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篇1

受托方(以下簡稱乙方)：_________物業公司

住址：_________

電話：_________

根據有關法律、法規，在自愿、平等、協商一致的基礎上，甲方將_________(物業名稱)委托于乙方實行物業管理，訂立本合同。

第一條　物業基本情況

1.物業類型：_________座落位置：_________市_________區_________路(街道)_________號;

2.四至：東_________南_________西_________北_________ 占地面積：_________平方米 建筑面積：_________平方米;

3.委托管理的物業構成細目見附件一。

第二條　乙方提供服務的受益人為本物業的全體業主和物業使用人，本物業的全體業主和物業使用人均應對履行本合同承擔相應的責任。

第三條　房屋建筑共用部位的維修、養護和管理，包括：樓蓋、屋頂、外墻面、承重結構、樓梯間、走廊通道、門廳、_________。

第四條　共用設施、設備的維修、養護、運行和管理，包括：共用的上下水管道、落水管、垃圾道、煙囪、共用照明、天線、中央空調、暖氣干線、供暖鍋爐房、高壓水泵房、樓內消防設施設備、電梯_________。

第五條　市政公用設施和附屬建筑物、構筑物的維修、養護和管理，包括道路、室外上下水管道、化糞池、溝渠、池、井、自行車棚、停車場_________。

第六條　公用綠地、花木、建筑小品等的養護與管理。

第七條　附屬配套建筑和設施的維修、養護和管理，包括商業網點、文化體育娛樂場所、_________。

第八條　公用環境衛生，包括公共場所、房屋共用部位的清潔衛生、垃圾的收集、清運、_________。

第九條　交通與車輛停放秩序的管理。

第十條　維持公共秩序，包括安全監控、巡視、門崗執勤、_________。

第十一條　管理與物業相關的工程圖紙、住用戶檔案與竣工驗收資料。

第十二條　組織開展社區文化娛樂活動。

第十三條　負責向業主和物業使用人收取下列費用：

1.物業管理服務費;

2.…… 。

第十四條　業主和物業使用人房屋自用部位、自用設施及設備的維修、養護，在當事人提出委托時，乙方應接受委托并合理收費。

第十五條　對業主和物業使用人違反業主公約的行為，針對具體行為并根據情節輕重，采取批評、規勸、警告、制止、_________等措施。

篇2

一、總則：乙方提供服務的受益人為本物業的全體業主和物業使用人，本物業的全體業主和物業使用人及物業企業均應履行本合同承擔相應的責任。座落位置：平頂山市體育路中興路中段，居住人口1700戶左右。

二、委托管理服務的內容及標準：

1、按幢設置垃圾桶，生活垃圾每天清運一次。

2、住宅區道路、廣場、停車場、綠地等每日清掃1次;樓道每日清掃1次;樓梯扶手每周擦洗一次;共同部位玻璃每季清潔1次;及時清除小區內主要道路積水、積雪。

3、區內公共雨、污水井每半年檢查1次，并視檢查情況及時清掏;化糞池每季檢查1次，每年清掏1次，發現異常及時清掏。

三、委托管理形式

委托管理形式為全權委托，統一管理服務，獨立經營。

四、物業管理服務費用支付方式：

財政撥款，轉賬支票，支付金額：

五、委托管理期限

為 年 月 日起至 年 月 日止。

六、本合同自簽訂之日起生效。

甲方簽章： 乙方簽章：

年 月 日

物業管理服務委托合同范文二委托方(以下簡稱甲方)：山西煤炭運銷集團建筑煤業有限公司

受托方(以下簡稱乙方)：朔州市源園物業管理有限公司

甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》等有關法律法規和相關政策，在平等、自愿、協商一致的基礎上，就甲方實施物業管理招標之前甲方企業辦公樓、調度樓、食堂、保衛及其附屬設施等管理事宜委托乙方實行專業化、一體化的物業管理事宜，訂立本合同。

第一條 物業基本情況

座落位置：平魯區白堂鄉陶卜洼村

物業托管內容：辦公樓、調度樓、辦公區、生活區保潔，會議服務，食堂管理，生活用水用電維護。

管理面積：6000平方米。

第二條 委托管理事項

1.建筑物維修、養護，包括：修理門窗、換紗、換玻璃;照明線路、開關、燈泡、上下水系統、桌、椅、門窗玻璃的定期保養、維護;疏通下水、雨水口等。

2.設備維護：確?？照{系統正常運行，保障夏季制冷正常;所有系統設備(如：上下水管道、照明、有線電視、暖氣管路、配電系統、樓內消防設施設備、水系統等)的定期清理、保養、維護修理。

3.保潔：環境(包括食堂、辦公場所、生活區及室外停車場等)的清潔衛生、消毒，垃圾的收集、清運，綠化維護。

4.甲方員工的用餐服務，員工衣物的洗理。

5.會務服務：各種會議、比賽活動的服務。

6.受甲方委托，采購服務范圍所需的材料、物品以及其它服務工作。

第三條 委托管理期限

委托管理期限為21個月，自20xx年10月16日起至20xx年7月16日止。如在甲方實施物業管理招標時，乙方中標的，本合同繼續有效，或甲乙雙方可就本合同相關內容續簽合同。

第四條 雙方權利義務

1.甲方的權利和義務

1.1監督乙方履行本合同。

1.2審定批準乙方擬定的物業管理制度。

1.3檢查監督乙方管理工作的實施及制度的執行情況，并進行考核評定，如因乙方管理不善，造成重大經濟損失或管理失誤，甲方有權扣減乙方的管理費用。

1.4甲方有權對乙方根據《朔州市昌宏商務服務有限公司關于后勤統一管理服務實施方案》進行考核。考核標準由甲方隨合同一并提供給乙方，便于乙方根據標準具體實施。

1.5按合同規定向乙方支付服務費用。

2.乙方的權利和義務

2.1制訂本物業的各項管理辦法、規章制度、實施細則，以開展各項管理活動。

2.2負責編制房屋及附屬設施、設備維修養護計劃和方案，經雙方議定后由乙方組織實施。

2.3不得將整體管理責任及利益轉讓給其他人或單位，不得將重要專項業務承包給個人。

2.4乙方工作期間所需的辦公用品，辦公設備均由乙方承擔。

2.5每隔15日向甲方書面匯報物業管理工作。

2.6收集物業管理的資料并整理、歸檔。

2.7乙方工作人員應與乙方簽訂《勞動合同》，乙方工作人員的人身安全及健康，全部由乙方自行負責;對乙方工作人員的人身損害、傷亡的，及乙方工作人員造成其他第三人人身損害或傷亡的，均由乙方自行承擔。

2.8本合同終止時，乙方必須向甲方移交原委托管理的全部物業、管理用房及物業管理的全部檔案資料。

2.9試用期滿，乙方有權選擇不與甲方簽訂正式物業委托服務管理合同，且不承擔任何責任。

第五條 管理服務標準

1.嚴格遵守執行《食品衛生法》和《衛生防疫法》等國家法律、法規及政策，認真執行甲方的各項規章制度。餐飲嚴把進貨關，加工制作關，按時保質保量為甲方員工提供衛生、美味、可口的飯菜。

2.各崗位服務人員工作要熱情、禮貌、服務周到并定期培訓。管理標準參照公司制定的《物業管理制度》中的標準。

3.所有服務范圍內的清潔衛生工作要做到窗明幾凈，樓道干凈整潔，定期消毒。

4.室內外環境每天清潔，垃圾桶每天清理一次，做到無灰塵、無雜物，垃圾要及時清運。

5.建筑物本體及門、窗、家具等相關設施要完整，有損壞要及時更換、維修。

6.給排水管道必須做到不漏、水路暢通無阻;浴室水質合格，水溫正常。電氣照明設施要做到能正常投運，出現故障及時維護。水、電、暖、電視24小時維修。

7.加強對物業各個場所的防火、防盜管理工作，做到物品不丟失、不被盜，確保安全第一。

8.對服務范圍的甲方所有物資要精心管理，定期清點，定期保養，做到帳物相符，服務用品按規定發放。

9.乙方管理、維護資產的所有權屬甲方，乙方無權擅自報廢，如需要更換或大修須書面報請甲方審批。

第六條 違約責任

1.如因甲方原因，造成乙方未完成規定管理目標或直接造成乙方經濟損失的，甲方應給予乙方相應賠償，同時乙方有權要求甲方限期整改。

2.如因乙方原因，造成不能完成管理目標或直接造成甲方經濟損失的，乙方應給予甲方相應賠償，同時甲方有權要求乙方限期整改或解除本合同。

3.非因甲方原因造成重大事故的，由乙方承擔相應責任，并對甲方造成的損失予以賠償。

第七條 合同價款及支付方式

1.合同總價為：3.190.000元(大寫：叁佰壹拾玖萬元整)

2.支付方式：按月支付，每月支付151900元(大寫：壹拾伍萬壹仟玖佰元整)。

3.乙方每月辦理相關手續后開具完稅發票，甲方據此支付服務費用。

第八條 其他

1.在本合同履行期間，如甲方實施物業招標工作，并有其他企業中標的，甲方應書面通知乙方解除本合同。甲方根據本合同向乙方支付相應合

同價款后，乙方不得再以任何理由向甲方主張任何權利，同時乙方應在收到甲方書面通知之日起7個工作日內辦理完物業交接驗收手續。

2.合同期滿本合同自然終止，雙方如續簽合同，應在本合同期滿30日前向對方提出書面意見。

第九條 爭議的解決

本合同在履行中如發生爭議，雙方應協商解決;協商不成，可向甲方住所地人民法院提起訴訟。

第十條 合同的生效

本合同自甲乙雙方簽字、蓋章之曰起生效。本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

甲方(蓋章)：

法定代表人或委托人(簽字)：

簽訂日期：

乙方(蓋章)：

法定代表人或委托人(簽字)：

簽訂日期：

物業管理服務委托合同范文三甲方：xx市xx局

乙方：xx市新禹物業

依照《物業管理條例》以及相關的法律法規，甲乙雙方在自愿平等、互惠互利的基礎上，就甲方保潔項目委托乙方提供服務事宜經過友好協商，一致同意簽訂本合同。

第一條 保潔范圍

1、室內保潔：會議室(定期)，樓梯臺階、扶手、衛生間、走廊、樓內走廊墻裙、局長室(工作日)，

2、室外保潔：前后院、硬化路面、停車棚。

3、室內保潔不含一層。

第二條 服務標準：

總體要求：干凈、整潔。

1、樓道、樓梯地面無雜物、無亂堆亂放、無浮塵、無污漬，扶手、門框無浮塵、無污跡。

2、廁所地面無雜物、煙頭、浮水，便池無污漬、室內無異味(液封有效為前提)。

3、立墻無浮塵、污跡，天花無蛛網;

4、垃圾日產日清，每日將服務范圍內的垃圾歸集到垃圾站。

5、雪后清掃道路，大雪天氣甲方增援。

6、對突發性污染物(酗酒者嘔吐物、摔破罐等)及時清理、打掃、擦拭。

第三條 人員配置：

內外保潔共配置2人，依工作量對保潔員做二次分工。

第四條 服務費用以及付款方式

全年服務費共計3.888萬元，大寫：叁萬陸仟元。在乙方完成本合同約定的服務項目后，每季度首月10日前甲方向乙方支付服務費元0.972萬元。

第五條 雙方的權利和義務

1、甲方的權力和義務。甲方對乙方的服務有權監督并提出整改意見，同時甲方應當積極配合乙方的工作，約束自己方人員可能出現的隨意丟棄垃圾的不文明行為。

2、乙方的權力和義務。乙方應嚴格按照服務標準提供服務。對甲方部分人員可能違反本合同的行為可向甲方主管反應，乙方要按照本合同約定為甲方提供滿意的服務。

3、甲方負責提供所有保潔易耗品(比如垃圾袋、洗手液、衛生紙、芳香球等);乙方自備所有保潔用具(比如笤帚、消毒液、潔廁靈、玻璃刮、抹布等)

第六條 合同期限

本合同有效期自20xx年11月23日起至20xx年11月22 日止，共計1年。

第七條 違約責任

1、合同簽訂后，雙方都應該嚴格遵守，若有一方違約導致本合同無法正常履行，違約方應向對方進行賠償。

2、任何一方無正常理由不得終止合同。否則，因此而造成的損失要承擔相應的責任。如果一方有意終止合同，須提前三個月告知對方。

3、乙方應嚴格按照勞動安全法及有關規定組織生產和作業，因違章導致乙方服務人員人身事故，甲方不負任何責任。

4、因不可抗力造成損失雙方均不負責任。

第八條 附則

1、其他未盡事宜可臨時協商并簽訂補充協議。

2、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自蓋章簽字之昌起生效。

3、未盡事宜雙方另行協商解決。

篇3

1、考核時間：2012年度

2、考核對象：鄉鎮政府（開發區）綜合統計人員

三、考核的專業：

大農業、農村住戶（含貧困監測）、工業能源、固定資產投資、農產量、鄉級抽樣調查、企業一套表、服務業、批發零售住宿餐飲物流業、企業調查、人口勞動力抽樣調查、基本單位調查、勞動工資等13個專業專項工作。

四、考核內容：

(一)統計業務工作

A、農業專業(總分100分，達標分85分)

l、基礎工作(40分)

(1)建立健全農村統計調查人員網絡檔案制度記10分。

鄉鎮做到“微機、人員、經費”三落實，并有一名鄉鎮領導分管統計工作的記6分；以文件形式明確村會計兼任統計工作的記4分。

(2)建立農業統計主要指標歷史資料臺帳的記5分。

(3)建立畜牧、水產、蔬菜分季度進度臺帳的記5分。

(4)建立統計報表收審制度并詳細記載的記5分。

(5)檢查指導。夏收作物預計與核實、全年預計與核實和年報期間鄉鎮統計人員按要求深入到基層實地調查指導的記15分。

2、報表質量(50分)

按要求上報年報報表及軟盤資料。漏報一項扣5分，遲報一項扣2分，差錯一筆扣0.5分，出現影響全縣匯總處理的一次扣10分，遲報二次的扣15分。

(2)定期報表(20分)

(3)臨時工作任務(10分)

保質保量完成臨時布置的各項工作任務的記10分，反之視情況酌情扣分。

3、數據質量評審(10分)

(1)完成數據質量評估說明的記10分。

(2)報告質量不高或上報不及時的酌情扣分。

B、農村住戶(含貧困監測)專業(總分100分，達標分85分)

1、基礎工作(40分)

(1)建立住戶調查資料臺帳制度的記5分。

(2)建立網點、人口勞動力卡片的記5分。按要求登記成冊的記滿分，卡片質量不高的酌情扣分，不建卡片的該項為零分。

(4)建立到點檢查指導制度(15分)

每次季報、金年預計及年報時鄉鎮統計人員親自到點調查，親自收取帳本的記滿分。若縣隊在日常工作檢查中發現鄉鎮輔調員未到點的，一次扣5分。

2、報表質量(50分)

常規報表包括年報、季報、全年預計報表及軟盤資料。漏報一次扣5分，遲報一天扣3分，差錯一筆扣1分，影響全縣匯總處理的扣10分，出現較嚴重差錯的取消年終評先資格。

(2)、專項調查報表和臨時工作任務(25分)

①完成專項調查報表任務的記10分。漏報一項扣5分，遲報一天扣3分，差錯一筆扣1分。

②完成臨時布置的各項工作的記10分。

③拒不完成專項工作和臨時性工作任務的取消年終評先資格。

3、數據質量評審(10分)

(1)按時完成報表，審核無差錯的記10分。

(2)報表質量不高或上報不及時的酌情扣分。

C、農產量調查專業(總分100分，達標分85分)

1、基礎工作(40分)

(1)有足夠的人員負責組織實施調查工作的記5分。

(2)堅持實事求是、深入實際參加實測的記10分。

(3)認真開展培訓指導，抓好基層隊伍建設的記5分。

(4)嚴格執行調查方案，保證本地調查樣本容量，網點代表性符合要求的記5分。

(5)縣隊組織的檢查、互查、自查結果將折算成標準分，共記10分。

(6)各項臺帳建立完整、規范，并做到帳實、帳表相符的記5分。

2、報表質量(50分)

(2)報表規范、準確記15分，每發生一筆差錯扣1.5分。

(3)縣局隊臨時布置任務完成的記15分，完成質量高低將酌情另行加分或扣分。

3、數據質量評審(10分)

(1)完成數據質量評估說明的記10分。

(2)說明質量不高或上報不及時的酌情扣分。

D、鄉級抽樣調查工作(總分100分，達標85分)

l、基礎工作(55分)

(1)有固定足夠人員負責組織實施農村鄉級抽樣調查工作的記5分。

(2)嚴格按全縣鄉級抽樣調查方案，開展鄉級抽樣調查工作，并建立7一套對農民收入、主要農產品產量有較高代表性的調查網絡的記10分。

(3)鄉鎮輔調員經常深入鄉村、農戶，采取多種形式認真開展業務培訓指導的記10分。

(4)根據本地具體情況，印制并下發科學、實用的鄉級抽樣臺帳的記10分。

(5)記帳戶記帳認真、規范，記帳質量較高的記5分。

(6)各鄉鎮均能使用計算機處理調查臺帳，并按規定以傳輸或軟盤形式上報鄉級抽樣調查的記5分。

(7)鄉級抽樣調查經費落實并能按時到位的記10分。

2、報表完成情況(35分)

(2)各主要鄉級抽樣調查數據能夠真實、準確反映本地實際的記15分。

3、農村統計方法制度及改革研究(10分)

對全縣鄉級抽樣調查工作提出建設性意見，或通過實踐總結出科學可行的對鄉級抽樣調查工作難點問題解決方法的并形成文字材料的記10分。

篇4

各類投資項目開工建設必須符合下列條件：

（一）符合國家產業政策、發展建設規劃、土地供應政策和市場準入標準。

（二）已經完成審批、核準或備案手續。實行審批制的政府投資項目已經批準可行性研究報告，其中需審批初步設計及概算的項目已經批準初步設計及概算；實行核準制的企業投資項目，已經核準項目申請報告；實行備案制的企業投資項目，已經完成備案手續。

（三）規劃區內的項目選址和布局必須符合城鄉規劃，并依照城鄉規劃法的有關規定辦理相關規劃許可手續。

（四）需要申請使用土地的項目必須依法取得用地批準手續，并已經簽訂國有土地有償使用合同或取得國有土地劃撥決定書。其中，工業、商業、旅游、娛樂和商品住宅等經營性投資項目，應當依法以招標、拍賣或掛牌出讓方式取得土地。

（五）已經按照建設項目環境影響評價分類管理、分級審批的規定完成環境影響評價審批。

（六）已經按照規定完成固定資產投資項目節能評估和審查。

（七）建筑工程開工前，建設單位依照建筑法的有關規定，已經取得施工許可證或者開工報告，并采取保證建設項目工程質量安全的具體措施。

（八）符合國家法律法規的其他相關要求。

二、建立新開工項目管理聯動機制

各級發展改革、城鄉規劃、國土資源、環境保護、建設和統計等部門要加強溝通，密切配合，明確工作程序和責任，建立新開工項目管理聯動機制。

實行審批制的政府投資項目，項目單位應首先向發展改革等項目審批部門報送項目建議書，依據項目建議書批復文件分別向城鄉規劃、國土資源和環境保護部門申請辦理規劃選址、用地預審和環境影響評價審批手續。完成相關手續后，項目單位根據項目論證情況向發展改革等項目審批部門報送可行性研究報告，并附規劃選址、用地預審和環評審批文件。項目單位依據可行性研究報告批復文件向城鄉規劃部門申請辦理規劃許可手續，向國土資源部門申請辦理正式用地手續。

實行核準制的企業投資項目，項目單位分別向城鄉規劃、國土資源和環境保護部門申請辦理規劃選址、用地預審和環評審批手續。完成相關手續后，項目單位向發展改革等項目核準部門報送項目申請報告，并附規劃選址、用地預審和環評審批文件。項目單位依據項目核準文件向城鄉規劃部門申請辦理規劃許可手續，向國土資源部門申請辦理正式用地手續。

實行備案制的企業投資項目，項目單位必須首先向發展改革等備案管理部門辦理備案手續，備案后，分別向城鄉規劃、國土資源和環境保護部門申請辦理規劃選址、用地和環評審批手續。

各級發展改革等項目審批（核準、備案）部門和城鄉規劃、國土資源、環境保護、建設等部門都要嚴格遵守上述程序和規定，加強相互銜接，確保各個工作環節按規定程序進行。對未取得規劃選址、用地預審和環評審批文件的項目，發展改革等部門不得予以審批或核準。對于未履行備案手續或者未予備案的項目，城鄉規劃、國土資源、環境保護等部門不得辦理相關手續。對應以招標、拍賣或掛牌出讓方式取得土地的項目，國土資源管理部門要會同發展改革、城鄉規劃、環境保護等部門將有關要求納入土地出讓方案。對未按規定取得項目審批（核準、備案）、規劃許可、環評審批、用地管理等相關文件的建筑工程項目，建設行政主管部門不得發放施工許可證。對于未按程序和規定辦理審批和許可手續的，要撤消有關審批和許可文件，并依法追究相關人員的責任。

三、加強新開工項目統計和信息管理

各級發展改革、城鄉規劃、國土資源、環境保護、建設等部門要加快完善本部門的信息系統，并建立信息互通制度，將各自辦理的項目審批、核準、備案和城鄉規劃、土地利用、環境影響評價等文件相互送達，同時抄送同級統計部門。統計部門要依據相關信息加強對新開工項目的統計檢查，及時將統計的新開工項目信息抄送同級發展改革、城鄉規劃、國土資源、環境保護、建設等部門。部門之間要充分利用網絡信息技術，逐步建立新開工項目信息共享平臺，及時交換項目信息，實現資源共享。有關部門應制定實施細則，明確信息交流的內容、時間和具體方式等。

各級統計部門要堅持依法統計，以現行規定的標準為依據，切實做好新開工項目統計工作。要加強培訓工作，不斷提高基層統計人員的業務素質，保證新開工項目統計數據的質量。地方各級政府要樹立科學發展觀和正確的政績觀，不得干預統計工作。

各級發展改革部門應在信息互通制度的基礎上，為總投資5000萬元以上的擬建項目建立管理檔案，包括項目基本情況、有關手續辦理情況（文件名稱和文號）等內容，定期向上級發展改革部門報送項目信息。在項目完成各項審批和許可手續后，各省級發展改革部門應將項目名稱、主要建設內容和規模、各項審批和許可文件的名稱和文號等情況，通過本單位的門戶網站及其他方式，從2008年1月起按月向社會公告。

四、強化新開工項目的監督檢查

各級發展改革、城鄉規劃、國土資源、環境保護、建設、統計等部門要切實負起責任，嚴格管理，強化對新開工項目事中、事后的監督檢查。要建立部門聯席會議制度等協調機制，對新開工項目管理及有關制度、規定執行情況進行交流和檢查，不斷完善管理辦法。

各類投資主體要嚴格執行國家法律、法規、政策規定和投資建設程序。項目開工前，必須履行完各項建設程序，并自覺接受監督。對于以化整為零、提供虛假材料等不正當手段取得審批、核準或備案文件的項目，發展改革等項目審批（核準、備案）部門要依法撤消該項目的審批、核準或備案文件，并責令其停止建設。對于違反城鄉規劃、土地管理、環境保護、施工許可等法律法規和國家相關規定擅自開工建設的項目，一經發現，即應停止建設，并由城鄉規劃、國土資源、環境保護、建設部門依法予以處罰，由此造成的損失均由項目投資者承擔。對于在建設過程中不遵守城鄉規劃、土地管理、環境保護和施工許可要求的項目，城鄉規劃、國土資源、環境保護、建設部門要依法予以處罰，責令其停止建設或停止生產，并追究有關單位和人員的責任。對于篡改、編造虛假數據和虛報、瞞報、拒報統計資料等行為，要依法追究有關單位和個人的責任。對于存在上述問題且情節嚴重、性質惡劣的項目單位和個人，除依法懲處外，還應將相關情況通過新聞媒體向社會公布。

上級發展改革、城鄉規劃、國土資源、環境保護、建設等部門要對下級部門加強指導和監督。對項目建設程序的政策規定執行不力并已造成嚴重影響的地區，要及時予以通報批評。

五、提高服務意識和工作效率

各級發展改革、城鄉規劃、國土資源、環境保護、建設等部門要嚴格執行國家法律法規和政策規定，努力提高工作效率，不斷增強服務意識。對于符合國家產業政策、發展建設規劃、市場準入標準和土地供應政策、環境保護政策，符合城鄉規劃、土地利用總體規劃且納入年度土地利用計劃的項目，要積極給予指導和支持，盡快辦理各項手續，主動幫助解決項目建設過程中遇到的問題和困難。要堅決貫徹有保有壓、分類指導的宏觀調控方針，引導投資向國家鼓勵的產業和地區傾斜，加大對重點建設項目的扶持力度，推動投資結構優化升級，提高投資質量和效益。要切實加強投資建設法律法規的宣傳培訓工作，引導各類投資主體依法投資建設，營造和維護正常的投資建設秩序。

各地區、各有關部門要高度重視新開工項目管理工作，認真貫徹執行上述規定，抓緊制定相關配套措施和實施細則，不斷提高投資管理水平。

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一、引言

中外合作辦學是我國為了適應經濟全球化發展的需要，積極引進國外優質教育資源，在辦學模式和人才培養等方面進行大膽探索和創新的嶄新的辦學體系[1，2]。中法合作辦學項目是我校中外合作辦學項目的重要組成部分，由于中法雙方在教學模式、教學計劃和教學安排上存在很大差異，目前我校的教務管理系統還不能適應合作辦學的管理要求，除了一些必要的系統自動化操作外，在項目的管理過程中，仍然需要花大量的時間進行手工勞動（比如法方課程統計轉換，電子校歷的設計等等），而且每年的工作重復性很高，出錯多，不利于信息管理、信息匯總和信息統計工作，對合作辦學項目的良性發展產生了一定的掣肘。雖然市場上存在一些中外合作辦學項目的教學管理系統軟件，但是每個學校在中外合作辦學項目上的管理模式是不同的，我校中法合作辦學項目中的課程幾乎全部都是從法方院校引進，因此自主設計開發了一個適合我校項目特點的教學管理系統。

二、系統設計

本系統既可以使用公共的數據庫服務器，也可以使用本地數據庫服務器，采用的主要開發工具和技術包括Java[3]、Eclipse[4]和MySQL[5]。

（一）總體設計

中法合作辦學教學管理系統主要涉及兩大類功能：法方教學計劃導入、轉換和電子校歷生成功能。基于此，本系統的主要功能包含如下幾方面：

1.用戶登錄注冊功能。主要功能有：用戶登錄、新用戶注冊和用戶密碼找回。

2.用戶管理功能。主要功能有：用戶密碼修改和注冊密鑰修改。

3.教學計劃的導入與轉換功能。主要功能有：中方教學計劃導入和刪除，法方教學計劃導入和刪除以及法方教學計劃轉換。

4.電子校歷的生成功能。主要功能有：法方校歷文件導入及刪除，電子校歷生成。

5.課程查詢功能。主要功能有：按照年份和授課方查詢法方教學計劃里課程信息；按照年份和具體日期查詢當天具體的排課信息。

6.打印功能。本系統的打印功能主要用于打印在教學計劃功能模塊轉換而得的中方教學計劃和在電子校歷功能模塊生成的電子校歷。

系統總體功能結構如圖1所示。

（二）數據庫設計

本系統數據庫主要包含6張表，分別是：

1.用戶表1：用戶表1里存儲的是操作用戶和查看用戶這兩種用戶的信息。當有新用戶注冊時便會在這個表中添加一條用戶信息。

2.用戶表2：用戶表2里存儲的是超級用戶的信息，由于超級用戶只有一個，所以表里只有一條數據，在系統使用前已經存儲在數據庫里了。

3.用戶表3：用戶表3里存儲的是系統記住的登錄用戶。本系統只能記住一個用戶名，因此此表里只有一條數據，每當插入一條新的數據，必須先刪除原來的數據。

4.中方教學計劃表：中方教學計劃表存儲的是往年的中方教學計劃定稿（excel文件）中的課程信息（中方模式下的課程描述），當有新的中方教學計劃定稿導入時，系統會把該教學計劃中的所有課程信息添加到該表中（一門課為一個信息對象）。

5.法方教學計劃表：法方教學計劃表存儲的是最新一年法方發送過來的教學計劃文件（excel文件）中的課程信息，當有新的法方教學計劃導入時，系統會把該教學計劃中的所有課程信息添加到該表中（一門課為一個信息對象）。

6.法方校歷信息表：法方校歷信息表存儲的是法方發送過來的校歷文件（excel文件），當有新的法方校歷文件導入時，系統會把該校歷文件中排課信息添加到該表中，每天的排課信息為一個信息對象。

三、系統實現

本小節以教學計劃管理模塊中的一個子模塊的導入法方教學計劃為例，介紹其具體實現過程。

1.首先，彈出輸入框，選擇需要輸入的法方教學計劃的年份。

2.選擇好年份（如12-13）后，彈出文件選擇對話框，選擇需要導入的法方教學計劃文件。

3.導入成功后，在其他功能界面顯示區域顯示法方教學計劃文件的內容。

四、結束語

為了提高我校中法合作辦學項目的管理水平，節約更多的時間讓教師專注于教學本身，我們設計并實現了這個教學管理系統。主要實現了中法雙方教學計劃轉換和電子校歷生成的功能，并在這兩大類核心功能的基礎上添加了系統登陸注冊模塊功能、用戶管理模塊功能、查詢模塊功能和打印功能。本系統投入使用后，顯著減少了中法班教師的工作量，很大程度上提高了工作效率。

參考文獻：

[1]中華人民共和國中外合作辦學條例[N].中國教育報，2003-04-05.

[2]蘇健.中外合作辦學模式下輔導員工作創新研究[J].成人教育，2011，08（10）.

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1審計合同管理存在問題

集團中心審計部于2016年9～10月對中心（集團）各院區2015年簽訂的經濟合同，包括設備采購、物資采購、建筑工程、設備維保、總務類等進行審計，主要采取合同登記審閱，財務查賬，付款逐筆核實，倉庫調查到貨入庫情況等方式，對經濟合同的合理性、合法性、完整性及合同條款的執行情況，款項的支付情況等方面進行審核。審計出集團各院區合同管理存在的問題。（1）合同簽訂不夠規范。審計部門對合同審閱時發現，存在個別10萬元以上的零星工程合同沒有寫明施工期間，且無保修期約定；合同文本沒有簽訂日期、沒有簽約人簽字；個別總務物資采購合同文本重要條款空白或與會簽單上內容不一致等欠規范的情況。（2）合同文檔編碼不統一，文檔查閱不便。各職能部門合同各自管理，各院區各部門合同編碼沒有統一制定，較為混亂。例如各院區的合同編碼仍然延續集團合并前的編碼方式，集團化后沒有進行統一，院區內的總務合同也沒有統一編碼，整體比較散亂。合同歸檔采用手工歸檔，所有履行完成的經濟合同均以紙質形式存檔，使得查閱合同費時費力，效率低下。（3）合同會簽進程、付款進度等難以控制。由于合同會簽參與的部門及人數較多，一份合同簽訂往往需要消耗很長時間，而且難以追蹤具體已簽至哪個部門，需要逐個部門進行聯系，付款簽字流程同樣需要長時間簽字流轉，效率較低且流程監管困難。（4）存在合同到期沒有續約情況，無預警機制。存在部分房租收款合同沒有續簽仍然出租，部門維保合同沒有續簽導致醫療設備存在運行風險。由于合同數量大，單純靠傳統辦公軟件很難保證所有合同簽約時間都能銜接的很好。

2針對合同管理審計問題解決思路

針對審計部門提出的合同簽訂不規范、編碼不統一等一系列合同管理中存在的問題，我們組織相關人員與2016年11月參觀學習三門核電站的合同管理系統，了解了該系統運行流程以及相應的查詢統計功能，一致認為合同管理系統上線基本能解決目前醫院合同管理中存在的問題，于是2016年年底集團領導層決定與用友公司繼續合作，在原有的ERP系統中增加合同管理模塊，由系統幫助構建一些常用合同文本，并實現合同流程審查、變更記錄、文檔保存、文檔查閱、預警提示、聯查采購入庫付款等功能。

3用友ERP合同管理模塊應用

（1）提供合同標準模板，統一合同編碼。針對審計提出的合同簽訂不夠規范以及合同文檔編碼不統一的問題，合同管理系統提供了合同的標準模版，合同起草部門只需要輸入合同基本要素，使合同得到全集團統一、集中化管理。如果沒有符合的文本，系統可以自定義模板，模板按需求設計好后可以保存為標準模板，方便以后直接調取使用；如果該合同模板已經不存在使用的意義，可以選擇永久刪除。系統實現編碼自動生成，解決了各部門合同編號方式方法不統一，編碼混亂的問題。（2）實現信息跟蹤功能。針對審計提出的合同會簽進程、付款進度等難以控制的問題，合同管理系統從以下幾個方面予以解決：①系統可記錄合同的每一次變更及變更原因，使合同變更實現全程可追溯。②系統可對合同審批流程進行跟蹤，申請人可是隨時查看合同審批進度。③系統可對合同收支款項進行跟蹤，收付款系統發生收付業務時系統會將款項發生時間及金額反寫至合同管理模塊，實現全程款項信息跟蹤。（3）實現合同快速查詢審閱功能。針對審計提出的文檔查詢不便的問題，合同管理系統提供使用者可按合同編碼、合同名稱、供應商代碼或名稱、經辦人工號、合同狀態等進行查詢合同，可查看該合同的所有詳細信息及審批狀態變更信息等，也可下載打印該合同功能，相比傳統手工查閱紙質版合同省時省力。（4）實現預警提示功能并控制付款總額。針對審計提出的合同續約沒有預警機制的問題，合同管理系統對即將到期的收款或者付款合同，系統會給予提醒，確保合同順利續約。另外合同管理系統與采購管理、應付系統進行關聯，對設備采購以及合同的付款進度進行監督，對付款總額進行控制，一旦超額系統就不允許付款。（5）實現審核權限界定功能。系統按部門及經濟合同類型設置審批流，并將關鍵簽署人單獨作為一個字段填寫，院辦在審核流程完成后最后蓋章時再次確認關鍵簽署人是否已簽字，嚴把審核關。（6）實現與其他模塊關聯整合功能。目前合同管理系統已與物資管理、總賬系統整合，可以通過聯查，對采購合同標的物的采購、入庫、付款情況進行跟蹤追溯，實現資源整合。（7）實現數據統計分析功能。通過系統對合同內容、付款情況進行統計分析，大大減輕職工的工作量，使其從繁瑣的統計事務中解脫出來，更加高效高質量地為管理決策提供數據支撐。

4用友ERP合同管理系統后期規劃

2017年4月起，用友公司對集團及各院區經濟類合同相關部門進行了操作培訓，大家對該模塊逐漸適應并熟練使用相應功能，截止7月，共計有140份合同錄入系統。為了使系統更加人性化，更加完善，集團與用友公司協商對系統進行后期規劃。（1）合同管理與移動報銷系統關聯，進行合同的移動端審批并開通短信通知接口。目前集團正在與紅橘公司聯合開發移動APP報銷，為了實現合同管理能隨時隨地審核查閱，后期合同管理系統將會與移動APP報銷系統關聯，實現手機端審批查閱合同，并且在合同進入審批流后，下游審核人員會收到短信通知。（2）合同管理與采購管理模塊進行關聯，實現對設備采購的監控。ERP采購管理物資模塊已正式上線使用，將合同管理模塊與物資模塊關聯可實現物資從合同訂立到采購入庫數量、單價、型號等是否與合同一致等由系統進行監控。（3）合同管理系統與預算相關聯。合同管理系統按照合同簽訂年限，將各項經濟合同按照系統設置的預算項目自動歸類，預算管理員可以直接從合同管理系統中讀取下一年度醫療設備維保費等項目的預算，也可以獲取大額資金付款項目。

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1、合同簽訂工作

截止目前，2015年全年共經辦合同？份，其中已簽訂完畢？份，正在走流程？份，涉及金額？元。

作為我部兩大重頭工作之一的合同管理板塊，是以文字形式締結合約的終結環節，其重要性不言而喻。因工作量巨大，本設置了2名工作人員，但因其中一人休產假，從年初調至合約部起，均由我一人擔起，基本上每天都要加班，有時長，有時短，很多時候，早上打好的一杯水到下班都忘記喝一口。

乍一聽合同簽訂的最后一關，很多人以為只需要簡單的找領導簽簽字，蓋蓋章，既不用擔什么責任，也沒啥專業性、技術性，簡單又容易，更不用說工作量了，其實不然。

顧名思義，最后一關，那就是最后一個，且唯一的關口了，過了這個關口，任何合同中未檢查出來的錯漏，未按會簽部門更正的地方都會給公司帶來法律上的風險，小到一個騎縫章是否蓋好，要求對方提交的法人資料是否齊全，大到條款的合法規范，都需要謹慎對待。這就要求這個崗位的工作要無比細致，無比認真，無比負責，無比耐心。

同時，作為最后一個歸口崗位，為了方便公司隨時對合同各類數據的查閱、調用，合同的臺賬也要求巨細靡遺，從基本的名稱、時間、金額，到有哪些會簽部門及他們的意見、簽訂時間，甚至到合同對方公司的注冊金額、公司地址、資質證書，合同的詳細分發、移交等都要詳細登記，用一個成語形容，那就是水磨工夫，精細至極點了。

不管是檢查校訂送審領導，還是蓋章分發做臺賬，這些都是極耗費時間，耗費精力，絲毫不能趕巧的事，每一個小環節都要打起十二萬分的精神來應對，也許，相比其他工作，它低調到甚至毫不起眼，從沒有機會大放異彩，甚至，很多時候因為要求經辦人、經辦部門補交各類資料而被他們不理解，覺得煩，覺得不通情理，不會變通，但我一直用心在默默堅守，既然領導選擇了我，把我放在這個雖然低調但又異常重要的崗位，那我就要替公司守好這個防范法律風險的最后一道大門。也特別感謝梁部長一直以來的鼓勵和帶頭作用，讓我一直能這么堅守。

2、招標、詢價工作

雖然，對招標、詢價這一塊工作非常感興趣，但受限于合同管理工作量太大，時間上顧不過來，本年度只組織了3次招標詢價工作。但由此也對公司的招標采購流程和法規有了深刻認識，為今后這一方面工作的開展打下了基礎。

二、積極參加公司舉辦的各類活動

1、組織策劃公司合同管理崗、招標采購崗技能大比武活動

在部門2位領導的指導下，針對現狀，組織策劃了以實用、有效、不?；尀楹诵睦砟?，圍繞“一個中心，兩個基本點”為比武設計根本出發點的合同管理崗、招標采購崗技能大比武，一個中心是指“為公司培養一批不但合格并且優秀的兼職合同管理員、招標采購員”，兩個基本點是指“立足解決當下公司領導高度重視的合同簽訂效率問題”、“立足提升兼職合同管理員、招標采購員專業素質問題”。

通過兩場不同的比武培訓，有效向參賽人員宣貫了國家和公司合同管理、招標采購的相關法律法規，讓員工明法規、明制度、明流程，從本質上提升參賽人員的業務素質和專業水平。

2、參加公司文員（綜合主管）技能比武，榮獲文員組二等獎。

3、積極參加公司其他各類文體活動，如戶外興趣小組舉辦的徒步活動，公司舉辦的好聲音，朗誦小組的尤克里里學習等。

三、自我提升

1、學習了公司合同管理崗相關文件，國家合同法法規，為崗位工作做準備。為進一步提升崗位專業素質，自購書籍學習《合同管理》，因該項考證未納入國家人社部考證序列，故未參與考證。

2、學習了公司招標采購管理辦法、國家招投標法等文件，自購《招標師》書學習，因年限未至，計劃明年參考。

四、下一步打算及對公司的建議

1 、個人方面：

（1）繼續加強合同管理崗專業知識的學習，對于與合同管理密不可分的招標采購這一塊，計劃自學《招標師》并考取招標師證。

（2） 希望能有更多機會和時間參與公司招標、采購、詢價這一板塊工作。

2、 公司方面

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2.科研任務分包、技術外協類合同。因此，需要有科研主管部門、財務審計部門、質量管理部門的參與。該類合同還要重視合同的起草工作，注意合同條款的約定應嚴于承接的科研任務合同或橫向技術服務合同。

3.采購合同?？蒲惺聵I單位采購類合同可分為儀器設備等固定資產采購和原材料采購，根據國家相關規定，科研事業單位固定資產購置需要在中央政府采購網完成，超過一定金額的，需要采取招投標方式完成，相關的采購流程完善，合同條款統一制定，對于此類合同可以相對簡化內部評審流程，并由單位資產采購部門參加評審。原材料采購類合同，因采購次數多，形式比較固定，建議制定適合本單位采購要求的合同模板，簡化評審。

4.合作協議等框架類合同。簽訂此類合同一般為進行長期戰略合作，合同權利義務條款比較寬泛概括，多數未規定金額條款。此類合同如為科研協作類，重點關注合作的總體戰略規劃，各部門的協調配合工作，應由科研管理部門參與評審。如為對外技術服務類，則應注意合同條款的起草，技術服務的內容、知識產權歸屬、付款方式等條款的規定。因該類合同履行時間長，項目一般較大、甚至關系單位的未來發展，建議由單位相關負責人參與評審工作。

5.其他維持單位日常運作類合同。此類合同涉及范圍廣，但對單位的總體運作經營的影響偏小，主要注意合同的起草審批工作，對于需要經常簽訂的合同可以制作合同模板，簡化審批流程。

6.重視合同授權簽字審批及用印程序。合同自雙方當事人簽字、蓋章之日起生效。日常工作中，經常發生由未經法定代表人授權的經辦人簽字，并加蓋無法人資格的業務部門章的現象，此類合同雖不致無效，但屬于效力待定合同，需要其法人追認后方生效。

7.重視合同執行的監督管理。很多單位在簽訂完合同后便覺得萬事大吉，不再重視合同的后期履行情況。而簽訂合同的最終目的在于實現合同履行、獲得履行成果。因此，應重視合同的執行情況，定期對合同執行情況進行檢查，遇到合同履行異常，組織有關部門聯合調查攻關，避免風險、減小損失。

8.合同檔案管理。合同執行過程中，應及時對合同從簽訂到履行完成過程中產生的相關資料進行備案、歸檔。以便出現糾紛時，盡快收集取證及時維護自身權利，避免、減小不必要的損失。

二、完善科研事業單位合同管理的幾點建議

筆者結合實際工作中發現的問題，提出以下幾點關于科研事業單位合同管理內部控制的建議，以供合同管理工作的參考。

（一）加強、完善全周期合同管理制度

合同訂立的過程涉及供應商的選擇、合同的起草、審批簽訂、履行等較多環節，風險防范工作有一定的難度，只有規范合同管理制度流程，有章可循，才能達到風險控制的目的，減少不必要糾紛或損失的發生。建立健全全周期合同管理制度應包括以下幾個方面。

1.建立合格供應商管理制度。合同管理部門應根據本單位對外簽訂合同的性質，涉及的產品或服務的質量要求，制定相應層級的供應商管理評審程序，對有意合作的供應商的主體資格、資信財政狀況、研發生產供貨能力等進行全方位評價。并建立合格供方名錄，完善入庫評審、復審、出庫、比選等制度程序。

2.建立合同審批評審制度。合同管理部門應對本單位的合同進行分類管理，制定不同審批層級的合同評審流程，抓大放小，優化管理流程，重大合同應多部門聯合會簽或會議評審，并明確各參與評審部門的職責，只有建立層次清晰、分工具體、職責明確、程序規范的合同審批評審制度，才能使合同的簽訂、履行、監督、糾紛處理等各個環節處于有效控制的狀態。

3.合同授權簽字及用印管理制度。合同授權簽字制度意在規避越權簽署合同的情形，應根據本單位的實際情況，分類制定合同的授權簽字程序，對于重大合同由法定代表人簽署，科研合同可授權分管科研的所領導或科技管理部門負責人簽署，一般事務性合同或數額較小、數量多的技術服務合同可授權業務部門負責人簽署。合同印章管理人員應嚴格審核合同簽署人權限，禁止在空白合同上加蓋公章或合同章，加蓋騎縫章防止合同內容、頁碼被替換的現象發生，并妥善保管印章，做好用印登記工作。

4.建立合同履行監督、糾紛處理制度。建立合同履行臺賬，及時跟蹤合同履行的進展，監督合同的執行情況，并建立合同履行異常的報告機制，及時應變履行異常，第一時間搜集取證，避免合同糾紛的發生。

（二）加強合同管理信息化系統建設

運用信息化系統的便捷、高效、智能的特點，可以節省紙質審批的人力物力資源，提高合同管理的效率。合同管理信息系統可涵蓋合同管理的全過程，建立從供應商管理、合同臺賬管理、合同審批評審程序、合同履行監督程序的全生命周期管理。并應包含統計分析功能，便于相關部門統計數據，監督檢查。另外，還應建立預警機制，監督合同執行的進度、合同分期付款時間節點的預警。

（三）重視合同管理信息系統與其他管理系統的對接科研事業單位的合同管理信息系統應與科研管理系統、資產采購管理系統、財務管理系統、質量管理系統等相對接，實現資源、數據共享，信息有效融合，以合同貫穿整個項目審批全過程。避免各個管理信息化系統互為孤島，造成業務流程被分割，重復審批現象的發生。

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Key words： contracts management;process management;decision support

中圖分類號：TP392 文獻標識碼：A 文章編號：1006-4311（2015）04-0219-02

0 引言

隨著政府采購方式逐漸規范，各采購單位合同簽訂數量處于逐年上升的趨勢，合同履行規范化程度也越來越高。但與此相矛盾的是，由于采購主體不同，每個單位對合同的管理也分散在多個部門，且基本采用純手工管理的方式，沒有形成以信息化平臺為依托的規范管理模式，合同的流轉、查詢、統計等工作存在極大困難，并缺乏預警機制。而市場上現有的合同管理系統，多是針對企業開發的供銷合同或是針對某一具體行業的合同，內容較為單一，無法滿足政府機關合同管理工作的需要。

1 研究目標

基于先進的管理理念、緊貼工作實際，開發一套完整的網上合同管理系統，提供合理的流程和業務約束以及全方位的合同管理功能，實現合同管理的網絡化和數字化，對合同起草、審批、執行、結算、歸檔全生命周期實行信息化管理，規范合同審批、變更和執行等管理流程，為相關部門和各級領導提供對合同執行過程的信息化監督手段，并通過對合同信息資源庫的開發，進一步為相關部門和人員提供方便的合同檢索、查詢及統計分析服務，提供決策支持，提升信息化服務應用水平。

2 總體設計

2.1 軟件架構設計 如圖1所示，表現層主要起展示作用。采用當前比較成熟的MVC框架Struts2.0，利用此框架來實現展示層、控制層、服務層的分離。展示層采用JSP+Struts Taglib技術，能夠按需求展示數據;控制層采用Action技術，能夠接收用戶的請求，并委派給不同的業務邏輯處理。業務邏輯層采用JavaBean技術，由Spring框架管理并注入上層Action，利用Spring的IoC容器實現組件之間的松耦合。

2.2 數據庫設計 數據庫主要數據表設計如表1所示。

數據庫還設計了供方信息、合同歷史信息、機構人員信息等基本表，各表之間通過合理設置外鍵進行相互關聯。

2.3 工作流設計 合同審批流程采用了Activiti工作流引擎，遵從Apache許可的工作流和業務流程管理開源平臺，其核心是基于 Java 的超快速、超穩定的 BPMN 2.0 流程引擎，強調流程服務的可嵌入性和可擴展性，同時更加強調面向業務人員。

2.4 安全設計 系統支持按角色授權，保證不同部門、不同角色用戶可操作不同的功能模塊;同時系統提供了完備的數據備份、恢復機制，確保不因系統故障造成數據丟失。

3 功能設計

如圖2所示，網上合同管理系統分為項目管理、合同管理、統計分析、供方管理和系統管理五個主要的功能模塊。

3.1 項目管理 登記項目基本信息，顯示部門所有登記的項目信息，可以按照項目名稱、項目類型、建立部門、驗收時間段查詢條件進行檢索，檢索結果按項目登記時間倒序排列。

3.2 合同管理

3.2.1 合同模板 上傳、下載、刪除部門使用的合同模板，可按照模板名稱、模板分類進行查詢，檢索結果列表按上傳時間倒序排列。

3.2.2 標的管理 查詢并管理部門所有標的信息?？砂凑諛说拿Q、建立日期段、標的分類、項目名稱查詢條件進行檢索，檢索結果按標的建立時間倒序排列。

3.2.3 合同審批 處理合同申請審批、合同補充審批、合同終止審批等流程的待辦事項，查看已處理事項的詳細信息。可以按照任務狀態（待辦、處理過、已創建、已辦結）、合同名稱進行檢索，檢索結果按處理時間倒序排列。合同申請、補充、終止流程類似，特別是緊貼行政機關采購工作實際，設計了會審和會簽兩個環節，由采購小組成員和采購相關部門進行合同確認，最后由領導審核。

3.2.4 合同維護 登錄用戶可對部門內建立沒有處于流程中且合同狀態是執行中的合同進行資金、發票、進度、合同補充、終止申請、結束等管理操作，而對于合同狀態是未執行的合同只能進行編輯、刪除操作。

3.2.5 付款管理 登錄用戶對部門內合同狀態是執行中的合同付款信息進行查詢和管理的功能?？梢园凑崭犊钍欠裢瓿?、付款是否逾期、付款方式、合同名稱等查詢條件進行檢索，付款信息中的實際付款時間、付款狀態、備注列可編輯。

3.2.6 合同檢索 實現對登錄用戶所在部門創建的合同按照關鍵字、簽訂年份、合同金額范圍、執行部門、項目名稱、合同有效期時間段、合同狀態、供方名稱、付款時間段等查詢條件進行檢索，檢索結果按合同創建時間倒序排列，并且可查看合同詳細信息。

3.2.7 發票管理 登錄用戶可對部門內合同狀態是執行中的合同發票信息進行添加、刪除操作，并且可以根據合同名稱進行查詢。

3.3 統計分析 統計分析主要功能流程如圖3。

除了按年份統計合同數量，系統還支持按供應商、標的分類、經費來源、采購方式等進行分類統計，能夠生成并導出Excel文件，并能自動生成相應的柱狀圖和餅狀圖，對比結果一目了然，為決策支持提供依據。

3.4 供方管理 登記供方基本信息和供方聯系人信息（可維護多個），顯示部門登記的所有供方信息，可以按照供方名稱、建立部門查詢條件進行檢索，可選擇某條記錄查看供方的詳細信息，詳細信息中要關聯顯示與此供方簽訂的所有合同。

3.5 系統管理 實現對機構、人員、角色的增刪改，查看系統日志，對結算方式、采購方式、標的分類、項目類型、經費來源等數據代碼進行管理，對系統數據進行備份。

4 應用分析

4.1 快速查詢 通過網上合同管理系統，主管領導和相關部門、人員可以實時查看已經錄入的合同信息，不需要再到文檔管理部門翻閱紙質合同，特別是通過關鍵字進行模糊檢索，可以準備定位到所需查詢的合同信息。

4.2 緊貼實際 網上合同管理系統設計時充分考慮了行政預算、工程項目等實際工作的需要，可以隨時查看項目簽訂的合同，預算結余等信息。

4.3 實時統計 網上合同管理系統的統計分析功能中的基礎實時從數據庫中提取，用戶可以隨時統計合同簽訂情況，并對數據進行對比分析，為下一步工作決策提供實時的數據支持。

4.4 進度提醒 網上合同管理系統對合同管理人員提供的最大便捷就是進度提醒。實際工作中，經常會出現忘記付款時間、發票是否收到等情況，需要不停翻閱合同有關資料。

4.5 規范流程 網上合同管理系統提供了流程審批的環節，特有的會審和會簽環節，解決了實際工作中需要合同文本紙質流轉的過程，相關人員和部門可以同時審閱，縮短了流轉時間。

5 結論

網上合同管理系統的應用實現了政府機關對合同的全過程網絡化管理，告別手工管理合同的方式，合同查詢、統計更加便捷，合同流轉更加順暢，且符合政府機關工作實際，具有廣泛的應用、推廣空間。

參考文獻：

[1]毛晨雙，仲梁維.基于J2EE的銷售合同管理系統的研究和設計[J].電腦知識與技術，2012，8（7）：1486-1489.

[2]黃亦天.財務專項合同管理系統的開發與應用[D].電子科技大學碩士論文，2013.

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為了進一步提高行政事業單位內部管理水平，規范內部控制，加強廉政風險防控機制建設，根據《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》等法律法規和相關規定，自2014年1月1日起，財政部印發《行政事業單位內部控制規范(試行)》。該《規范》分總則、風險評估和控制方法、單位層面內部控制、業務層面內部控制、評價與監督、附則。合同管理是單位經濟活動業務層面內部控制的重要內容。隨著高校事業的快速發展，合同管理在高校內部管理中占據了越來越重要的地位。合同管理的有效性決定了高校經濟法律風險控制的有效性，促進高校完善內部控制體系，有利于提高高校整體管理水平，保障高校的合法權益和經濟利益。

二、A高校合同管理現狀

A高校是綜合性大學，學科門類較齊全，涵蓋文、理、醫、工四大學科領域；多地辦學，校區分散。近年來教學科研事業發展迅速，收支預算規模擴大，國際影響力增強，與多個國家和地區的學校簽署了校際合作協議。基于A高校辦學特點，合同管理涉及領域廣泛，種類繁多，內容復雜。

(一)現行制度

2016年《A高校合同管理辦法》實施，明確了學校合同管理實行統一授權、分級審批、歸口管理、部門會簽、執行部門負責、合法性審查及全過程監督的工作機制。合同管理機構包括合同主管部門、歸口管理部門、執行部門、監督部門。合同類型包括合作辦學合同；科研技術合同；聘用合同、勞動合同；建設工程合同；采購合同；修繕合同；贈與合同；委托合同；租賃合同；供用水、電、氣、熱力合同；其他類合同。要求歸口管理部門根據業務管理權限對各自職責范圍內的合同事項進行業務審查。(1)涉及人事、人才事項的，由人事、人才部門審查；(2)涉及人才培養、培訓事項的，由本科生教育部門、研究生教育部門及繼續教育管理部門審查；(3)涉及科研工作事項的，由科研部門審查；(4)涉及國際合作與交流事項的，由國際事務部門審查；(5)涉及資金事項的，由財務部門審查；(6)涉及資產事項的，由資產管理部門審查；(7)涉及修繕事項的，由后勤部門審查。涉及其他事項的，按照職責范圍及管理權限由其他相應歸口管理部門審查。

(二)合同審核流程

①學院(部門)提交合同及相關資料送審；②歸口管理部門負責將重大合同報校長辦公室法律事務辦公室進行合法性審查；對職責范圍內合同的審批及合法性審查，并實行統一分類和連續編號、建立合同臺賬；③學院(部門)負責合同及時全面的履行，辦理合同履行過程中的變更、解除、終止及驗收；④財務部門負責辦理結算業務，進行賬務處理時應當按照合同約定付款；⑤監察部門主要負責在合同簽訂、履行和管理中，對違反本辦法規定給學校造成損失的負責人、責任人的監督、執紀問責。審計部門主要負責對合同簽訂、履行、驗收等環節及管理過程中的審計監督，發現問題及時提出整改意見。

(三)實施情況

因發文部門宣傳力度不足，很多教職工不知道該文件的及實施，存在學院和科研項目負責人未經學校授權、蓋學院公章簽訂合同的情況。各個學院和項目負責人自行簽訂合同并已經執行，只有在到財務部門報銷或借款時，才得知合同管理制度相關條款的要求。因報賬時依據的合同未經過學校授權審批而無法付款，老師們只能重新按照流程履行合同簽訂審批手續，導致老師們誤認為財務部門刁難，報賬手續繁瑣，激化了矛盾。

三、A高校合同管理中存在的問題

(一)合同預算管理缺失

管理層對預算編制的重視程度不足，監管力度差，財務部門與合同執行部門、歸口管理部門信息不對稱，合同管理與預算管理和收支管理嚴重脫節。財務部門參與合同審核的人員與負責報銷審核的人員溝通不足，導致財務報銷審核人員不了解合同的簽訂執行情況，與合同管理脫節。

(二)合同管理制度和流程有待完善

現有的合同管理辦法側重宏觀的指導性意見，各個環節的實施細則不夠細化，審批流程復雜，效率低。合同管理機構(合同主管部門、歸口管理部門、執行部門、監督部門)都沒有制定詳細的實施細則，老師們在合同簽訂執行時無據可依。合同簽訂流程復雜，從提交到各個環節審核、批復，流轉時間沒有限制，例如一份設備租賃合同從申請人提交到簽訂完成，歷經18天、五個部門間的35次OA流轉。老師們無法預計合同審核通過需要的時間，嚴重影響到下一步教學科研工作的進行。

(三)歸口管理部門分工不明確

例如老師簽訂出版合同時，按照支出的經費性質劃分歸口管理部門，從院部運行經費支出時由學校法律事務室審核；從科研經費支出時由科研部門審核。如院部運行經費和科研經費各負擔一半出版費時，則易出現兩個歸口部門相互推諉。同類型的合同，有時歸口學校法律事務室審核，有時歸口科研部門審核。不僅老師們無所適從，也造成管理部門權限和業務重疊，疲于解釋、協調，降低了工作效率。

(四)歸口管理部門監管不到位，合同簽訂的審核流于形式

由于相關制度的缺失，歸口管理部門缺乏監管的動力和壓力，每天審核合同數量多、類型多，工作量大，合同審核和監管職責流于形式，在簽訂合同時不嚴格審核條款，不審核該業務是否有預算，資金來源是否有保障，只負責蓋章，導致出現采購驗收完成后無法入賬的情況。歸口管理部門甚至引導經辦人拆分合同，化整為零，低于財務要求必須附合同的報銷金額就可以不簽訂合同直接購買，以減少合同簽訂審核工作量并逃避應承擔的監管責任，學校的權益沒有保障，無法有效降低合同風險。合同執行過程的監管缺失，例如一份委托加工合同簽訂后，由提交部門負責執行，財務部門按照合同條款付款，歸口管理部門對加工進度、產品數量質量驗收等方面不再跟蹤監管。歸口管理部門對合同的執行進度不跟蹤，對執行結果不驗收，存在簽訂虛假合同以套取資金的風險。

(五)對合同的稅務籌劃不重視

在全面營改增的形勢下，由于缺乏對高校作為增值稅納稅人身份的認識，在簽訂合同時，沒有認真核實對方的資質、信用和履約能力，未能全面考慮稅務籌劃問題，結算條款普遍語焉不詳。如有的采購合同簽訂后完成驗收，到付款時出現供應商不能開具合規發票，用其他公司發票代替的情況；或是有的供應商不接受對公轉賬，要求支付給個人賬戶的情況。合同中對付款進度、開具發票的種類和時間條款約定不嚴謹，對賠償金和違約金的約定不詳，有的條款明顯有失公平，如某學院因50名學生要到外地實習，與交運公司簽訂租車合同，約定提前2個月預付全部車費，沒有具體的賠償金和違約金條款，只寫“出現糾紛協商解決”，不能有效保障學校權益。

四、高校合同管理改進建議

(一)建立合同信息化管理系統

財政部的《關于全面推進管理會計體系建設的指導意見》明確，信息化是支持管理會計理念與方法落地、支撐管理會計功能發揮及價值實現的重要手段和推動力量。建立合同信息化管理系統，進行合同管理與預算管理、財務報銷等數據信息對接，實現全校范圍內合同管理的網絡化、自動化和信息共享，最大限度的減少合同管理過程中的信息不對稱現象，以保證高校合同管理的正確決策。財務報銷時自動調取系統中的合同信息，按照合同預算、招標采購結果、執行進度、各管理部門的驗收結果等進行結算，提高信息準確率，提高財務結算效率，減輕經辦人奔波于多校區多部門之間蓋章簽字請示驗收等環節的負擔。

(二)完善制度，再造流程

一是學校管理層應重視風險控制，組織完善合同管理制度體系，各個歸口管理部門制定實施細則，明確權責范圍。二是簡化合同管理流程，減少反復流轉的環節，以減少經辦人因逃避繁瑣流程而拆分合同的現象。三是加強執行力，對不作為的部門、管理缺失的環節重點監管整改。

(三)實施合同模板管理，建立合同示范文本庫

組織專業人員制定合同模板，細化財務結算條款，明確付款進度和付款方式、質保金條款；明確供應商開具的增值稅發票類型、時限、供應商銀行賬戶；發生退貨時，約定開具紅字增值稅專用發票；約定合同標的發生變更時發票的開具與處理等。關注國家稅務政策，按照新制度要求及時修訂補充合同模板中涉及財務結算問題的條款，如2017年7月1日起國家稅務總局通知簡并增值稅稅率結構，取消13%的增值稅稅率；要求取得增值稅普通發票須填寫稅號，否則不能稅前扣除。

(四)財務會計人員轉變觀念，工作重點由單純的報銷核算轉向管理分析，更好的發揮管理會計的作用

將合同風險控制和防范的關口前移，與各個歸口管理部門配合，例如在采購合同簽訂環節提前審核供應商的工商稅務資質，在合同中明確供應商開具增值稅發票的法律義務與風險責任。將會計管理和服務的工作前移，力求財務管理精細化，為教學、科研業務合同的全面預算、稅務籌劃提供參考。

參考文獻：

[1]王春暉,曹越.內部控制視角下對高校經濟合同管理的思考[J].會計之友,2016(19):87-91.

[2]靳?；?淺析高等學校經濟合同管理在財務管理中存在的問題及建議[J].財會學習,2016(7):43-44.

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一、公立醫院傳統合同管理存在的問題

1.缺乏歸口管理。公立醫院各部門根據需要組織采購和簽訂合同，沒有歸口管理部門會導致合同分布零散、編號不統一、登記不全面、無專人負責等混亂現象，使合同管理工作缺乏統一的指導，醫院不能及時發現其中的風險和問題，一旦出現糾紛容易陷入被動。2.采購行為不規范。公立醫院采購方式有公開招標、邀請招標、談判采購、詢價等，要根據采購的種類、金額、資金屬性等因素確定。有些部門未經嚴格的采購程序便確認了合作方，甚至當合作事項正在進行或已完成后才開始著手合同事宜，嚴重違反了相關采購規定，而且由于缺乏合同條款的約束，部門對合作事項的把控力度不強，難以全面實現工作目標、維護醫院利益。3.財務預算、付款等功能難以實現。預算管理是醫院財務管理的重要手段，付款功能是財務執行出納和監督職能的關鍵環節，醫院財務部門如未充分參與合同管理工作，會導致全面預算管理落實乏力、經營情況難以監控、資金使用缺乏計劃。4.院內審核流程長。雖然多數醫院有內部合同審核流程，但涉及的管理部門較多，從采購到最終簽訂合同，經辦人員需要將合同資料分別送達多個管理部門審核簽字，大量的時間消耗在審核環節。5.無制式合同。在沒有符合醫院特點的制式合同文本可供參考的情況下，科室在采購和合同談判過程中容易被對方單位的思路影響，甚至直接使用對方單位的合同模板，導致合同條款不能有效維護醫院權益。6.缺乏法律專業支持。醫院合同種類多樣，要在國家法律法規和政府政策規定的框架下簽訂執行，需要專業性強、知識面廣的法務人員對合同條款進行全面把關、及時解決相關糾紛。

二、公立醫院精細化合同管理模式的建立

1.組織結構。（1）三級管理、內外聯動。一是完善法人治理結構，理事會負責決策醫院重大事項，醫院領導分管各職能管理部門，醫院管理研究室為合同的歸口管理部門。二是聘請知名醫療行業律師事務所高管作為理事會外部理事，參與醫院的重大管理決策。合同歸口管理部門聘請律師團隊擔任常年法律顧問，從事具體的法務工作。這樣，醫院內部明確了職責，外部可以獲得多層次、團隊式的法律服務，從源頭上規避了法律風險，可以及時評估風險并制定應對預案，使防控和解決風險成為醫院的常規工作。（2）各部門分工明確、專崗專責。在醫院領導總負責下，形成了醫院管理研究室為合同管理中心，紀檢、審計處和財務處為監督機構，其他職能管理部門負責各自職責范圍內合同事項的權責架構。醫院管理研究室設合同管理專員，對接各部門和律師；合同主管部門及會審部門設合同經辦人或審核專員，實行“經辦人—主任”二級審核制。這樣，將責任落實到專部專崗，有利于各部門有效配合、相互牽制，提高相關人員工作責任心。2.制度建設。（1）醫院內部規章制度。根據國家法律和廈門市相關規定，出臺了醫院《采購管理辦法》《經濟合同管理辦法》和相關解釋文件，并適時修訂。《采購管理辦法》詳細規定了采購流程、預算管理、采購方式的選用、標準采購程序、監督檢查等相關事項；《經濟合同管理辦法》明確規定了合同的訂立、履行、變更、補充、解除、法律責任等事項；解釋文件對采購和合同經辦涉及的具體名詞、程序和工作方法等內容進行詳細的解讀和政策提示。（2）常年法律顧問服務協議。通過招標的方式聘請常年法律顧問，雙方簽訂《常年法律顧問服務協議》，約定常年法律顧問對醫院提供合同和規章審改、出具律師意見、參與項目會議和商務談判、糾紛及訴訟處理、出具律師函、員工法律培訓等服務。3.合同審核流程。建立“對外經濟合同審批流程”，將合同發起、會審、流轉、審批、修改報批、簽訂、執行等環節納入流程管理，尤其對風險分值最高的“合同審核”環節進行重點把控[2]。（1）醫院管理研究室作為合同歸口管理部門，負責四個重要節點的審核：采購程序符合規定、會審部門按制度審核、律師按約定審改、合同主管部門按會審意見執行。通過關鍵節點的把控，確保了審批流程滿足醫院的要求，實現合同管理的目標，即提高合同質量、把控醫院風險、促進醫院發展、維護國有資產安全和提高管理水平。（2）財務處、審計處和其他相關職能部門（如有必要）承擔了院內會審合同的重要職責，保證了審核的專業性、合理性，使具體的合同條款符合醫院實際發展需要。（3）將合同審核與簽訂流程合并，縮短流程線路，減少合同簽訂前的不必要環節，提高了管理效率。（4）審計處、紀檢監察辦公室全面監督采購、合同審核和簽訂流程，并根據需要組織專題審計，保障合同管理工作滿足合規性的要求。（5）常年法律顧問從法務和合規角度對合同逐字逐句進行審核，保證其專業性和獨立性，與合同管理工作的周全性、保密性要求密切結合。4.財務全面預算和資金收支管理。（1）全面預算管理是采購和簽訂合同的“總閥”，醫院財務處通過預算的編制、審批、執行、調整、考核、決算等工作控制經濟活動的全程，各部門獲批準的預算內采購項目可以按醫院采購和合同管理辦法執行，預算外項目必須經相應審批流程批準，對符合“三重一大”規定的項目必須經醫院黨政聯席會集體討論決策后方可執行，從而對各項目嚴格把關、監督落實[3]。（2）資金收支管理是監督合同履行的重要手段，醫院各部門在合同履行過程中，依照合同條款和財務審批流程，申報付款申請并獲得領導批準后，將合同、發票、審批報告等憑據送交財務處，財務處按財務制度和合同條款嚴格審核其真實性和合法性后，方可辦理價款結算和賬務處理。5.制式合同庫。醫院合同雖然數量多、專業廣，但總體而言還是可以進行區分。合同歸口管理部門請各專業部門提供各類型合同過去簽訂的版本，組織財務處、審計處、其他管理部門（如有必要）、法律顧問會審，建立制式合同庫。目前已建立制式合同，涉及醫院運營管理及對外合作的各個方面。制式合同充分考慮了涉及的法律法規、雙方的權利義務、各項風險、糾紛解決等內容，主管部門與合作方可以就模板進行協商、談判，撰寫具體合同內容。制式合同為經辦人員提供了充足的談判資源、提高了采購等工作效率，為醫院避免了大量合同風險，保障了醫院的合法權益。6.信息系統OA無紙化審核。充分利用信息化手段，在醫院OA系統中設計開發電子“對外經濟合同審批流程”。各會審部門能同時在線審核，方便快捷，提高了審核速度。簽章系統、密鑰系統、防篡改系統的搭配使用，使合同審核過程可有效追溯，審核痕跡和附件可永久保存、無法篡改。同時，便于建立合同管理大數據庫，對合同管理各節點、時點的行為數據進行大量保存，使精準管理行為分析成為現實，可輔助經營決策[4]。7.存檔管理。合同編號及存檔工作是醫院合同管理的重要環節，便于合同的查找、賬目核對和審查審計。首先，對所有合同實行四級編號，即“院區號—部門號—年號—合同號”，編號一經確立不可隨意變改；合同發起部門在歸口管理部門的監督下，對本部門發起的合同進行編號。其次，存檔工作由各部門各司其責，發起部門負責從采購到合同簽訂、執行的所有文件資料的保管，并且將簽訂合同的紙質版送往院辦、財務處存檔，廉潔協議報紀檢辦公室存檔，電子掃描版上傳至OA流程永久保存。同時，合同審核經手部門要存儲經手環節的相關資料。

三、公立醫院精細化合同管理模式的成效

1.推動醫院內控建設。通過明確組織、健全制度、梳理流程、嚴格財務、實施模板、使用信息系統和存檔管理，建立了以防范風險管控為核心，歸口部門和責任部門為主體，監督監管部門為引導，醫院內部管理為基礎，法律顧問有效服務為支撐，全業務覆蓋、全過程監控的公立醫院合同控制實施體系，夯實了醫院對業務層面的控制，推動了內控體系的完善。2.保障醫院經濟活動的開展。隨著醫療事業的快速發展，以合同管理為重要組成的醫院內控體系和外部法務協助為醫院發展提供了強大的支撐。通過預防、識別、分析各種風險，制定、實施相應的措施，做好事前防控風險和事中管理風險的工作，提高了醫院防范和管控經濟活動風險的能力，保障了醫院日益活躍的對外經濟活動。3.穩健保全國有資產。精細化合同管理模式實施以來，在醫院合同量持續增長的背景下，通過對合作方資質、資信、履約能力、權利義務、違約條款和糾紛解決等方面進行全面的審查和落實，保證了醫院利益、國有資產的安全和完整。

參考文獻：

[1]張瑩，李曉霓.試論如何做好醫院經濟管理管理工作———以某醫院經濟合同審查工作為例[J].中國衛生產業，2016，(10)：29-31.

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2、建立合同會審流程，提高醫院合同管理的規范化

根據醫院的實際情況，建立橫向與縱向相結合的最佳合同會審流程，各部門各負其責，提高經濟合同的簽訂效率。橫向是指任何一份經濟合同的最終簽訂都需要多個部門的團結協作，舉例來說，醫院要簽訂醫療設備的采購合同，那么就需要醫療設備的使用部門、設備管理部門、財務部門、審計部門對合同進行層層會審，有的比較重要的合同還要經過醫院的法律顧問復核，才能最終簽訂合同，如果在這個層面上實行縱向審核，那么按照每個部門兩個工作日審核完畢來計算，再加上與供貨方協商修改合同的時間，那么一份合同的定稿大約都需要兩周以上，這種合同審核的流程對合同內容的審核是嚴謹的，但是明顯的效率比較低下，不利于醫院動輒幾百份合同的有效簽訂。為了提高經濟合同審核的效率，促進醫院經濟合同的管理，我們醫院結合各部門業務管理的特點，由相關部門共同探討，根據各部門在經濟合同審核過程中擔當的職責，摸索出簡單高效、橫向與縱向相結合，適用于我們醫院的經濟合同會審流程。另外，對外簽訂的經濟合同屬于醫院“三重一大”事項的，必須經醫院領導班子集體討論并形成書面意見之后簽訂。最后，由合同管理部門核對各項手續是否齊全后，加蓋醫院經濟合同專用章，完成經濟合同的簽訂。不難看出，醫院的審計部門在經濟合同的審核中是非常關鍵的部門，需要審核合同的全部條款以及對方資質。必須指出的是，審計部門雖然要審核合同的全部條款，但是設備參數、附件配置和售后服務應當以設備使用科室的意見為主，合同的付款條款應當以財務部門的意見為主，這些應當在合同審核職責分工中明確說明。審計部門不能大包大攬，審計人員也不是萬能的，一定要在“合同審計建議書”中明確內審的責任，注意規避自己能力所不及而形成的審計風險。

3、招標文件審計與合同審計相結合，將經濟合同管理的關口前移

近幾年，隨著國庫集中收付改革和政府采購改革的不斷深入，各醫院的大額資金支出基本上實現了招標采購這種形式。目前，北京小湯山醫院50萬元以上的貨物類、服務類采購和100萬元以上的工程，無論資金來源是財政資金還是自有資金，全部實現了公開招標采購。北京小湯山醫院在對經過公開招標的貨物類、服務類、工程類等合同進行審計時發現，這些即將簽訂的合同即使存在一定的漏洞或風險，審計人員提出的合同審計意見有時也不能被采納，因為在公開招標期間發售的招標文件內有合同樣式，這些合同樣式有時并不是醫院的合同模板或標準的合同范本，特別是大型工程合同，中標方會以“需要到市建委備案，不能更改合同”為由拒絕修改合同。所以，在對中標后的合同進行審計時，審計人員發揮的職能只能是審計其與招標文件內的合同的一致性，以及招標采購內容與中標方的投標文件的一致性。為了實現醫院利益的最大化，內部審計在公開招標采購的程序中進行“關口”前移，也就是在招標文件定稿、發售前，由審計人員對招標文件內的合同進行審計。招標文件內容中一般單獨設立“合同”一章，根據招標協議，招標方即醫院對招標文件負責，所以醫院可以結合實際情況要求使用恰當的合同模板，并在此時把對招標內容的特殊、合理要求寫入“招標文件”。例如醫療設備招標采購，醫院要求供貨方提供三年的維保，就可以在招標文件內的“合同”中明確。把醫院的要求明確、全面地寫入招標文件，就會避免合同簽訂時的許多矛盾。當然，為了確保招標文件的質量，如果醫院已建立的合同模板仍不能滿足個別招標文件的要求，那么就應當參照合同會審流程，啟動招標文件的會審程序。通過公開招標確定中標方后，就要在規定的時間內簽訂合同。由于醫院已經在前期做足了“功課”，在這個合同簽訂階段，審計人員只需重點審查擬簽訂的合同與招標文件內的合同是否一致，中標方在投標文件內的各項承諾是否均已在合同或合同附件內明確等個性化條款。

二、事中控制———經濟合同執行中的內審工作

經濟合同簽署完畢后，醫院內部審計部門的工作并沒有結束，要對大額的、重要的經濟合同進行延伸審計，對執行中的經濟合同進行審計監督。在經濟合同的執行過程中，為了維護合同的嚴肅性，醫院內部審計部門可以根據合同的重要性、執行期限等，設計合同執行情況的檢查表，對重點合同執行情況進行1至2次的抽查，以提高醫院經濟合同的執行力，促進醫院經濟合同執行的標準化。首先，根據各類經濟合同內容的特點，設計《合同履約情況調查表》。采購類“合同履約情況調查表”的設計要重點放在設備或物資的交貨時間、質量、安裝、驗收、保修等方面；工程類合同則要比較復雜，大、小工程的“合同履約情況調查表”也要各有側重，隱蔽工程驗收、工程洽商變更、主要材料認價、工程款撥付、竣工驗收等方面是必須要關注的；服務類合同一般涉及金額不大，審計人員可以從已簽訂的服務類合同中，抽查幾份金額較大的，如核磁維保合同、保安服務合同等，個性化設計不同的“合同履約情況調查表”；軟件信息類“合同履約情況調查表”的設計要突出軟件運行效果、操作培訓、服務響應時間以及升級服務等方面。醫院內審人員要以各類合同為基礎，從實際出發，下功夫設計出切實可行的“合同履約情況調查表”，這是對經濟合同進行事中控制的前提和有效手段。以醫療設備采購合同為例，我們結合醫療設備采購合同具體條款的。其次，選取具有典型意義的各類合同，選擇恰當的介入時期，深入到合同執行部門，檢查各業務部門在合同執行過程中存在的問題。采購類合同可以選擇設備或物資驗收期間，工程類合同要根據工期的長短選擇適當的時間檢查，服務類合同可以選擇服務過半的時期，軟件信息類合同則可以選擇軟件安裝并運行一段時間后審核合同執行情況。醫院內審人員可以根據預先設計好的《合同履約情況調查表》，實事求是地一一對照進行檢查，對于未執行或者未完全執行的條款，要查明未能執行的原因，在表中描述清楚；對于檢查中出現的特殊情況，也要在表中的空白行明確記錄。最后，將《合同履約情況調查表》進行分析匯總，對于合同執行中出現的重大問題及時向部門負責人進行風險提示，必要時向醫院主要負責人進行匯報，避免問題進一步惡化。例如，采購類合同中，對于個別超期供貨甚至不能供貨的單位，應盡快通知招標機構沒收中標方的投標保證金，并根據合同條款進行相應的罰款，或者雙方在自愿的基礎上以書面的形式簽署補充協議，變更或解除合同。在合同履約情況的抽查過程中，審計人員不要以監督、檢查者自居，遇到問題應當多聽取業務部門的意見，遇到不同意見，要條分縷析，采取綜合分析的方式，盡可能與合同執行部門協商一致，提出具有可操作性的合理化建議，幫助業務部門提高經濟合同的執行水平。

三、事后評價———經濟合同履行完畢后的內審工作

經濟合同履行期滿以后，就涉及到合同的終止了。合同終止了，醫院的內審工作并沒有結束，因為設備采購合同的供貨方有的會承諾兩年，甚至更長一些的質量保證期，而工程一般也有2—5年的保修期，但是合同中往往卻約定質量保證金一年后無息退還，所以一年之后，質量保證期的服務就是“盲點”，甚至有的供貨方或施工方根本不在乎那5%的質量保證金，拿到95%的合同價款后就“神龍見首不見尾”了。那么，審計人員就有必要對“盲點”期間的設備售后服務、工程維保服務等情況進行追蹤評價，驗證醫院合同執行部門對合同后期管理的效果性。首先，合同的評價體系是依靠多部門聯動建立起來的，醫療設備采購合同的評價需要綜合設備使用科室、設備管理科室、財務部門，以及患者對醫療設備治療或檢查效果的滿意程度，其中設備使用科室的評價比重應當略高，突出醫療設備的性能指標；服務類合同的評價需要綜合主管職能部門、財務部門，受眾群體的滿意程度，受眾群體可能包括醫院職工和患者，其中受眾群體的滿意度應當占據絕對分值，服務對象的肯定是對服務提供方的最好評價；工程類、軟件信息類合同也是如此，既要綜合相關部門、相關人員的評價意見，又要客觀地劃分出評價重點，不能把各類合同的評價指標都一概而論。其次，合同評價的主要方式有合同履約評價表和滿意度調查表等。合同履約評價表和滿意度調查表的設計要多部門配合、群策群力，并且要在實際應用中不斷修訂、改進，直至成熟完善。例如醫療設備采購合同的履約評價，醫療設備使用科室對設備的性能、培訓、售后服務以及患者的評價最有發言權，合同履約評價表和滿意度調查表的內容要充分聽取他們的意見。一份客觀明確、操作性強的合同履約評價表和滿意度調查表是合同履約評價成功的一半，醫院也可以在合同評價表和滿意度調查表的設計階段引入專業的中介服務機構。最后，審計人員要把已完成的合同履約評價表和滿意度調查表進行匯總、分析。通過全面客觀地評價，醫院可以對設備的供貨方、服務的提供方、工程的施工方有一個比較鮮明的認識。依據評價結果，醫院可以把誠實守信、服務到位的企業設立成“最佳合作企業名錄”，把欺上瞞下、敷衍了事的企業放入“黑名單”。這項評價工作，有助于驗證醫院在合同管理方面達到的效果，有助于醫院在選擇合作企業時提高決策的效率。