引論：我們為您整理了13篇農貿市場可行性報告范文，供您借鑒以豐富您的創作。它們是您寫作時的寶貴資源，期望它們能夠激發您的創作靈感，讓您的文章更具深度。

篇1

一、農貿市場

今年沒有了以往那種以看人妖或者人蛇為幌子的騙錢活動。這也是可以看出人們素質得到一定的提高的一個方面。

在菜市場，我發現這里的蔬菜的品種齊全、新鮮，還有很多超市沒有的種類。而且菜價相對要便宜，買菜方便快捷也是很有利的方面。它滿足其他生活習慣。如與老朋友們見見面，買點新鮮菜，嘮嘮家常，相互排解煩惱。而且方便各地菜農進城賣菜。對搞活農產品流通、增加農民收入、豐富城市居民的“菜籃子”，也發揮了重要作用。

但是同時我也發現不小困擾農貿市場的問題：

1、吵架的多、騙人的多

2、部分菜市場衛生差大多數農貿市場為頂棚市場和馬路市場，硬件設施不齊，衛生基礎薄弱;

3、無證占道市場問題突出，監管難度大，商品質量無法保證，食品安全隱患非常突出，同時市場內環境臟亂差，達不到創衛的基本要求，還嚴重影響行人和車輛通行，占道經營堵住消防通道。

4、城市農貿市場“生活垃圾增多”、“環境衛生低下”、“土地資源浪費”三大弊端，提高城市的文明水平。對于市民來說，可以吃到安全、衛生、無農藥殘留的肉菜糧。去菜市場買菜，凌亂嘈雜的環境讓人不滿意。

三、小賣部：在農村是很方便村民買雜物的個體經營戶。

我在小賣部看到包括巧克力、薯片、可樂、方便面、蜜餞、冰淇淋等各種被世衛組織定性為“垃圾食品”的食物。一些小朋友午飯不好好吃，卻去小賣部買零食填肚子。

而且很多小賣部存在的“三無”食品充斥柜臺、食品儲藏保管、防范不嚴、經營者進貨不從正規渠道，而是來自一些個人作坊、地下工廠，這些非法廠家所生產的食品和飲料成本低廉，加工工藝落后，包裝粗糙，容易被污染，達不到規定的衛生標準，并且含有大量的工業色素、防腐劑物質，與正規廠家的產品相比，這些食品、飲料價格低，中小學生對食品的質量優劣辨別能力差，只要價格低就毫無顧忌地去購買食用，因此，有損學生的身心健康，再說也不利于學生良好的行為習慣的培養。

大多數的小賣部面積狹小，卻又貨物繁多，擺得凌亂不堪，更有甚者，營業室和宿舍廚房合三為一，衛生狀況更加糟糕，有些個體商店業主，為貪圖方便和節省費用開支，一次性購進很多的副食品，導致一部分貯存期短的食品變質，如餅干、飲料、醬油、食鹽等，農民食用這些過期食品危害身體健康。在農村小商店，商品的標價混亂，哪種商品緊俏，價格就會上去。有些商品賣出去，根本談不上什么售后服務，老百姓只好吃一次虧作罷。

(一)、改善方法：

一、硬件設施

1、有隔離地面的平臺和層架。

2、有存放食品的櫥柜、櫥窗，經營奶制品必須有冰箱、冰柜，經營蛋糕、面包。

3、經營外放食品必須有防蠅、防鼠、防塵設施。

4、有消毒、消防設施。

5、小賣部必須遠離污染源，環境衛生、整潔。

二、軟件設施

1、有食品衛生管理檢查制度。

2、有采購、索證(商家身份證、產品合格證、衛生許可證的復印件及聯系電話)制度及記錄，食品驗收制度及記錄。

3、工作人員必須身體健康，穿戴整潔;

四、超市：

現在不少商場推出了會員制，發行優惠卡，當顧客在店里購物達到一定數量時就可以得到一定的返利。如累計購滿100員返利20元，購滿200元則返利50元，以實物或購物券的形式兌現，吸引的不少的消費者前來購買，并有效的培養可顧客的忠誠度。

利用幾點消費的促銷方式關鍵是要講信譽，承諾的政策一定兌現，讓消費者得到切實的好處去超市又嫌菜不夠新鮮。商品調價時，用紅筆把原來的印刷價涂掉，旁邊用黃色手寫上新的價格，這種方法看起來簡單，其實它也是利用顧客心理定價的一種策略。其中奧妙在于：首先，原標價是印刷的數字，往往給人一種定價的感覺。而手寫的新價，會使顧客感到便宜。其次，黃色給人一種特別廉價的感覺，用黃筆標上新價錢，讓顧客看起來很有誘惑力

有的只是將價格的"龍尾"微微向下落一落，給人一下降很多的感覺。例如標價198元和標價200元經常給人兩個水平的感覺，其實相差只有2元，只占1%。

有一個超市的奶粉500g裝，定價9.30元，又推出一種450g裝的產品，定價8.50元，一時銷路看好，因為消費者有時對重量的敏感遠遠低于價格。仔細算一下會發現，二者單位定價相差無幾，而且后者還略高一些。

根據產品淡旺季和消費者購買得時間、數量，來決定是否給予折扣，折扣多少的定價策略。許多商店推出的"換季大甩賣"就屬于這種類型。這種定價運用得當不僅可以吸引消費者，還可以有效調節客流淡季過少等情況。

針對消費者得消費心理，很多"洋超市"在制訂價格時喜歡在價格上留下一個小尾巴，在其所銷的商品中，尾數為整數得僅占15%左右，85%左右的商品價格尾數為非整數，而在價格尾數中又以奇數為主。一件商品定價99元人們會感覺比100元便宜，定價101元人們則會感覺太貴，較之99元價格仿佛又上了一個臺階。利用心理定價策略會給人商店價格在整體上的都很低的印象，從而達到吸引并留住顧客的目的。

菜市場調查報告范文

一、農貿市場

今年沒有了以往那種以看人妖或者人蛇為幌子的騙錢活動。這也是可以看出人們素質得到一定的提高的一個方面。

在菜市場，我發現這里的蔬菜的品種齊全、新鮮，還有很多超市沒有的種類。而且菜價相對要便宜，買菜方便快捷也是很有利的方面。它滿足其他生活習慣。如與老朋友們見見面，買點新鮮菜，嘮嘮家常，相互排解煩惱。而且方便各地菜農進城賣菜。對搞活農產品流通、增加農民收入、豐富城市居民的“菜籃子”，也發揮了重要作用。

但是同時我也發現不小困擾農貿市場的問題：

1、吵架的多、騙人的多

2、部分菜市場衛生差大多數農貿市場為頂棚市場和馬路市場，硬件設施不齊，衛生基礎薄弱;

3、無證占道市場問題突出，監管難度大，商品質量無法保證，食品安全隱患非常突出，同時市場內環境臟亂差，達不到創衛的基本要求，還嚴重影響行人和車輛通行，占道經營堵住消防通道。

4、城市農貿市場“生活垃圾增多”、“環境衛生低下”、“土地資源浪費”三大弊端，提高城市的文明水平。對于市民來說，可以吃到安全、衛生、無農藥殘留的肉菜糧。去菜市場買菜，凌亂嘈雜的環境讓人不滿意。

三、小賣部：在農村是很方便村民買雜物的個體經營戶。

我在小賣部看到包括巧克力、薯片、可樂、方便面、蜜餞、冰淇淋等各種被世衛組織定性為“垃圾食品”的食物。一些小朋友午飯不好好吃，卻去小賣部買零食填肚子。

而且很多小賣部存在的“三無”食品充斥柜臺、食品儲藏保管、防范不嚴、經營者進貨不從正規渠道，而是來自一些個人作坊、地下工廠，這些非法廠家所生產的食品和飲料成本低廉，加工工藝落后，包裝粗糙，容易被污染，達不到規定的衛生標準，并且含有大量的工業色素、防腐劑物質，與正規廠家的產品相比，這些食品、飲料價格低，中小學生對食品的質量優劣辨別能力差，只要價格低就毫無顧忌地去購買食用，因此，有損學生的身心健康，再說也不利于學生良好的行為習慣的培養。大多數的小賣部面積狹小，卻又貨物繁多，擺得凌亂不堪，更有甚者，營業室和宿舍廚房合三為一，衛生狀況更加糟糕，有些個體商店業主，為貪圖方便和節省費用開支，一次性購進很多的副食品，導致一部分貯存期短的食品變質，如餅干、飲料、醬油、食鹽等，農民食用這些過期食品危害身體健康。在農村

小商店，商品的標價混亂，哪種商品緊俏，價格就會上去。有些商品賣出去，根本談不上什么售后服務，老百姓只好吃一次虧作罷。

(一)、改善方法：

一、硬件設施

1、有隔離地面的平臺和層架。

2、有存放食品的櫥柜、櫥窗，經營奶制品必須有冰箱、冰柜，經營蛋糕、面包。

篇2

    1.加強了社會消費品市場的統計監測，主要經濟指標穩中有升，今年一季度全市社會消費品零售總額完成26.08億元，較去年一季度23.18億元，同比增長12.5%，列居宜春市第6名；增速比全省加快0.1個百分點，比宜春市減緩0.2個百分點。其中，1-3月份限額以上消費品零售額累計完成3.91億元，同比增長22%；預計1-4月份限上消費品零售總額為5.019億元，同比預計增長22.57%。2017年1-3月我市29家“規上”服務業企業實現營業收入2.292億元，同比增長15.83%，其中納入GDP核算的8家企業實現營業收入0.412億元，同比增長37.64%。

   2.加強了生活必需品的市場監測、預警、調控，認真按照《豐城市生活必需品市場供應突發事件應急預案》，建立健全了應急保供工作機制，加強與華潤萬家、沃爾瑪、粵客隆、宜萬家等大型商場、超市的聯系，將上述企業納入應急保供骨干企業。同時做好了節假日的市場監測工作，保障我市節假日消費品市場運行穩定。

   （二）突出市場體系建設，商貿項目亮點紛呈

4.做好了農貿市場驗收和建設工作，根據省商務廳、省財政廳《2016年全省縣鄉農貿市場建設改造實施方案》文件要求，對2016年度農貿市場建設改造的兩個項目組織開展驗收工作，同時根據“十三五”規劃要求，跟蹤服務好我市2017年度在新城區新建4個農貿市場的建設工作。

5.做好了水鐵聯運項目跟蹤服務，根據市里統一部署，前期已開展項目可行調研，沿線實地查看了碼頭選址工作，并組織開展調研和招商活動。對接考察深國際、南京港、中外運等知名企業，并就政企合作、碼頭建設、集貨運輸等進行了招商洽談。

    6.做好了重點項目申報工作，開展電商專項資金申報工作。其中我市電商產業園申報宜春電子商務園區建設專項資金、師范性建設獎勵資金分別為20萬元、5萬元；江西恒衍禽業有限公司申報自建電商平臺（中國鵪鶉產業發展電商平臺）獎勵資金、示范性建設獎勵資金分別為10萬元、2萬元；開展特色小鎮的申報。根據省廳相關文件要求，組織開展商貿特色小鎮的申報工作。其中通過自愿申報、擇優選取的方式選定梅林鎮為我市商貿特色小鎮的申報對象。

   （三）狠抓商貿服務流通，商貿服務業平穩健康

7.成立了家政行業協會，為完善家政服務業標準化建設打下基礎。2017上半年，我市各家政公司培訓各類家政服務人員達238人次，充分發揮行業協會在企業與政府之間的紐帶作用。

8.積極為企業做好“財園信貸通”工作，幫助企業破解融資難題。截止今年上半年，已有億通物流、地寶傳承、一帆汽車、分別獲得300萬元、200萬元和300萬元“財園通”貸款。還有華興能源、晨康工貿和恒盛物流3家企業和銀行達成了400萬元、500萬元和300萬元不同額度的貸款協議，預計今年我局將完成“財園通”信貸總額2000萬元，為商貿企業發展后勁、做大做強創造條件。

9.做好了全市養老服務業情況進行了調查摸底，我市戶籍人口148萬，60歲以上老年人口已達18.3萬人，占人口總數的12.36%，是全省老齡化程度較高的地區。養老機構總床位數為4077張，每千名戶籍老人擁有養老床位為22.2張，超過19.8張的國家標準。同時我市還實現了農村敬老院全覆蓋，投資4200萬元興建市社會福利中心，有民辦養老機構2所、居家養老中心12家、農村幸福院15家和農村老年人頤養之家3家。

10.完善再生資源行業數據庫，持之以恒地推進再生資源備案管理。截止2016年底，已在我局備案登記的再生資源回收經營企業共計128家。其中：（回收經營廢鋼鐵的有12家、廢舊有色金屬的有66家、廢塑料的有20家，其他有30家）

11.做好了成品油企業年檢及典當行業管理工作，2016年全市共有57家成品油零售企業參加年檢，其中中石化18座(含高速公路2座)、1家管理公司；中石油3座；社會加油站35座。2015全年共銷售成品油94606噸(其中：汽油40231噸；柴油54375噸)，比上年同期增加4.9%(不含高速公路加油站數據)。針對部門典當行業存在的不規范現象，依法進行了整改，完善貸款操作流程和風險控制制度，規范企業經營行為。

12.積極組織參加網上購銷對接會，2016年12月19日至2017年1月19日，商務部舉辦“2016年冬季農產品網上購銷對接會”。豐城市通過全國農產品商務信息公共服務平臺了713條供求信息，參加對接會的商家達到456家，達到成交額11791.108萬元，其中意向成交2332.2萬元，實際成交9458.908萬元。

   （四）強化商務綜合執法，市場環境規范凈化

13.開展成品油市場集中整治，上半年，全市共摸排出非法流動加油車73輛、加油窩點35個、加油船16艘、非法散裝加油點12個，接到群眾舉報13起，真正做到了“整治違法、認真排查、發現一起、查處一起”。

14.深化“雙打”工作，強化跨部門銜接，扎實推進打擊侵犯知識產權和制售假冒偽劣商品工作，規范商品流通市場秩序；加強單用途商業預付卡管理工作，規范零售商供應商交易行為。深入開展誠信興商活動，推進誠信示范工作，加快商務信用體系建設。上半年全市共出動執法人員302人次，執法車輛111臺次，檢查各類經營戶857戶次，檢查批發零售市場、集貿市場等各類市場43個，整治重點區域20余處，責成關停無生產許可證的企業2家，整治期間全市共查處違法案件23起，嚴厲打擊了各類違法經營行為，凈化了我市農村和城鄉結合部市場環境。

二、存在的問題

商務經濟主要經濟指標增長不夠均衡，今年前兩月限上企業增長率相對較低；服務業現代化推進措施不多，培育規上商貿流通和服務業企業的配套扶持政策措施較少，農村商務信息服務工程信息服務點不能更好的適應現行發展要求，商務綜合執法部門協調不夠，認知度不高，執法經費緊張等問題。

三、下一步打算

15.繼續穩步抓好市場運行監測、生活必需品市場應急管理、預測預警分析等工作。加強新增重點流通企業的業務培訓和日常工作指導，加大力度新增“規上”貿易、服務業企業，建立“規上”企業新增后備庫。

16.繼續做好水鐵聯運項目跟蹤服務工作，完成可行性報告的編制工作，做好可行性報告評審工作，組建水鐵聯運投資有限公司，組織2017年度農貿市場申報及其他項目工作，繼續做好社零、電商、物流企業統計工作。

17.推動規劃再生資源回收體系建設，進一步加快我市再生資源體系的建設，盡快完善《豐城市再生資源回收體系建設實施方案》，促進再生資源回收行業規范、健康、有序發展。

18.加強商務領域市場監管，進一步加強執法隊伍建設，規范行政執法。重點加強成品油市場管理和單用途商業預付卡專項檢查工作，積極推動典當、拍賣、規范零供關系等商務綜合執法。

大力發展電子商務。

篇3

1、積極向社區模式轉型的必要。傭金下滑趨勢下，傳統業務收入面臨重大挑戰，輕型營業部向財富管理、向社區模式轉型勢在必行，目前江川營業部網點所在位置位于農行院內停車場二樓，職工宿舍改造而成，樓房老舊，少有人知，客戶基本靠員工、營銷人員自己出去尋找，自己找上門開戶的一年僅10人以內，阻礙了營業部規模性增長的腳步。營業部如搬遷至經濟發達的紅塔區中心城區龍馬路和北宛路交叉口一樓鋪面，具備人流密集(對面是農貿市場和花鳥市場)、居民收入較高的集中社區、金融中心（周邊有浦發行、建行、中行、紅塔銀行、工行、農行）等優勢，將起到更好的宣傳效果，有利于向社區居民貼近服務，進行產品銷售，豐富營業部收入渠道，加快營業部向財富管轉型的腳步，壯大營業部規模，實現利潤的快速增長；

2、現在玉溪已經進駐的券商除太平洋外有六家，分別是：大同、紅塔、華融、方正、長江、國泰君安，而且也有幾家券商也有可能進駐紅塔區，券商競爭日益激烈。江川營業部搬遷至紅塔區后，我們將以新型營業部的形象在紅塔區打開新的局面，以嶄新姿態服務、開發客戶，和玉溪撫仙路營業部一起形成南北呼應的一條紐帶，壯大聲勢，共同組成一支強大的隊伍，形成合力，和其他券商對手相比，形成有力的競爭實力，力排競爭對手，深挖渠道、開發客戶，提升太平洋證券玉溪片區的總體競爭力；

3、原營業部租賃的農行二樓辦公地點停車不便，且位置比較蔽塞，很難有人意識到營業部的存在，不利于營業部開展業務；

4、經過走訪，江川區一樓鋪面均價與紅塔區相差不大；

5、江川區經濟相對滯后，大部分為山區，產業為農林牧漁業，客戶平均可投資理財的資金不多，且經過數十年的開發，開戶數已經相對飽和；

6、目前江川營業部的客戶有60%以上的客戶在紅塔區居住。

分析江川營業部的這些狀況和整個玉溪片區設立中心營業部的戰略布局，決定將原江川營業部所有客戶搬遷至玉溪紅塔區，原江川營業部主要負責在紅塔區和江川區開展業務。與主營業部并肩協同作戰。因江川區屬于玉溪的一個區，搬遷至紅塔區屬于在玉溪市內同城搬遷，執行起來較為容易一些。

一、搬遷至紅塔區后，具體的優勢主要體現在以下幾方面：

1、有利于提升太平洋證券玉溪片區的競爭力。

當前形勢：監管部門放寬新設營業部的門檻后，眾多券商如雨后春筍般涌入。很多券商大多找毗鄰我們營業部的地址新設網點，目標瞄準我們的客戶，以低傭金挖走客戶，同時挖掘我們的客戶經理、挖掘我方員工資源等方式不斷來爭搶我們太平洋證券的客戶。勢頭有愈演愈烈的趨勢。江川營業部搬遷至玉溪經濟政治文化中心紅塔區后，和主營業部共同攜手，主要目標瞄準周邊券商，以更貼近的服務，更好的宣傳等方式來爭奪客戶資源，特別是對已經從太平洋證券離開的客戶，爭取將他們挖掘回來。

2、搬遷后有利于穩固和服務客戶。

玉溪營業部搬遷后，原來的現場客戶好大一部分由于家離得較遠，有些年老又不會開車，不方便至新址交流和交易，他們中大多都有可能就近選擇其它券商開戶，原有客戶可能會因此流失。其次，有些客戶雖然不是現場客戶，但是住在周邊、或者是已經習慣了到就近的營業部辦理業務和了解信息、交流心得的客戶。搬遷后也會對其它券商形成一些有利的挖掘因素。因此，江川營業部搬遷進來后，同樣是太平洋證券，將對于玉溪營業部搬遷后客戶的穩定和服務起到有力的維護作用，有利于主營業部保持規模。

3、有利于人力資源整合、壯大輕型營業部規模、助力營業部轉型。

中心營業部成立后，我們搬遷至紅塔區后，面對的是更廣泛的市場，紅塔區的人口是江川區的兩倍，且屬于經濟發達區，生產總值是江川區的12倍，仍有可挖掘的潛力。而且我們的眼光將不僅僅局限于江川一個小區，還有玉溪整個七縣兩區的地域，我們玉溪片區的所有營業部將一起共同維護和開發，形成合力。在綜合業務的開展上，輕型營業部原來所在區域面窄，很多業務的開展受區域的限制無法開展，搬遷后，在整個玉溪片區哪里找得到資源，哪里的業務方便開展都可以去溝通洽談，特別是搬遷到中心城區后，綜合業務資源更廣，平臺公司更多，更方便開展綜合業務和進行洽談，對于目前營業部轉型也是強大的助力推手。

在開發區域更廣的基礎上，我們也能充分調動每一位員工的資源和積極性，在定崗定編后，營業部原有員工與及中心營業部的營銷員工將形成一定的聯動，有利于輕型營業部規模的壯大，實現快速增長的可能性較大。

二、營業部預選址情況

預選地址位于玉溪市紅塔區龍馬路與北苑路交叉口園丁小區商鋪，位于城區中心，為紅塔區住宅、商業最集中的地段之一，使用面積近84平方米，每年房租5.8萬，第三年開始每年上漲5%。一樓兩個門面，曾經是一個食品有限公司，有一定的辨識度，所處位置位于多個小區及商鋪中心，其中有：第三醫院職工小區120戶人、北苑小區:別墅區50戶 A區244戶 B區264戶 C區120戶 D區240戶 E區240戶 F區240戶、五中生活區128戶、園丁小區360戶、鄉鎮小區390戶、市地稅小區240戶、紅塔區稅務局小區240戶、錦湖園220戶、玉湖園220戶、水利水電北苑小區144戶、瑞豐小區156戶、發改委生活區96戶、特殊學校生活區48戶、工商局北苑生活區216戶、瑞豐花園78戶、龍湖園720戶等總約5010戶人與及新玉酒店、大爾多超市、特殊學校、玉溪五中、玉溪市婦幼保健院、商戶120余間等大量機構和商鋪。附近還有中國銀行、工商銀行、建設銀行、玉溪市農村信用社，浦發銀行等金融機構，該地段人流量較為集中，潛在優質客戶較多，方便營業部的社區營銷，能夠以營業部為宣傳陣地，積極宣傳我們的眾多產品，提高我們的市場份額及太平洋證券的知名度。

三、搬遷主要能解決營業部的三個問題：

（1）可以精準定位，為營業部后期開展營銷工作，發展客戶確立明確的目標群體，使營業部后期的業務發展能做到目標清晰，行動有序。

（2）可以通過服務社區，能通過擴大產品銷售規模，提高產品銷售收入在營業部中的收入占比,來抵御因傭金率下調而帶來的傭金收入下調的影響。

（3）營業部地址設于社區密集區，在網點建設及人員配置上小而標準化，按照公司的規章制度發展營銷人員，將客戶經理輪動起來，按照銀行網點、社區小區分配分工，根據分配區域業績進行季度、年度考核，有效地節約成本，更好的直面客戶服務。

四、搬遷后的成本費用和利潤目標測算

1、利潤目標：

搬遷后定位社區營業部，大力開發社區客戶，2019年作為大力宣傳期，預計2019年實現利潤22.15萬元，2020年在今年后半年打下的基礎之上實現利潤32.73萬元，改變營業部的盈利狀況。

利潤測算表

收入（萬元）

成本（萬元）

盈利情況（萬元）

較上年變動（萬元）

2018年

110.81

98.24

12.57

2019年(估算)

122.48

100.33

22.15

+9.58

2020年(估算)

130.64

99.52

31.12‬‬

+8.97

2、成本費用比較

（1）、經營成本費用比較：

江川營業部原營業部場所房租價格為5250元，房租合同至2019年11月到期，到期后農業銀行大街支行不再對外出租。

預選址位于玉溪市紅塔區龍馬路與北苑路交叉口園丁小區商鋪84㎡，房租58000元/年，兩年內維持不變，第三年起每年上浮5%。在玉溪中心城區紅塔區屬于中等水平的房租。

（2）、新增加裝修費及辦公設備、家具費用17.2萬元。

按照財務5年攤銷的規定，2019年10-12月需攤銷裝修費0.86萬,水電及房租設施一次性押金0.5萬元，總計1.36萬元，2020年需攤銷3.44萬。

裝修費(含門頭廣告制作費用,新增寬帶弱電費,辦公家具采購)

金額

17.2萬（+0.5萬）

2019年(4-12)攤銷

1.36萬

2020年攤銷

3.44萬

（3）、經營成本分析比較:

搬遷前成本:

房租:5250/年（含稅）

人工:77.31萬,含4名員工、5名經紀人；其他:20.93萬,合計98.24萬元。

搬遷后成本測算:

房租（包括開票稅費-房產稅、開票稅費-個人所得稅、印花稅等）6.73萬元。

人工與71.85萬,營業部員工配置為：總經理1名、柜臺崗1名、合規管理崗1名、投資顧問1名，客戶經理2名、經紀人5名，2020年將因減工齡工資及其他收入，使得人工成本得以降低。

單位：萬元

房租

 

人工

 

固定成本

付現變動費用等

其他(裝修費攤銷)

合計

較2018年變動

2018年

0.525

77.31

77.835

20.405

98.24

2019年1-9月

0.45

57.44

57.89

16.23

74.12

2019年10月至2019年12月

1.68

19.15

20.83

5.41

1.36

27.6‬

2019年合計

2.13

76.59

78.72

21.64

 

1.36

101.72‬

+3.48

2020年

6.73

71.85

78.58

17.5

 

3.44

99.52

+1.28

由表中可看出，2019年搬遷后，雖然房租方面比2018年上漲近十倍，但是2020年營業部全年經營成本較2018年只增加了1.28萬元，較2019年減少2.2‬‬‬萬元。

3、收入測算（萬元）

經紀業務收入

產品銷售收入

合計

較上年變動

2018年

96.21

14.6

110.81

2019年1-6月

45.1

3.72

48.82

2019年7-12月（估算）

61.66

12

73.66

2019年(估算)

102.76

15.72

122.48

+7.67萬元

2020年(估算)

101.64

29

130.64

+8.16萬元

從以上表中可以得出，預計營業部進入社區后,雖然在初始階段經濟業務收入稍有下降，但是社區將帶來更多的客戶資產及并帶動產品銷售。

產品銷售目標：產品銷售主要以公募基金為主打，各項資管產品比如定制化產品玉溪撫仙1號以及14天現金增益系列產品為輔，新增客戶資產以購買理財產品長期持有為重點，確保資產有效增加。

從成本覆蓋的角度出發，若以傳統經紀業務傭金覆蓋，預期第一年新增資產5000萬元，營業部交易性資產預計13440萬元，按10倍交易量、萬6的傭金測算：13440萬×10×0.6‰=101.64萬，產品銷售額1450萬元*0.8‰*25倍分倉計算，新增產品收入29萬元，合計130.64萬元，實現盈利31.12萬元。為保證新增資產目標的實現，營業部將用足公司政策，走進社區，調整營業部裝修布局，積極廣泛宣傳，充分發揮營銷人員的作用。

五、搬遷之后的工作思路

走進社區，調整營業部裝修布局，積極廣泛宣傳，讓太平洋證券走進千家萬戶。

1、調整工作時間。預選地址附近居民區眾多，向北1公里是玉溪市最大的休閑公園：聶耳音樂廣場，社區居民晚上19：30—21:00期間將由營業部門口通向公園，人流較多，屆時我們可將營業部營業部時間調整為8:30-21:00，員工兩班倒，8:30-15:00為一個班，15:00-21:00為一個班，集中服務，并在營業部門口懸掛橫幅或放置易拉寶展架進行宣傳，活躍駐點氣氛，吸引客戶注意，提示客戶注意防范非法證券活動所產生的風險；根據社區集中的特性，由員工帶領客戶經理進行走進社區服務和廣場、社區人流量密集地進行宣傳折頁派發，主動與廣場周圍來往人群溝通交流，簡單介紹產品；營業部還將在營業部不定期組織開展金融知識、防范金融詐騙、投資座談會、開發團體客戶及機構戶等社區活動，對網上交易系統或手機APP進行現場演示講解，以最大程度地方便客戶對我們更深入的了解，在拉近與客戶距離的同時針對客戶不同需求適時推薦我們的各類產品，從而達到事半功倍的效果；新址有利于營業部利用門頭的LED滾動屏進行不間斷的廣告宣傳。

2、調整營業部裝修布局，打破民眾對金融機構常規裝修布局的常規印象，建立開放式營業場所，除業務柜臺外，去除原先的“填單臺”，將大部分區域規劃為客戶體驗區，員工將在客戶體驗區為客戶推薦各類產品與及辦理相關業務，在客戶體驗區的旁邊設有休閑茶室，提高客戶在營業部的交互體驗。同時打破金融機構“晚上不開門”的刻板印象，晚間雖然辦理不了大部分業務，但是員工可以提供相應的咨詢服務，同時，晚間人流量較大的期間，為居民、環衛工人提供免費的飲水服務，借此機會也可以發展客戶，宣傳營業部。

3、鑒于營業部目前營銷人員匱乏的實際情況，營業部將擬采用招聘客戶經理、實習生、經紀人，從而壯大營業部的營銷隊伍。將與周邊銀行網點、商鋪、旅行社、商場、餐館、企事業單位等開展聯合營銷活動，挖掘潛在客戶；充分利用營業部的地理位置優勢，積極聯系銀行渠道，在周邊組織進行宣傳活動，提升太平洋證券的知名度。

六、搬遷后原江川客戶的維護、江川片區客戶的開發和服務措施。

江川營業部搬遷后，主要負責紅塔區和江川區的客戶開發和維護。原來在江川營業部開戶的江川客戶可能會帶來一些業務辦理的困難等問題。服務上的跟進、江川區客戶的開發維護等問題是我們需要考慮和解決的。我們擬從以下幾方面進行維護和服務開發。

1、增派一至二名客戶經理協助開展當地工作，根據業務需要制定新設紅塔區營業部員工巡點江川區的制度。

定崗定編工作后，復核集中到總部，很多業務可以通過網廳辦理，客戶經理在銀行網點巡點，開發客戶的同時可以同時指導客戶通過網廳辦理不需要臨柜的業務。對需要臨柜辦理的業務，可以派車接送。 不是特別緊急的，實行預約制。營業部負責人每周巡點江川區，了解掌握江川客戶的需求動態，給予快速解決。遇到緊急事務，第一時間予以處理。

根據業務發展需要，碰到開戶人數多等情況，報告主營業部，由主營業部領導統一安排多名人手共同開發客戶，協同指導客戶開戶和咨詢，開展宣傳活動等。

2、對江川當地渠道的維護和開發。

每周由營業部負責人到江川區，和駐守員工一起找每家銀行渠道交流溝通，宣傳我們公司和銀行的合作政策，了解業務合作開展情況，進行后續長期合作形式的探討等。盡可能爭取銀行網點在營業場所給予我們一個擺放宣傳資料的位置。對其它非銀渠道如社區、保險公司等我們也盡力去洽談合作的形式。

3、即時了解江川當地綜合業務的需求。

搬遷后，為了能及時了解江川當地綜合業務的需求，我們每周在巡點的時候，可通過銀行渠道、保險等其它渠道了解一些信息。同時，可經常向當地政府部門的一些朋友打聽投融資需求。

4、對江川當地老客戶的分批服務措施。

搬遷后，我們將對江川當地老客戶進行統計，根據交易頻繁度分批次進行服務。隨著互聯網業務的發展，開戶、辦理多種業務等都不需要本人親自到營業部，而且趨勢有越來越向自助化的方向發展。為此，我們將分批向客戶宣傳并上門指導如何利用手機和電腦進行網上交易，如何通過網廳辦理業務。

綜合以上的分析，我們對營業部今后的發展有相對完善的后續服務和開發維護措施，加上在公司領導和各業務部門的支持下，我們覺得搬遷后盈利的可行性較高。懇請公司各位領導、相關部門審批！

篇4

（一）百村示范工程

我縣“百村示范工程”建設，結合省、州實施整村推進的扶貧方向，每個村小組安排約15萬元的資金進行水窖、沼氣、道路及村民活動室等設施建設。今年各鄉鎮上報需實施“百村示范工程”的村民小組197個。整村推進扶貧項目省上安排10個村民小組、州上安排9個村民小組，共安排我縣19個村民小組。下一步將對各鄉鎮上報情況逐村識別，前后敲定，待省、州批復整村推進規劃后再組織實施“百村示范工程”。

（二）規模養牛

截止5月19日，全縣規模養牛戶（養牛50頭以上）58戶，牛存欄8454頭，其中：飼養50頭至100頭的35戶，101頭至200頭的14戶，201頭至300頭的4戶；301頭至700頭的5戶。小規模養牛戶迅速崛起，全縣形成了一個以大戶為點、小戶為面的肉牛產業區。

（三）竹產業培植

竹紙漿一體化項目30.8萬畝竹林基地已規劃到山頭地塊。由天巍公司提供竹苗、化肥和勞務費（1.5元/叢，分三年支付給種竹農戶），由農戶在規劃的土地上按技術要求種好竹苗，管好竹林，并按不低于保護價（210元/噸）的價格出售竹材給天巍公司，公司再根據農戶交售量按8元/噸的標準支付土地使用費給土地所有者；除天巍公司核心區計劃種植8—10萬畝外，地方負責的輻射區計劃種植3萬畝已下達各鄉鎮，所需麻竹蔸苗100萬叢已于2005年元月31日招標培育，共需投入竹苗款530.6萬元。

（四）亞麻

2005年全縣種植亞麻33540畝，其中有收面積31213畝，預計總產1061.9萬公斤。截止5月17日，新建亞麻廠收購亞麻830萬公斤，付款854.9萬元，均價1.03元/公斤；潤豐亞麻廠收購亞麻48萬公斤，應付款47.04萬元，已付款42.84萬元，均價0.98元/公斤。

（五）蔬菜

2005年全縣種植51410畝冬早蔬菜。目前已收37700畝(其中：蔗田套種蔬菜10000畝)；中棚設施栽培完成1000畝，種類為辣椒、西紅柿、黃瓜、西葫蘆等，現已全部上市。批發價：辣椒0.7元/公斤，黃瓜0.6元/公斤，西紅柿0.8元/公斤，西葫蘆0.5元/公斤。

二、不斷推進工業化進程，努力打造縣域經濟發展平臺

（一）竹漿紙一體化建設進展情況

由州、縣國土資源部門評審通過的《項目建設用地預審報告書》已上報到省國土資源廳，目前正在審查之中；委托中國環境科學研究院編制的《建設項目環境影響評價報告書》征求意見稿已經送天巍公司進行最后的審核、校對和修改，力爭在5月中旬獲得批復；竹漿生產原料林基地建設已經省林業廳正式批復；委托昆明有色冶金設計院編制的《項目建設水土保持方案》于4月22日通過了評審；委托云南省水文水資源局技術咨詢中心編制的《項目水資源論證方案》于5月中旬交付，即可提請珠江水利委員會或省水利廳組織專家評審批復；目前開始著手在全國范圍內選擇、物色竹漿廠建設和管理方面的高級管理人員和技術人員，與擬引進的國外設備廠家的技術專家展開了第一輪技術交流。

（二）乳業發展與乳品加工建設項目

目前，多喝奶公司在新哨鎮夸竹村委會葫蘆島正進行生產基地的場房建設等前期工程；在彌陽鎮中以則村委會徐家寨進行加工基地的水、電、路、場房等工程建設，可望年內實現“產、加、銷”一條龍經營。

（三）腳落沼煤礦建設

截止4月26日，三井累計進尺分別為：主井177米、副井193米、風井142米，累計完成投資950萬元。目前，經多方協調，征地、修路以及采區內原有兩口非法豎井的補償，公司已按照國家有關政策兌現了補償金，但當地部份村民仍無端制造麻煩，在一定程度上影響了整個工程的進度。

（四）山心村煤礦資源整合項目

目前，各項初步測算、評估工作已完成。州政府同意云南石化集團公司以山心村煤礦資源為基礎，在天城縣注冊組建山心村煤礦及相應的運輸公司，組織實施山心村煤礦的建設，該項目今年動工，首期建設規模為50萬噸/年。

（五）工業園區的規劃審批與建設

一是“兩會”期間，縣政府請專家就天城工業園區建設進行深入的調查研究，結合天城產業實際，提出天城工業園區的總體構想。二是與省內外有設計資質的單位進行接洽，聯系編制《天城工業園區的規劃設計》和《可行性研究報告》，最后確定與具有甲級設計資質的昆明理工大學合作，由昆工負責《天城工業園區的規劃設計》和《可行性研究報告》，經費80萬元。5月13日與昆明理工大學簽定合作協議，預計9月30日前完成。三是資金保證，為落實好此項工作，縣人民政府撥專款50萬元作為前期工作經費，確保此項工作的順利進行。5月12日至14日理工大學11位專題教授到我縣就工業園區的規劃設計和可行性報告進行實地調研收集資料，目前整個工作進展順利。規劃設計、可行性研究報告將于9月上旬完成，10月份有望通過省級評估驗收。

三、基礎設施建設取得新進展，發展環境進一步改善

（一）市政建設

1、重點規劃

西區近期建設規劃及專業規劃：省建設廳規劃處到天城作規劃前的調研，由于西區近期建設規劃、交通體系規劃、給排水規劃等專業規劃要在總體規劃的指導下編制才符合程序，所以，根據省建設廳規劃處和規劃專家的意見，原定于年初開始編制的“縣城西區近期建設規劃、縣城給排水規劃、縣城道路交通體系規劃”等三項專業規劃目前尚未開展工作。

行政中心、會堂的規劃：行政中心由云南天怡設計公司規劃設計，規劃用地為280畝，原規劃布局中有市政大廈、會堂、博物館、工會、幼兒園等建筑。其中市政大廈占地50畝，建筑物為五層22米高的弧形現代建筑，包括縣委、人大、政府、政協以及各辦局共59個部門，1030人。室外包括疏散廣場、停車場、綠化水體等，總建筑面積為16680㎡；會堂的設計為二層15米高現代建筑，占地15畝，包括會議中心大樓、疏散廣場、停車場等。會議中心的功能為：802人（含主席臺84人）大型會議廳一個；120人電視電話會議室一個；30—70人的中小會議室14個；貴賓休息室二個；接待室二個。底層面積4956.9㎡，總建筑面積7673.9㎡。

老城區改造規劃：老城區的建筑風格以仿明清建筑為主，在改造中堅持“尊重歷史，照顧現實，面向未來”的規劃指導思想和限制零星改建、推廣連片開發的思路。髯翁路修建性詳規確定髯翁路由現狀26米整體向南擴建成53米的縣城東西向主軸景觀大道。按照這兩個規劃的原則，兩年來，縣政府嚴格控制了老城區的零星建設改造。

新建天城中學的規劃：天城中學規劃建設領導小組經過現場踏勘選址，新建的天城中學校址定點在西區租舍的小石舍，計劃用地300畝。請省建設廳規劃處到實地察看，認為可行。現已經委托云南省測繪工程院補測1：500的地形圖，5月中旬可出圖，目前，正在為規劃作各項前期準備工作。

消防規劃：2004年底委托云南匯景規劃設計公司對縣城消防規劃進行了編制，初步成果已完成，還未評審。

2、重點工程建設

文體中心工程：截止4月底，A（文體中心）、B（青少年、老年活動中心）標段主體框架、磚砌體、內墻抹灰、底層地面回填土、水電等己完工；門窗安裝、室內外裝飾尚未動工；C（廣電新聞中心）標段土建部分完成部分基礎之后，2004年10月份停工至現在一直未動工；D（體育館）標段主體框架、籃球場地坪混凝土澆筑己完成，磚砌體完成90%，內墻抹灰完成85%，底層地面回填土完成95%，水電部分、預埋管件安裝基本完成，看臺抹灰、樓地面及門窗安裝、室內外裝修尚未動工。鋼結構部分網架制作已經完成，安裝完成30%，腳手架搭設已完成，鋼彩板己運到工地倉庫。外裝修進入招標程序，原計劃4月初開標，后來因情況復雜暫時停止；E（室外運動場看臺）標段完成室外運動場及看臺的設計圖紙。AB段已付資金240萬元，付款比例為65.38%；C段未支付工程款；D段土建部份已付款500萬元，付款比例為62.3%；鋼構部份未付款。

二水廠擴建工程：二水廠擴建規模按3萬噸/日統一設計，分期建設。近期工程按1.5萬噸/日規模實施，初步設計概算為2196.4萬元，含土建工程、設備采購及安裝工程和供水管網擴建三部分。目前開工建設土建工程、設備采購及安裝工程，土建施工中標合同價為521.18萬元，設備采購及安裝工程中標合同價為665.64萬元，共計1186.82萬元，整個工程共爭取到國債資金800萬元。自2004年6月6日開工至2005年4月30日止，土建工程己完成工程總量的95%，凈水廠外購設備己全部入場，設備安裝調試工程量完成約60%，計劃于5月底安裝完畢，6月底全面竣工驗收。

慶來路的建設：慶來路原規劃為兩條車行道、一條步行街、四排商住房，共113米寬，規劃為仿明清風格建筑。后由紅煙企業進行開發建設，2004年動工，現路基已完工，正在進行路面建設。

垃圾處理廠的建設：新的場址選在距縣城東北郊7公里的黃土坡，規模為日處理220噸，庫容為190萬噸，使用年限為20年，概算投資3500萬元。目前，環境保護評價資料已經送省環保局，可研已送省計委，待省環保局批復后由省計委組織可行性研究評審論證。

重點集鎮的建設：竹園鎮三那線改造續修工程總長750㎡，總投資170萬元，瀝青路面，于2004年10月16日開工建設，今年1月30日已竣工驗收，目前已投入使用；朋普集鎮建設規劃正在做前期準備工作；新哨鎮興發村已完成了規劃方案的修改意見。

（二）道路交通建設

1、西三至巡檢司連鄉公路建設

截止5月10日，共完成路基土石方70萬立方/109公里，涵洞1053米/133道，擋墻7384立方/54處，路基完工115公里，鋪筑混凝土路面70000平方/20公里，完成投資2200萬元，到位資金1510萬元（其中州補資金110萬元，縣自籌資金1400萬元）。現各標段正抓緊施工，預計2005年12月底完工通車。

2、巡檢司至小龍潭三級公路建設

巡檢司—開遠小龍潭公路，全長38公里，設計為三級山嶺重丘區公路，路基寬8.5米，路面寬為7.7米的瀝青路，現設計資料已報州交通局審查，橋梁工程正由省公路規劃設計院進行測設，總投資控制在1.2億元內。工程預計在2005年9月開工建設。

3、農村道路建設

截止5月10日，全縣共開工建設農村道路72條，124.104公里，其中已完工50條,83.99661公里。縣上補水泥36035.4噸（折合人民幣829萬元）。2005年政府常務會決定：全縣安排彈石路60公里、砂石路60公里、水泥路20公里的建設任務，具體補助標準為水泥路每公里補助水泥200—300噸，彈石路每公里補助資金3萬元，砂石路每公里補助資金1—2萬元，其余不足資金由有關鄉鎮及村寨自籌。

（三）水利設施建設

1、“五小”水利工程建設

截止5月12日，全縣共建“五小”水利工程1517件，其中：壩塘11件、水池1506件，解決了16167人、3215頭大牲畜的飲水困難問題。2005年4月13日縣政府第三十八次常務會議研究決定：縣政府從2005年起集中資金補助山區鄉鎮特困戶建設家庭小水窖，目前無家庭水窖的特困戶由縣財政補助建設一口家庭水窖，補助標準為1000元/個。壩區鄉鎮的山區特困戶由縣財政每口家庭水窖補助500元，若要增加補助，由本鄉鎮自行解決。原定500元/個的水窖補助標準從2005年起暫不執行。

2、在建重點利工程建設

虹溪排洪隧洞工程：隧洞全長4084.21m,概算總投資2684.79萬元，工程于2003年12月26日開工建設，截止2005年4月底，完成隧洞進尺2434.87m，完成隧洞總長的64.37%。累計完成投資1131.9萬元，到位資金803萬元，缺口資金1881.79萬元。1—4月，完成隧洞進尺585m，完成投資178.2萬元，到位資金223萬元。

彌陽灌區大河邊支渠工程：全長9.369km（其中渡槽5.476km，明渠3.893km），概算投資1836.07萬元，工程于2004年5月28日開工建設，截止2005年4月底完成投資1181萬元，資金到位437萬元，缺口資金1399.07萬元。1—4月，完成投資332.59萬元，到位資金238萬元,預計7月份完工。

竹朋壩東溝下段渠道防滲工程：竹朋壩東溝下段長18.05km,概算投資1320.96萬元，今年1月底完工，2—3月份做掃尾工程，現正在做竣工資料，計劃6月份完成。該工程到位資金383.5萬元，缺口資金937.46萬元。

小白寺沙溝排洪工程：全長1560m，于2004年11月5日開工建設，今年1月25日完工，4月26日竣工驗收。決算投資112.82萬元,到位資金20萬元，缺口資金92.82萬元。

3、水庫除險加固工程建設

白云水庫除險加固工程：《初步設計報告》已經州水利局批復，總投資2508萬元。資金來源：中央補助70%，州縣配套30%，州縣配套比為4：6，要求縣政府籌集451.44萬元，于今年內開工建設。縣政府于4月中旬向州人民政府承諾白云水庫除險加固工程縣級配套資金按時足額到位。

岔河水庫和租舍水庫除險加固工程：《岔河水庫除險加固工程初步設計報告》，已于2004年8月14日通過專家評審，概算總投資1157.02萬元，待批復。《租舍水庫大壩安全鑒定》已完成可研報告，投資估算4617.23萬元。目前上報國家水利部立項，預計在“十一五”期間實施。

4、葡萄節水灌溉增效示范項目建設

該項目采用滴灌方式，設計灌溉面積755畝。省水利廳批復投資208.6萬元。其中:中央（國債）補助100萬元（已到位），省配套50萬元（未到位），州配套30萬元（到位20萬元），企業承諾籌措資金50萬元。項目前期工作已準備就緒。

四、圍繞“大招商，大發展”戰略，招商引資工作見成效

（一）積極動員并組織企業參加“2005年云南優質生態農產品推介展”和“云南—廣東重點項目推介懇談會”等。3月30日，組織明星修理廠和竹園蓮花農貿市場參加在昆明舉辦的“云南——廣東重點項目推介懇談會”，為下一步在廣東開展招商引資和尋求合作伙伴奠定了基礎；4月1日至3日，“2005年云南優質生態農產品推介展”在上海展覽中心舉行，又組織云南紅酒廠、天城縣農機推廣中心兩家企業參加，在會上產品因品質好被上海消費者搶購一空；目前正在積極準備參加昆交會的工作，主要參展商品為云南紅系列和食糖系列。

（二）在原來編制26個招商引資項目基礎上，重新編制整理了招商項目17個。利用州政府組織到浙江省寧波市、臺州市和金華市學習考察招商引資先進經驗等機會進行招商宣傳。在聯系招商和接待來訪、來談者等對外交往時，積極主動地為企業牽線搭橋，為企業尋找資金、合作伙伴，引薦外商到我縣創辦企業。

（三）認真做好項目實施情況的跟蹤和統計上報工作。及時準確掌握我縣招商引資項目的實施情況，了解項目的運作狀況，產值、利潤、稅收情況，認真跟蹤，隨時掌握最新動態。

（四）積極為開遠綠寶生物科技咨詢有限公司到我縣朋普鎮洽談薯蕷深加工項目做好土地協調等工作。

五、可持續發展能力不斷增強

（一）農村能源建設

2005年縣政府第38次常務會議決定：每個鄉鎮建一至二個沼氣生態示范村，示范村的沼氣池建池率要達80%以上；同意《進一步加快發展農村能源沼氣建設工作方案。截止5月13日，全縣共建沼氣池787口（尚未經過檢查驗收），改建節柴灶30戶，建農村太陽能熱水器214平方米。

（二）安全生產工作

一是加大安全生產教育培訓，強化各級各部門和有關企業人員的安全生產意識；二是做好基礎性工作，為抓好安全監管工作創造條件。縣政府與各鄉鎮、各部門和有關企業等50家單位簽訂了2005年度安全生產目標責任狀，設專職安全員175人，兼職安全員1565人，并與不同車型的駕駛員簽訂了道路交通安全責任書11388份；三是積極開展安全生產工作專項整治，杜絕和減少安全生產事故的發生；四是及時調查已發生的安全事故，督促整改存在的安全隱患。今年1—4月，全縣發生各類生產安全事故34起，同比上升78.95%；死亡28人，同比上升154.55%；受傷32人，同比下降22%；直接經濟損失862648元，同比上升58.44%。

（三）勞務輸出

2005年1月至5月，經過廣泛宣傳、多方動員，全縣實現組織性勞務輸出33人。勞務輸出工作進展緩慢，成效低下的原因：一是對勞務輸出工作的重要性、緊迫性認識不夠。二是宣傳不到位，勞務輸出局面沒有全面打開。三與外地勞務用工單位聯系不夠，未能結合我縣勞動力技能素質和用人單位崗位技能要求，及時廣泛開發出大批量的適應市場就業崗位技能需求的勞動者。四是跟蹤服務不到位，輸出人員穩定就業率低。五是輸出人員的技能培訓與市場就業崗位技能要求脫節。六是一些用人單位、職業中介機構坑騙外出務工人員的行為時有發生，給外出務工人員及其家屬帶來思想障礙和心理負擔。

（四）“十一五”規劃

現已制定出《天城縣“十一五”規劃編制工作實施意見》。規劃前期調研工作全面展開，重大項目篩選論證工作正抓緊進行。根據省州的產業導向和產業布局及我縣產業結構調整思路，不斷調整、充實和完善項目儲備庫，目前項目儲備80多個，2005年上報州計委的重點建設項目（總投資3000萬元以上）15個，重點前期工作項目16個。竹漿紙一體化、糯租水電站、多喝乳業奶牛產業開發、新哨夸竹褐煤開發、葡萄飲料開發等50多個重點建設項目將作為“十一五”規劃編制的依據。目前正抓緊進行“十一五”規劃編制實施方案和重大課題研究。

六、社會各項事業協調發展

（一）教育工作

1、教師素質提高工程

3月10日組織縣屬中學到云南師范大學參加人才交流會，縣屬各中學已同50名外地應屆本科生簽訂了招聘合同；1—3月，全縣開展教師繼續教育培訓2450人，開展新課程理念培訓70人，選派2名教師參加省舉辦的普通高中校園網絡技術培訓，開展信息技術教育課件制作培訓班一期，培訓教師54人。

2、教育綜合改革

（1）全面推進以“教師聘任制、績效分配制”為核心的學校人事制度改革。進一步修改和完善了《教師聘任制方案》和《校長公選方案》，擬定了《加快發展高中教育的實施意見》、《德育工作設施方案》。目前，教職工績效分配制運行平穩。

（2）分析研究教育發展情況，圖謀高中教育發展。按照《天城縣教育事業“十五”計劃和2015年遠景發展規劃》，為確保計劃目標的實現，廣泛聽取學校對發展高中教育的意見和建議。在深入調研的基礎上，擬定了《關于新建天城中學的方案》。目前，新建天城中學進入了籌建階段。

（3）不斷調整優化教育結構，促進各類教育的健康協調發展。一是繼續做好調整中小學校點布局工作。截止目前，全縣已調整撤并中小學校點250個，已有22個村委會實現了只辦1所完全小學，不設教學點的目標；二是大力推進職業教育的發展。職教中心申報省級示范性學校的工作正在緊張籌備，滇南文武職業學校計劃投資2000萬元，征用土地80畝，擴建校園、校舍，工程正在進行施工；三是穩定辦好146所鄉村成技校，積極利用鄉村成技校提高農民的科學文化素質。

3、學校危房改造

今年以來，投入中小學校舍建設資金1223.09萬元，其中，支付工程欠款895.69萬元；投入上年在建工程247.4萬元；投入新建工程80萬元。4月份擬定了全縣中小學排危方案。全縣安排危改資金500萬元。確定排危項目13校，排危面積達5960m2。

（二）切實加快旅游開發，促進民族文化產業發展

1、加大旅游資源的開發力度。2005年，把西三鎮可邑村的民族文化資源開發作為旅游開發的一項重點工作來抓，充分溶入阿細文化資源和民俗風情，以旅游資源開發帶動民族民間刺繡、工藝品的制作以及種植業、養殖業、加工業和其它產業的發展。

2、加強旅游宣傳開發工作。4月26日至5月1日，派出人員隨省代表團赴越南老撾、沙巴、河內參加旅游推介會。在推介會上，我縣的各種旅游宣傳資料深受廣大旅行商家的歡迎，共發放《天城民族文化》、《南滇福地游天城》、酒店、景區等旅游宣傳冊子300多份。

3、努力打造天城佛文化品牌。為進一步弘揚我縣的佛文化，2005年2月14日至16日，在金鼎酒店召開了“佛學與云南文化研討會”。通過這次活動，有力地宣揚了我縣的佛文化，讓更多的人認識天城、了解天城，為更好地打造天城佛文化旅游品牌奠定了良好的基礎。

4、認真做好賓館、酒店的星級評審前期工作。嚴格按照有關標準對申請三星級的金鼎和錦繡兩家酒店進行了星級評審的前期工作，迎接省星評委的考核評審。

2005年1—4月，全縣共接待海外游客292人次，國內游客35.83萬人次（其中：過夜游客5.27萬人次，一日游游客30.56萬人次），同比增長119%；實現旅游總收入5966.36萬元，同比增長67%，其中：外匯收入10.6萬美元。

（三）深化廣電文化事業改革版權所有

篇5

（一）經濟總體運行平穩，增長緩慢。一季度，全縣經濟總量持續增長,呈現平穩運行的態勢，但經濟增長的速度減緩。高耗能企業受國家宏觀調控政策、環保、原材料價格上漲等不利因素影響，開工不足，效益下滑，直接影響了全縣經濟的發展，導致全縣經濟總體發展速度緩慢。一季度，全縣地區生產總值增長7.5%,比年初確定的增長12%的目標相差4.5個百分點,只完成年度目標任務28億元的16.4%,比全國10.2%的增長幅度低2.7個百分點,比全區9.1%的增幅低1.6個百分比點，高于全市3.2%的增長幅度4.3個百分點。

（二）工業經濟略有增長，效益下滑。受天源嘉華10萬噸煤焦油及2萬噸炭黑、永威炭業3萬噸炭電極、大地冶金20萬噸電石、三喜科技6000噸農藥等2005年新建、技改、擴建項目投產達效和雙氰胺、電石、活性炭等部分主要工業產品銷售價格略有上漲、高耗能用電電價下調等推動工業經濟增長的有利因素的影響，工業產值、銷售收入、工業增加值略有增長。一季度，全縣工業企業累計完成工業總產值7.46億元，同比增長0.7%(現價,下同)，完成年度目標任務40億元的18.7%；實現銷售收入7.3億元，同比增長0.4%；完成工業增加值1.72億元，同比增長7.4%，完成年度目標任務12億元的14.3%。受部分高耗能企業停產和出口產品出口額減少等因素的影響，工業經濟整體效益下降。全縣工業實現利稅5193萬元，同比增長0.5%，其中:利潤1139萬元，同比下降42%；全縣工業外貿出貨值4904萬元，同比下降46%,其中：鐵合金出口2197萬元，同比下降60%。

(三)農村經濟發展勢頭良好。一是農業生產進展有序。農作物種植面積穩中有增，結構進一步調整。呈現出蔬菜種植面積大幅增長，糧食、油料、其他作物種植面積穩中有增，瓜果類種植面積下降的種植趨勢。小麥種植面積29.18萬畝，各類經濟作物種植面積20萬畝，其中，馬鈴薯9.63萬畝，春種脫水菜3.28萬畝。水稻插秧面積6.13萬畝。二是畜牧業生產下滑勢頭有所遏制。一季度，全縣畜牧業生產總體呈現出豬增、牛增、羊平、家禽減的特點。三是農民現金收入及消費支出快速增長。一季度，隨著縣城新區十大建筑、頭石公路、109國道、平原水庫等一批重點項目開工建設，促進了農民工資性收入增長；工業園區入園企業增多，就業崗位增加工，帶動了農民工資收入增長；縣外勞動力輸出，增加了農民勞務收入。工資性收入和出售設施蔬菜收入是農民收入的亮點。一季度，農民人均現金收入1321.4元，同比增長18.55%。四是農林水重點建設項目進展順利。明月湖“四水產業”一期工程已基本完工，山水大道生態綠化、三二支溝綠化整治、威鎮湖綠化等生態綠化工程正在加緊施工。1—3份，預計全縣完成農業總產值6861萬元，同比增長2%。完成年度目標任務11.4億元的6%。

（四）重點項目建設進展順利，固定資產投資大幅增長。3月28日，縣委、政府在縣城新區舉行了隆重的新區項目建設奠基儀式，全縣項目建設全面鋪開。截止3月底，全縣新建、技改、擴建、續建項目64個，其中：工業項目44個，其他項目20個。行政辦公大樓、社會事業服務中心、星級賓館、天然氣輸配、頭石公路、三二支溝綜合整治、民族大街、平原水庫、天瑞公司電廠等重點項目開工建設，進展順利。受新區項目建設投資拉動，全縣固定資產投資大幅度增長，一季度，全社會固定資產投資累計完成1.47億元，同比增長71.4%。寧夏匯源酒精廠年產30000噸食用酒精、寧夏陶樂源科技股份有限公司年產3萬噸高品質碳化硅、寧夏馬蘭花影視文化有限責任公司陶樂影視文化活動基地、寧夏墾原公司年產3000草甘膦等項目已陸續開工建設。

（五）財政收支執行情況良好。一季度，全縣財政收入完成進度快，增幅高，實現首季開門紅，財政收入完成8012萬元，為年度預算數的27%，可比增長33.2%,為支出預算的順利進行奠定了基礎。一季度，財政支出累計完成8799萬元，為變動預算數的17.4%，同比增長7.6%。在保證全縣黨政機關、事業單位工資正常發放和正常運轉的同時，保障了城市低保、社會救濟、救助和“兩節”期間送溫暖、義務教育金費保障及城市基本建設支出的需要。原創：一季度，財政用于頭石路、三二支溝綜合整治、城市集污管道及污水處理、太沙工業園區道路建設、縣城新區拆遷補償建設等重點建設項目資金達到3500萬元。

（六）消費市場活躍，金融形勢穩定。一季度，受元旦、春節市場銷售旺季的拉動，城鄉市場活躍，全縣社會消費品零售總額完成1.77億元，同比增長12%。城鄉居民消費支出增加，城鎮居民人均消費支出1511元，比上年同期增長4.9%,季末農民人均生活費支出977.5元,增長20.33%。金融形勢穩定，季度末金融機構各項存款余額27.5億元，較上年同期增長22.2%；貸款余額22.3億元，同比增長7.1%；城鄉居民儲蓄存款余額22.5億元,增長23.8%。市場價格保持平穩，居民消費價格指數為102.7，增長2.7%；商品零售價格指數102.8,增長2.8%;農資價格指數100.1,增長0.1%。

（七）安全生產形勢趨于平穩。1—3月份，全縣共發生各類傷亡事故133起，比上年同期的135起，減少2起，下降1.5%；死亡7人，比上年同期13人減少6人，下降46.2%；受傷51人，比上年同期增加15人，上升41.7%；直接經濟損失47.6萬元，比上年同期增加13.4萬元，上升39.1%。安全生產四項指標呈二升二降態勢，安全生產形勢總體趨于平穩。雖然死亡人數較去年同期下降46.2%，但已占全年死亡指標的15.2%，形勢仍不容樂觀。特別是2月3日興平冶金5#電石爐發生的氣體爆炸事故，造成15名操作工灼傷，不僅給人民群眾生命財產安全造成了較大損失，而且在社會上造成了不良影響。

二、經濟運行中存在的主要問題

（一）工業經濟增速緩慢，運行質量下降。一季度，受諸多不利因素影響，工業經濟呈現低速運行的態勢，增長乏力。不利因素有：一是規模以上工業企業經濟運行質量下降，1­­—3月份，規模以上工業企業完成工業總產值5.29億元，同比下降0.38%；實現銷售收入4.77億元，同比下降13.5%；完成工業增加值1.59億元，同比增長3.6%；實現利稅887.1萬元，同比下降81.1%,54家規模企業36家虧損,虧損2432萬元，虧損面達66.6%。二是重點骨干企業經濟效益下滑。興平冶金、大地冶化、寶馬化工、吉元冶煉、天源嘉華等骨干企業均出現不同程度的虧損。三是大部分高耗能企業受興平冶金“2.03”事故、環保不達標、原材料漲價等因素影響，開工不足。目前，20家鐵合金生產企業只有7家生產；活性炭、炭素企業由于本市及周邊地區焦炭企業相繼停產，焦油價格由年初的每噸1300元左右上漲到目前的每噸2200元左右，生產成本上升，利潤空間縮小，面臨停產的困難局面。

（二）上半年經濟將呈現低速增長的態勢。目前，工業增加值占全縣地區生產總值的比重已達40.8%，規模以上工業企業總產值、增加值占全縣工業總產值、工業增加值的比重分別達到47.2%和61.6%；工業企業特別是規模以上企業已逐步成為全縣經濟增長的助推器。一季度，受工業企業，特別是規模以上工業企業增速減緩、效益下滑的直接影響，全縣經濟整體呈現低速增長的態勢，預計這種態勢將會持續到上半年。

（三）農民缺乏生產資金，農資價格不斷上漲，農民難以承受。目前農民貸款主要有農村小額貸款、擔保貸款、抵押貸款等形式。銀行、信用社主要依據農民信用等級放貸。為了規避信貸風險，從源頭上控制風險，銀行、信用社對無信用等級和陳貸戶、無充足還款來源及收入渠道狹窄的農戶原則上不予發放貸款，導致沒有評上信用等級而又確需生產資金的農戶很難獲得小額貸款的支持，加之貸款利息較高，農民難以承受，同時，一些從事運輸、加工及大規模種養業的農戶，很難貸到生產經營所需的大額貸款，客觀上制約了他們發展生產的積極性。另外，農資價格不斷上漲，農民難以承受。

（四）項目建設資金缺口大，進展不平衡。一季度，全縣開工項目多，建設任務重，資金缺口大。一些已開工的項目，由于資金落實不到位，進展緩慢，不能按計劃進度進行建設；部分項目，到目前資金無法落實，不能按計劃開工建設，必須加大工作力度，想方設法盡快落實建設資金，力爭早日開工建設。

（五）安全生產工作不能絲毫放松。一季度，全縣雖然沒有發生一起重特大安全生產事故，事故起數和死亡人數同比有所下降，但受傷人數和經濟損失同比有較大幅度上升。還存在著安全生產責任制不落實、安全宣傳教育不到位、安全培訓力度不夠、管理人員和從業人員的安全意識不強等突出問題，第二季度又是安全生產事故多發期，安全生產形勢不容樂觀。

三、下一步工作措施

（一）繼續把招商引資作為推進經濟發展的總抓手抓緊抓實。一是加大招商工作力度。用好、用足、用活自治區賦予我縣循環經濟試驗區的各項優惠政策和縣委、政府制定的招商引資優惠政策，簡化手續，提高辦事效率，方便客商，嚴厲查處影響和破壞投資環境的人和事，進一步完善投資軟環境。堅持輪崗招商、掛職招商和政企聯手招商，大規模組織招商。加大重點項目推進和寧夏精細化工基地基礎設施建設力度。對重點項目開展協調、督導，確保重點項目早開工、早建設、早投產、早發揮效益。二是加大引資工作，積極爭取項目資金。對已批列的項目，千方百計落實資金，力爭早日實施；積極做好待批項目的各項前期準備工作，爭取盡快列入項目計劃。三是編制建立項目庫。組織相關部門考察、論證、儲備一批招商引資項目，并建立招商引資項目庫。結合我縣資源優勢和產業結構調整方向，編制項目建議書或項目可行性報告。以項目吸引客商，以此推動招商引資工作。

（二）加強對工業經濟的綜合協調、服務，力促工業經濟提速增效。一是全力抓好三喜科技農藥擴建、天瑞公司發電、寧夏三達公司年產10萬氰化鈉、金源偉業年產30萬噸高純碳、寧夏墾原年產3000噸草甘膦、陶樂源公司年產3萬噸高品質炭化硅、廣華奇思2萬噸活性炭擴建、興平冶化年產3000噸單氰胺水溶液、嘉華鐵藝年產30萬噸鐵藝鑄造等已開工或即將開工項目建設，力促項目早日建成投產。二是抓建成項目投產達效。對已建成投產的項目，及時跟蹤監控，主動同企業聯系，協調解決生產經營中遇到的實際困難和問題，確保新建項目正常開工生產。三是多方協調、正確引導，抓好重點企業提速增效和高耗能企業開工生產。生產企業要開足馬力滿負荷生產，增加產量和銷售收入，對停產半停產企業，積極協調解決流動資金、電力、運輸等具體困難和問題，想方設法開工生產。四是高度重視，多方籌集資金，加大環保投入，確保高耗能企業環保達標。五是加強產品銷售和貨款回籠，確保企業生產正常有序進行。

（三）全力以赴抓好重點項目建設。按照縣委、政府年初確定的重點建設項目和建設進度，進一步明確責任，抓好落實，確保重點工程按計劃進行。對已開工建設的項目，抓進度、保質量、保安全；對即將開工建設的項目，進一步完善開工手續，作好開工前的各項準備工作，按時開工建設；對還沒有進行招投標的項目，責任單位要盡快落實建設資金，作好項目招投標的各項準備工作，完成招投標，力爭按計劃開工建設。第二季度，重點抓好縣城新區行政辦公大樓、社會事業服務中心、文博會展中心、星級賓館、天然氣輸配、頭石公路、三二支溝綜合整治等重點項目的建設。加強同區、市部門聯系與協調，積極爭取項目建設資金，對已批復的項目資金緊追不放，爭取盡快落實到位，確保項目建設按計劃順利進行。

（四）加大對第三產業的投入和扶持力度。第一季度第三產業預計實現增加值1.37億元，可比增長9%。但第三產業投資項目明顯少于第二產業，三產增長還缺乏強有力的投資支撐，對促進城市化建設的全面擴張極為不利，必須迅速加大三產投資，加快石嘴山市物流中心和平羅縣輕工業園區建設，確保三產經濟對整個縣域經濟的強力拉動。

（五）加強社會主義新農村建設，推進農業產業化進程。一是扶持壯大骨干龍頭企業。積極爭取自治區專門用于支持農業產業化龍頭的扶持資金，對發展有前景、產品有銷路、帶動能力強的龍頭企業的技改貸款給予財政補貼，重點培育和扶持金福來羊產業公司，著力提升中南工貿等骨干企業，鼓勵企業擴大生產規模，提高產品質量，創新包裝、營銷方式，增強市場競爭力。大力推介馬鈴薯、脫水蔬菜、清真牛羊肉等農產品品牌，提高知名度，用品牌效應開拓外銷市場，提高市場占有率。二是加強農業基礎設施建設。突出抓好平原水庫一期工程、四水產業開發項目、中低產田改造、節水灌溉、土地整理等重點水利工程，解決好春灌期間的灌水難、和建筑物不配套的問題。三是擴大勞務輸出，發展勞務經濟，積極探索組織實施勞務輸出的方法、途徑，拓寬農民增收渠道，切實增加農民收入。

（六）全力抓好安全生產工作。第二季度是生產事故的高發期，必須全面落實安全生產責任制，對照年初簽定的目標責任書，進一步細劃考核指標，明確任務，落實責任。全力做好安全生產教育、宣傳、培訓工作。認真開展全縣安全生產大檢查，防患于未然，確保全年安全生產目標任務圓滿完成。