產品都是非標產品，每種非標產品都必須重新修改設計。因此存在設計工作量大、設計周期及審圖時間長的情況。另外新修改設計的圖紙沒有經過實踐檢驗，非常容易造成產品零部件的制造錯誤以及返工，從而影響整個電力機械產品的生產周期。同時，由于零部件生產重復性低，材料的消耗定額制定不準確，往往造成生產物料的采購準備工作困難，不能準確的儲備庫存，這樣就形成較長的生產物料采購周期，進而延長了整個產品的生產制造周期。

問題二、獨立生產車間生產組織協調能力差，造成生產效率低下。

由于電力機械產品的多樣化，使每個獨立生產車間的加工設備及加工制造工藝也多樣化，從而成為各自為營的“全能車間”。同時由于生產組織協調能力差，因此會經常出現某個車間的生產任務時而過重，時而嚴重不飽和的現象，最終導致獨立車間之間的協同生產能力較差的情況，造成企業總體生產計劃的無法順利實施的情況。

問題三、信息傳遞過程缺乏及時性、準確性。由于電力機械制造企業辦公信息化程度較差，沒有一個完善的管理信息系統來管理公司的生產運營活動，各類生產計劃、任務和報表等均以紙質甚至口頭形成傳遞。出現各職能部門之間信息交流溝通不暢，數據信息查詢困難等現象，導致生產計劃制定不準確，對于合同訂單內容發生變化通知不及時，缺少生產計劃執行效果實時監控反饋機制，生產信息反饋滯后，生產管理部門無法及時掌握車間在制品的具體生產進度。

4 改善電力機械制造生產管理存在問題的對策

做為電力機械生產制造的經營類企業，用戶就是上帝，用戶的需求必須要給予重視。針對存在問題，必須制定合理的生產作業計劃，將規范原有的生產工作流程，充分協調并發揮各生產車間的優勢資源，對現有生產管理流程進行優化改進，盡最大限度的縮短整個生產管理運行周期，從而使企業的生產能力滿足用戶的需求。

改進一、制定完整的生產管理制度，嚴格控制生產周期。制定行之有效的生產管理制度，對生產中各個環節進行明確的限定。在設計環節，制定項目負責制和圖紙三級審核制度，提高設計人員工作效率和準確度。在生產物料的采購方面，盡量采取邊設計邊采購的采購模式，并充分分析生產物料的采購預見性。在生產管理方面，通過對企業生產計劃的編排工作、生產作業的管控工作、生產進度的控制工作等相關工作流程進行的規范化、系統化工作，使企業的生產管理工作逐步邁向規范化和標準化。通過對生產過程的管控，嚴格控制產品的生產周期。

改進二、加強生產管理部門的權限，充分協調車間資源。將原來各自獨立車間制改成全公司一盤棋的車間集中管理制，通過加大生產管理部門的生產計劃、監控和生產考核職能，集中資源優勢，充分發揮各車間之間的生產協調作用，降低產品庫存，避免了重復、浪費生產的發生，加快企業的整體生產和運營的效率。其次，車間集中管理制的施行使生產管理部門能夠及時掌握各車間的生產動態，合理安排各車間的生產，可以充分挖掘各車間的生產潛能，提高生產效率。

改進三、引進辦公自動化系統，及時傳遞信息，實現企業信息共享化。在公司內部建立計算機辦公自動化網絡系統，實現網絡化管理，同時通過辦公室自動化系統明確各職能部門之間的工作流程，保障了信息資源傳遞的快速性和準確性，并明確了各部門的相應職責，可以有效的實施“首問負責制”，充分提高了企業運行效率。

5 結語

在當今市場經濟體制下，電力機械企業的生產組織管理過程是否順暢，充分反映了該企業的市場競爭力。表面上電力機械企業的競爭是產品與產品之間，品牌與品牌之間的競爭，實際上是產品背后的生產組織管理理念的競爭。因此，持續推薦生產管理工作優化是現代電力機械制造企業快速發展先決條件。

篇11

1、工業企業環境責任的涵義與識別

傳統觀點將工業企業的環境責任籠統地理解為，工業企業節能減排、保護環境的責任或義務，包括環境法律責任與環境道德責任。這種倫理學或社會學意義上的責任認知不利于對工業企業的環境行為效應做出綜合評價。責任認知不利于對工業企業的環境行為效應做出綜合評價。在工業文明時代，我們將生態環境視為一種稀缺經濟資源，從環境資源配置與使用關系社會福利動態增減的視角下，認識與測度工業企業環境責任行為。工業企業環境責任是指工業企業優化環境資源，比如碳排放權的相關配置，在綜合平衡工業財富與生態財富增減意義上，推進社會總福利水平提升的行為責任。

工業企業的環境責任在本質上講并非是“不排污”或者是“少排污”的責任落實，而是在具體的工作中更加經濟地使用相關的環境資源的責任落實。工業企業創造物質財富除了資本、勞動等要素投入外，也離不開一定的自然資源消耗和工業排污。由此，工業企業除了要承擔雇員責任、股東責任，也要承擔環境責任。工業企業環境責任不完全等同于“節能增效”的經濟責任，更應是避免，違反環保法規、不計成本排污等等的相關社會現象。工業企業環境責任是一種由社會或政府主導的，激勵與約束工業企業，使之追求生態效益和經濟效益融合的公眾利益訴求。

2、工業企業的環境責任具體落實為責任分析

2.1、遵守環保法規的責任

在具體的工作中，這是一種義務性、強制性的環境責任，也是最基本的責任。比如說工業企業要自覺遵守《中華人民共和國環境保護法》，防治環境污染和其他公害，若違法將承受法律責任，2013年10月環保部公布了72家環境違法企業名單。

2.2、繳納排污稅費或接受環境管制的責任

在具體的工作中，這也是一種被動性、強制性的環境責任。比如工業企業排放污染物超過法定排放標準，依照國家規定繳納超標準排污費，并負責治理，造成環境污染危害的，有責任排除危害，賠償損失。

2.3、節能減排，降低環境成本的責任

在具體的工作中，節能減排，降低環境成本的責任是一種具有市場激勵性質的主動性、自愿性責任。比如工業企業發展循環經濟，進行清潔生產可以降低能耗成本和治污成本，提升企業經濟效益。

2.4、打造低碳或綠色

在具體的工作中，打造低碳或綠色品牌，多行環保慈善行為的責任，是一種具有市場回報激勵的自我責任。根據相關的研究表明，某些汽車制造企業的環保責任履行明顯增進了品牌效應。

2.5、在特定條件下，工業企業參與環境權利交易的責任

在特定條件下，工業企業參與環境權利交易的責任主要表現在：在具體的工作中，比如在某地區碳排放權市場中，工業企業積極參與，碳排放權，開放易，遵守交易規則，促進環境權利的最優化配置與使用。

3、環境保護管理制度以及應用分析

3.1、環境保護管理制度

首先是在具體的工作中的污染物總量控制管理制度，污染物總量控制管理制度主要是指在具體的工作中根據政府的相關總量控制要求，相關的工作中人員建立一定的環境污染物的總量臺賬管理制度；其次就是在具體的工作中，對于相關的節能減排指標體系，以及相關工作的考核、監測體系管理制度的建立與實行，其主要是指在具體的工作中對全部耗能的相關企業單位以及環境的污染源實行相關的調查分析，比如在具體的工作中建立健全相關的企業生產以及銷售區域間的相關能源的利用效率指標以及相關的調查體系。再者是在具體的工作中對于相關環境統計管理制度的制定以及應用，其主要指的是相關的環保部門按著環境統計的相關要求，在具體的過程中對節能減排方面實行合理的投資，制定出相關的環境統計管理制度。除此之外，還包括有：在具體的工作中對相關污染源的臺賬管理制度的制定與應用；在具體的工作中對于相關環保設施臺賬管理制度的制定以及應用；在具體的工作中對于相關的環境監測計劃管理制度的制定以及應用，其主要是在具體的工作中為落實歲相關企業廢水、廢氣以及噪聲的污染防治工作等等。

3.2、環境保護管理制度的應用

3.2.1、首先是在具體的工作中對于相關的污染物總量控制管理制度的應用監督減排實施方案的落實，主要是在具體的工作中認真核算各生產車間核算期主要污染物排放情況，相關的人員要根據國家環境統計報表的相關制度規定，在具體的工作中做好相關數據以及統計報表的核算、以及銜接審核的具體工作，以此有效的確保在具體的工作中相關數據的真實性以及可比性，最終有效的促進在具體的工作中對相關污染物總量的有效控制。

3.2.2、節能減排、考核以及監測體系制度的應用

在具體的工作中，實施企業和生產車間能耗指標的核算制度，實施環境監測作業管理制度和監測手段。主要是在具體的工作中將節能減排指標完成情況納入各生產車間綜合評價體系。在具體的工作中對于各生產車間的相關指標計劃的完成，協同公司要投入一定的資金實現相關項目的改造，以此有效的降低能耗、減少污染物總量排放。

3.2.3、環境統計管理制度的應用

在具體的工作中，為及時準確地完成各種報表的填報提供了基礎的數據。在具體的工作中監督管理各生產車間負責本單位新、改、擴建項目的環境保護投資、環保設施的運行費用及其他環境保護有關的數據統計和上報。

3.2.4、污染源臺賬管理制度的應用

在具體的工作中詳細記錄生產單位名稱，污染源名稱，污染物產生的環節和部位，相關能源的消耗狀況等因素，比如:爐窯所用燃料，排氣筒材質，污染因子；生產廢水的排放渠道、走向；主要污染物排放情況，治理措施等等。

3.2.5環保設施臺賬管理制度的應用

在具體的工作中通過環保設施臺賬管理制度掌握生產過程原材料的消耗、廢水處理量、進出口濃度、效率等主要參數。及時掌握運行及檢修情況。建立崗位責任制，確保環保設施正常運行和維護，降低運行成本及維修費用。

3.2.6、環境監測計劃管理制度的應用

在具體的工作中準確掌握污染物監測點位、監測因子、監測周期、監測頻率。環境監測站按監測計劃實施監測，重點監督主要污染物的排放情況。并將監測數據按照時一間節點對各單位進行告知。同時對違規行為進行通報并重金處罰。

4、結語

綜上所述，在具體的工業企業環境保護管理制度及應用工作中，要注意從源頭消除有毒有害污染物的產生和排放，保證了污染物總量控制。通過對相關技術工藝的改造，有效地削減了新鮮水和廢水的使用和排放量，最終實現相關節能減排既定目標的實現。

參考文獻

[1]趙黎，賀立龍，靳慧.基于環境資源配置的工業企業環境責任評價――以河南省為例[J].軟科學，2014，02:74-78.

篇12

一、甲方(法定代表人)代表企業，必須建立相應的特種設備安全管理機構，落實專職特種設備管理人員，甲方對本單位的特種設備工作全面負責。

二、甲方必須制訂特種設備安全管理制度及各車間的特種設備操作規程，對本公司使用的所有特種設備進行注冊登記及特種設備作業人員必須進行培訓，取得資格證后才能上崗，并制訂相應的安全操作規程，定期對各設備、容器進行檢查，確保能正常運行。

三、按國家有關規定，甲方要保證安全生產投入的有效實施，配置適量的消防設施、消防器材、安全生產防護裝置等，并要定期維修，確保設施器材與裝置完好。

四、乙方，要帶頭嚴格執行國家有關的法律、法規、公司一切的安全規章制度及生產車間安全操作規程等;

五、作為特種設備的一線管理者，乙方必須在思想上保持高度警惕，每天要定時巡查本生產車間，督促各車間工人執行公司特種設備安全管理制度及相應的操作規程，發現違章操作立即指正，發現事故隱患，及時處理。

六、乙方要對公司的特種設備管理獻計獻策，提出合理建議和意見，并積極與監督部門溝通，提高管理水平，確保企業的安全生產。

七、乙方絕對不能向上隱瞞廠內發生的特種設備安全事故。

考核與獎懲

篇13

1.1做好對審核人員以及受審核部門的培訓工作

首先在車間導入質量管理體系，完善質量管理體系文件，包括建立完善的質量管理手冊，其中包括質量管理的目標以及方針，確定體系覆蓋的范圍，明晰體系中各部門應負的職責，對車間操作的步驟進行規范，制定工藝流程圖，并制定相應的作業指導書，對不合格的半成品、成品的處理作出相關規定，在對車間的生產流程進行分析的基礎之上制定體系計劃，分析關鍵控制點，找到體系的控制方向。根據體系文件的要求進行培訓。

在進行車間質量管理體系審核之前要針對體系的要求對內部審核人員再次進行培訓，確保內部審核員對體系的運行有一個全面的認識，對體系、對將要審核部門提出的要求非常熟悉，對所要審核部門所涉及的文件以及關鍵控制點，操作工藝、過程控制進行強化培訓，確保內部審核的準確性以及覆蓋的全面性，與此同時要對受審的部門進行一次質量管理體系的培訓，便于在內部審核過程中雙方進行無障礙的溝通，快速進行，節約時間。

1.2做好生產車間質量管理體系內部審核計劃

根據體系要求的頻率進行內部審核之前，首先要確定質量管理體系內部審核的負責人，負責人挑選合適的內審員組成質量管理體系內部審核小組，內部審核小組需指定《內部審核計劃》。計劃包括有誰在什么時間審核什么部門的什么條款。制定《內部審核計劃》也是一個對整個內部審核體系梳理的過程，這就要求體系運行小組成員對機械生產的工藝、工藝流程的各個環節以及運行參數非常熟悉，對機械生產過程中的危害、分析的步驟有清晰的認識，對影響機械產品質量的關鍵控制點爛熟于心，對職工勞動防護、勞保設施的健全、勞保用品的佩載要明確，合理設置、安排審核時間，這樣才能確保在審核的過程中沒有盲區，不漏項，不托延、按時完成，才能夠充分發揮每一個內部審核人員的實際意義。

1.3依據體系要求對文件以及現場進行全方位，全覆蓋的審核

在明晰了《內部審核計劃》之后要召集審核員以及被審核部門的負責人，召開內審的首次會議，對內審計劃進行詳細的傳達，便于審核的順利進行。首次會議結束后就開始按照《內部審核計劃》的順序開始內部審核，在機械生產車間的內部審核過程中需要審核的主要內容有：機械生產車間的基礎文件，例如機械零部件的生產操作規程；加工機械的操作規程；中間產品以及終產品的產品質量標準；不合格品的處理程序；產品的檢查檢驗制度；車間員工管理制度；車間突發狀況的處理程序等等。還會涉及到生產的原始記錄，尤其是關鍵控制點的運行記錄，例如機械零件加工時所需要的溫度，精密零部件的尺寸等等。在現場審核階段重點關注的是工人是否按照作業指導書的規定進行操作，是否遵照中間產品以及終產品的產品標準對產品進行判定，是否嚴格執行了車間的工藝操作規程，各項制度；是否按照程序文件的要求進行跟蹤檢驗，對不合格產品是否進行了處理，是否達到要求標準等等。

1.4發現不符合項，完成內部審核報告，并針對不符合項持續改進

在審核過程中要嚴格按照內部審核計劃的要求進行詳細的審核，對于每一項的審核都要有內審的記錄以及判定，對于不符合項要根據嚴重程度出具《內部審核不符合報告》，并告知被審核部門不符合項的分布，在全部審核項目完成后召開內部審核末次會議時將報告送達不符合項所在部門。并完成內審報告，但是這并不是內審的結束，內審小組還要根據不符合項報告所提出的問題進行有效糾正措施提出整改要求或糾正措施建議，跟蹤督促當事部門進行原因分析，制定解決措施，并進行跟蹤驗證，以關閉不符合，達到體系要求。

2.機械生產企業的車間質量管理體系的內部審核過程中應注意的問題

2.1生產車間的質量安全體系內部審核往往流于形式

作為生產車間的質量體系內部審核有很多企業以及車間的管理人員沒有引起足夠的重視，或者是內部審核小組的組長不足以能夠調動車間的整個資源，不能履行對車間生產各個環節的審核，或者是對內部審核的問題不能夠正確認識，不能夠引起高度的重視，沒有人能夠督促其針對不符合項進行持續的改進，從而使內部審核形同虛設，失去了內部審核應有的意義。由于內部審核的審核以及受審核雙方都是同一個企業，部門與部門之間的審核，往往會過于形式話，起不到內部審核的意義，達不到內部審核的最終目的，所以內部質量體系審核的小組長的確定一定能對企業的各個部門都有一定的掌控力，審核員的選擇要有針對性。要為人正直、誠實、有管理能力、保持工作能力提出問題的能力、觸類旁通、綜合分析的能力,以及在復雜多變的環境下的隨機應變能力。

2.2生產車間內部質量體系審核不能本部門審核本部門

內部質量體系審核是在企業內部通過別的部門的審核發現本部門的問題，所以在審核員以及審核內容的確定時切忌本部門人員審核本部門，從而失去了內審的意義。同時還要注意的是審核的全覆蓋性，這就要求在選擇內審員的過程中要兼顧了能本部門審核本部門的問題，還要注意審核員之間專業的互補性以及完整性,以達到全面性。

2.3內審員選擇的樣本要有代表性

內審員對審核樣本的確定應采用隨機抽樣的方式，要相信樣本，要從問題的各種表現形式尋找到判定符合與不符合的依據,進行綜合分析,以盡可能地減少審核的風險。　[科]

【參考文獻】

［1］張福勝.開展內部審核 改進質量管理體系[J].梅山科技,2006,(S1)．