引論：我們?yōu)槟砹?3篇整改回復報告范文，供您借鑒以豐富您的創(chuàng)作。它們是您寫作時的寶貴資源，期望它們能夠激發(fā)您的創(chuàng)作靈感，讓您的文章更具深度。

篇1

全鎮(zhèn)互助資金協(xié)會均在村委會設立固定辦公場所，有桌、椅、柜簡易辦公設備。互助社章程、各項制度和人員分工崗位職責明確上墻。檔案專人保管資料基本齊全。

二、互助資金運行情況

全鎮(zhèn)13個村級互助資金協(xié)會共吸納互助金312萬元（每村24萬元），其中財政撥款273萬元（每村21萬元），入會會員繳納互助金39萬元。截止2017年6月底，全鎮(zhèn)村級扶貧互助資金協(xié)會累計發(fā)放借款230萬元，其中，2017年發(fā)放借款12萬元。經查，我鎮(zhèn)村級互助資金協(xié)會嚴格按照互助協(xié)會成員推薦，理事會集體考查項目研究確定，落實責任人完善擔保措施報鎮(zhèn)政府，全部實行打卡發(fā)放，未存在違規(guī)行為。無人情貸、關系貸、借富不借貧現(xiàn)象、無1萬元以上大額借款。無逾期借款情況發(fā)生。

三、存在的問題

在上級部門的大力扶持和鎮(zhèn)政府的全程監(jiān)督下，各村村級扶貧互助基金協(xié)會整體發(fā)展運行較好，取得了一定的成效，然而也存在一些問題與不足：一是會員借款相互聯(lián)保。村協(xié)會借款聯(lián)保手續(xù)不規(guī)范，存在借款人員既是借款人，也是擔保人的問題。二是協(xié)會資料不全，賬務設置與記載不規(guī)范。村協(xié)會均不同程度存在協(xié)會資料和借款資料不全，會計賬務不健全、科目設置不規(guī)范、記賬不及時的問題。

篇2

及24個工作部門8個中心共48個單位。督查組深入各有關單位，采取聽取單位主管領導匯報、實地查看、拍照存檔等形式，逐條督查評估機構改革落實情況。現(xiàn)將有關情況報告如下：

一、特點及成效

1、領導重視，迅速行動。縣政府機構改革后，縣領導、單位領導都高度重視，主動配合，保證改革順利進行。縣政府副縣長張志紅、縣長助理劉忠民親自召集縣交通運輸局、縣城管局等有關部門協(xié)調解決城市客運職責調整和手續(xù)交接工作。縣發(fā)改委、縣工信局領導積極溝通，將發(fā)改委負責“經濟運行工作的5人”劃轉到工信局，并積極開展工作。縣農牧局、縣住房和建設局、縣交通運輸局、縣工信局等單位已啟用了新章、掛了新牌子、變更了新賬戶。縣人社局、縣文廣新局、縣糧油貿易中心、縣畜牧獸醫(yī)服務中心等單位及時刻制新公章、制作新牌子（其中縣糧油貿易中心已掛新牌子）。縣計生委、縣糧油貿易中心等單位嚴格按照“三定”方案制作懸掛內設股室牌子。

2、轉變職能，促進工作。各單位以改革為契機，積極推出各種新辦法、新舉措，轉變職能，強化服務意識，打造干部隊伍，

提升服務能力，取得了很好的工作成效，贏得了廣大群眾的好評。縣審計局強化工作薄弱環(huán)節(jié)，加大了對財政投資項目的監(jiān)管，確保國有資產不流失。縣財政局簡化工作程序，制作工作流程示意圖，提高辦事效率。縣公安局加強城區(qū)防控力量，有力地打擊了不法活動，極大地改善了治安狀況。縣城管局購置新車輛，每天在城區(qū)主要路段灑水降塵，在炎炎夏日為群眾帶來了可貴的清涼。縣廣播電視發(fā)展服務中心實行了掛牌上崗，加強了新聞輿論監(jiān)督，開展了有線電視數(shù)字化

整體平移工作，重新開播了內黃縣廣播電臺，增設了以文娛、娛樂為主的有線綜藝頻道和以農業(yè)、法制宣傳為主的第三頻道，實現(xiàn)了工作、效益、社會多贏的良好局面。縣安監(jiān)局一手抓執(zhí)法，一手抓服務，以整改為目的，以懲罰為手段，實行“首查不罰”制度。縣林業(yè)局、縣畜牧獸醫(yī)服務中心積極開展電視技術講座并安排專人定期下鄉(xiāng)為農戶搞好技術服務。

二、存在問題

1、個別單位職責調整還未到位。如縣發(fā)改委的“工業(yè)經濟運行”職責還未調整到縣工信局；

原農開辦的“農業(yè)綜合開發(fā)”職責未調整到縣財政局；

縣食品藥品監(jiān)督局的“綜合協(xié)調食品安全、組織查處食品安全重大事故”職責未調整到縣衛(wèi)生局，縣衛(wèi)生局應調出的職責也未調出；

原廣電局、文物旅游局的行政職責和縣文管所未調整到縣文廣新局，文化市場綜合執(zhí)法也未合并；

原畜牧局行政職責未調整到縣農牧局；

原糧食局行政職責未調整到縣發(fā)改委；

原縣政府教育督查室行政職責已劃入縣教體局，但人員還需進一步理順；

原新農辦需進一步理順關系。

2、個別單位牌子未掛、公章未刻、賬戶未變。如縣蔬菜服務中心、縣教育發(fā)展促進中心、縣旅游發(fā)展服務中心、縣廣播電視發(fā)展服務中心、縣棉花糧油生產服務中心、縣外商投資服務中心、縣扶貧開發(fā)辦公室等單位未掛牌子、未刻公章、未變更賬戶。縣政府辦公室、縣人社局等單位未掛內設股室牌子。

3、大部分單位存在亂掛牌、股室牌子名稱不規(guī)范、股級干部超配、行政單位事業(yè)身份人員任股級干部現(xiàn)象。此次已將相關單位的所有掛牌拍照存檔。

4、存在部門干預掛牌子現(xiàn)象。大多數(shù)單位都掛有：計生辦、綜治辦、群眾工作室、工會等牌子。縣公安局掛有原系統(tǒng)內未改革到位的牌子。個別單位有臨時性工作辦公室牌子。如：“三項重點”工作辦公室。

三、意見建議

1、涉及職責調整的單位由有關縣領導、部門領導召開會議，進

行溝通協(xié)調，及時安排落實職責劃轉事項，辦理交接事項。

篇3

2007年江蘇省組織人員修編了《建設工程質量監(jiān)督檔案》，較全面的反映了質量監(jiān)督工作內容，特別是突出了建筑節(jié)能質量專項驗收監(jiān)督和住宅工程質量分戶驗收有關內容，但是為了滿足全省所有地區(qū)不同情況，仍然比較粗略。因此要想使質量監(jiān)督檔案真正適應本地工作需要，必須根據(jù)工作實際作進一步細化。

一、質量監(jiān)督方案

省監(jiān)督檔案中質量監(jiān)督方案為一模版，針對不同工程只需更改質量監(jiān)督控制點的設置就可以，雖然比較簡便，但如不根據(jù)具體情況進行細化，難免失于粗獷，針對性不強，可從兩個方面進行細化。

首先，在質量監(jiān)督方案中加入工程概況，根據(jù)工程特點選擇質量監(jiān)督側重點，如：住宅工程側重于通病控制方面的質量監(jiān)督，有深基坑的工程側重于深基坑施工階段的質量監(jiān)督，大型鋼結構工程側重于剛結構安裝的質量監(jiān)督等。

其次，根據(jù)工程特點增加住宅工程通病控制專項方案、建筑節(jié)能專項方案、結構工程施工質量監(jiān)督專項方案等，根據(jù)各工程的不同做法，編寫有針對性的專項方案。

二、質量監(jiān)督交底

省監(jiān)督檔案中質量監(jiān)督交底記錄僅有一次，交底的目的是讓各責任主體了解質量監(jiān)督工作的具體要求，通過溝通交流盡量減少責任主體對監(jiān)督工作模糊不清或不理解的情況。而工程建設周期往往較長，特別是一些體量較大的工程，工期可能持續(xù)數(shù)年，開工初期交底時，各責任主體人員比較關心基礎、主體等前期質量監(jiān)督的要求，等到進入裝飾裝修等后期施工階段時，對監(jiān)督工作理解不夠，容易造成誤解。這就需要增加階段性補充交底，如：基礎施工階段補充交底、主體施工階段補充交底、竣工驗收準備工作補充交底。

另一方面，住宅工程的質量通病控制受現(xiàn)場管理人員的影響很大，如控制不好可能造成大面積的投訴，有必要單獨進行住宅工程的質量通病控制交底。

三、監(jiān)督抽查記錄

監(jiān)督抽查記錄能直觀的反映質量監(jiān)督工作的具體內容，是監(jiān)督檔案的重要組成部分，省監(jiān)督檔案中，沒有對監(jiān)督抽查記錄的正文進行規(guī)定，但是如果每次記錄中只是簡單幾句話是不能很好的反映監(jiān)督工作的，這就要求我們對具體內容進行細化。

首先，監(jiān)督抽查記錄正文應該包含幾個基本內容。一是，各責任主體人員到場情況，如：項目經理、總監(jiān)、專職質檢員等；二是，現(xiàn)場保證工程施工、監(jiān)理正常開展的軟硬件配備情況，如：儀器設備，當前進度的專項施工方案、監(jiān)理細則等；三是，質量控制資料抽查情況，如：原材料質保資料、隱蔽驗收資料等；四是，實體質量抽查情況；五是，對監(jiān)督抽查中發(fā)現(xiàn)問題的處理意見。當然，根據(jù)具體情況不同，監(jiān)督抽查記錄中應當還有其他內容，但是以上五個內容，應該是所有抽查記錄共有的基本組成。

其次，光有文字記錄是不夠的，應該針對抽查內容附相應的圖片資料，進行佐證。

再次，省監(jiān)督檔案中簽字欄有建設單位代表、施工單位代表、監(jiān)理單位代表、其他人員，而施工單位質檢員是工程質量控制的關鍵，應要求質檢員在監(jiān)督抽查記錄上簽字。

四、整改通知書回復

按照規(guī)定，監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)有違反強制性條文的情況需下方整改通知書，責任單位需回復整改完成報告，這是反映質量問題整改情況的有力手段，但是僅回復整改完成報告往往造成責任單位弄虛作假、一回了之，為此可通過增加下面兩個內容，增加整改回復的可信度。

首先，增加質量問題全面排查記錄，由于目前質量監(jiān)督的主要方式是監(jiān)督抽查，雖然在某特定部位發(fā)現(xiàn)了質量問題，不代表這個質量問題只存在于此部位，所以應該要求監(jiān)理（建設）單位、施工單位先針對整改通知書中的質量問題進行全面排查，確定工程中存在類似問題的所有部位，形成記錄，再對這些部位進行整改。

其次，質量問題是否得到整改，質量隱患是否最終排除，僅依靠責任單位一句整改完成，說服力不足，應該要求責任單位在回復整改完成報告的同時對每一條質量問題附相應證明材料，如圖片資料、設計計算書、檢測報告等。

五、行為資料檢查記錄

省監(jiān)督檔案中有行為資料檢查記錄，但是沒有整改回復，事實上，很少有工程第一次監(jiān)督抽查時，行為資料能夠完全符合要求，這就需要在行為資料檢查記錄中提出整改要求，各責任主體整改后書面回復，質檢機構再對行為資料進行檢查，直至行為資料符合要求。

六、設計變更一覽表

設計文件是工程建設活動的根本依據(jù)，設計文件由經過圖紙審查的設計圖紙、圖審意見整改回復、有效設計變更共同組成，而其中設計變更因為較零散，容易被忽視，有一些責任主體借此隱藏部分設計變更，達到不完全按照設計變更施工的目的，在監(jiān)督檔案中收錄又各責任主體包括設計單位簽章確認的設計變更一覽表，可以有效地解決這個問題。

七、竣工驗收前置條件

按照《房屋建筑工程和市政基礎設施工程竣工驗收暫行規(guī)定》的要求，工程竣工驗收必須具備一些前置條件，這些文件應當收入監(jiān)督檔案，它們分別是：

1、工程竣工報告。工程竣工報告應經項目經理和施工單位有關負責人審核簽字。

2、監(jiān)理工程質量評估報告。工程質量評估報告應經總監(jiān)理工程監(jiān)理單位有關負責人審核簽字。

3、勘察、設計單位質量檢查報告。質量檢查報告應經該項目勘察、設計負責人和勘察、設計單位有關負責人審核簽字。

4、工程款支付情況表。

5、工程質量保修書。

6、城鄉(xiāng)規(guī)劃行政主管部門認可文件。

7、公安消防、環(huán)保等部門認可文件或者準許使用文件。

八、電子檔案留存

按照《江蘇省建設工程質量監(jiān)督工作實施細則》規(guī)定，質監(jiān)機構每年定期將工程質量監(jiān)督信息數(shù)據(jù)備份，并刻錄到光盤或其它存儲介質上，形成工程質量監(jiān)督電子檔案，但是如果將電子檔案與紙質檔案相結合效果更好。可在每個工程提交質量監(jiān)督報告后將電子檔案刻錄成光盤，附于紙質檔案末尾，統(tǒng)一存放，方便在調閱紙質檔案時，查看電子檔案，避免遺失。

結束語

建設工程質量監(jiān)督檔案管理工作是質量監(jiān)督機構的一項基礎技術工作，質量監(jiān)督檔案全面、詳細地記載了質量監(jiān)督工作的每一環(huán)節(jié)，廣大監(jiān)督工作人員應該根據(jù)具體情況對檔案內容進行細化，讓監(jiān)督檔案最大限度的反映質量監(jiān)督工作的真實情況，真正成為質量監(jiān)督工作的有效工具。

參考文獻：

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二、質量體系運行情況

（一）業(yè)主、監(jiān)理檢查整改情況

項目自開工以來業(yè)主檢查33次、監(jiān)理總站檢查132次、監(jiān)理分站檢查多次，下發(fā)監(jiān)理通知單4份、工作聯(lián)系單4份、監(jiān)理核查報告4份、監(jiān)理專項檢查通報1份、業(yè)主檢查通報1份，其中提到問題現(xiàn)場均已按要求整改回復。

（二）項目工作開展情況

1.編制完成了質量自控體系文件及質量考核獎罰辦法等；

2.組織召開十四期質量周會，三期質量月例會，專題質量分析會八次。組織質量培訓教育34場次，參加人數(shù)1170人次 ，培訓內容涉及國家法律法規(guī)、質量驗收標準、業(yè)主管理規(guī)定質量部分、質量病害分析及預防措施、質量卡控要點、班組長質量責任書簽訂活動等。

3.對各工區(qū)不定期檢查約170次，組織各工區(qū)互檢3批次，共發(fā)現(xiàn)質量隱患220余條、質量問題13條，組織召開質量分析會9次，目前現(xiàn)場存在問題大部份已整改完成。下發(fā)質量問題整改通知單15份，目前已整改回復14份，1份正在整改中；

4.組織開展了質量月活動并按要求進行資料上報工作。

5.對上級單位重要安全質量文件的落實情況

①按照公司（2015）203號要求，及時編制項目經理部質量月活動實施方案和活動實施細化表，并按細化表逐項落實質量月活動。

②按照公司工（2015）14號文要求，部門內部組織學習。

③按照業(yè)主“關于轉發(fā)建指“關于學習兩法一規(guī)四條例的通知”的通知”文件要求，組織召開四期全員培訓教育。

三、工作存在的主要問題

（一）質量管理的體系運行不順暢，主要表現(xiàn)在各級管理人員的職責分工在存在交叉的部分，出現(xiàn)推諉扯皮的現(xiàn)象，各層級人員對自己的職責分工存在不很清楚的現(xiàn)象，對安排工作的執(zhí)行力就大打折扣，工作中漠視存在的問題，從而各項工作看似人人在管，實際人人未管，工作始終落不到實處，從而導致體系運行不暢，工作安排落實不到位。

主要原因是：各層級管理人員對職責分工的熟悉程度不夠，理解不到位；工作的積極主動性比較差，認知上未正確看待工作本身，部分年輕同志工作經驗不足，學習不夠，現(xiàn)場管理畏手畏腳，多一事不如少一事心態(tài)，怕事，不擔當心態(tài)嚴重，工作習慣性推諉，個別老同志工作打太極，拖拉現(xiàn)象明顯，無為而治，對項目部質量管理造成極大負面影響。部分職能部門對交叉職責缺乏溝通，各自為政，最終造成交叉職責任務滯后。

（二）質量責任制度落實不到位，相關考核獎罰激勵機制不健全。如少部分管理人員不清楚自身質量責任或一知半解，大部分作業(yè)層人員不清楚自身質量責任，施工作業(yè)隨意性較大；考核獎罰覆蓋率不夠，執(zhí)行力度不足，工程質量好壞未進行嚴格考核獎罰。

主要原因是：質量責任制度質量教育培訓程度不夠，有關人員未準確掌握各自責任分工，實際工作中不能完全盡責；個別質量監(jiān)管人員未找準工作定位，工作中扮演“老好人”角色，監(jiān)管缺失。質量考核獎罰未做到公平公正，一碗水端平，造成質量管理工作相關人員積極性的打擊。

四、整改措施

（一）采用集中學習、個人學習，召開專題會等多種方式進行質量體系教育宣傳，使各級管理人員了解職責分工，從而盡責。溝通方面，相關方多換位思考，少說多做，確保溝通實效。同時，各級管理人員加強個人學習，提高業(yè)務水平能力。

（二）重新對質量責任制度進行教育培訓學習，使有關人員清楚自身責任，健全考核獎罰監(jiān)督機制，將考核一把尺子量到底，做到公平公正。

（三）簽訂班組長、工段長質量責任書，制定完善作業(yè)層質量管理制度，嚴格執(zhí)行落實，陽光考核。

五、質量部2016年工作計劃

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日前，瑞安市院針對甬臺溫高速瑞安段三都嶺隧道事故頻發(fā)、公管部門“不作為”等群眾反映強烈的問題，開展預防職務犯罪專項調查。調查發(fā)現(xiàn)，三都嶺隧道所在的G15沈海高速1755km-1788km段，于2012年被浙江省公安廳、浙江省交通運輸廳、浙江省安全生產監(jiān)督管理局列為2012年度省級重點督辦事故多發(fā)點段，溫州市公路管理局作為該路段的行政監(jiān)管部門，負有路政管理的職責，溫州甬臺溫高速公路有限公司作為業(yè)主單位，在經營過程中負責維護管理的職責。該事件的背后存在主管部門管理松懈、“行政不作為”的瀆職風險。2月26日，瑞安市院分別向溫州市公路管理局、溫州甬臺溫高速公路有限公司發(fā)出檢察建議書，提出“對隧道內照明不足進行緊急整改”、“對交通安全設施進行改造提升”、“組織治理方案專項設計評審”、“加強日常巡查監(jiān)管力度”等四項整改建議。該檢察建議引起溫州市公路管理局、溫州甬臺溫高速公路有限公司的高度重視，3月19日，溫州市公路管理局對瑞安市院的檢察建議作了書面整改回復。3月26日，溫州甬臺溫高速公路有限公司有關負責人將《關于檢察建議書工作落實情況的報告》送到瑞安市院，并將有關整改情況作了通報。截至3月底，甬臺溫高速瑞安段三都嶺隧道內已增設隆聲線、警示牌和誘導輪廓標等標識，隧道機電設施進行了檢測維護，照明系統(tǒng)改造方案已上報審批。

“三都嶺”檢察建議經媒體報道后，引起社會廣泛關注，推動了高速公路交通環(huán)境的改善。4月1日，浙江省委常委、溫州市委書記陳德榮同志作出重要批示：“瑞安檢察院該項舉措有很大創(chuàng)新，充分發(fā)揮檢察職能，全面推進經濟發(fā)展、社會進步。請市檢察院認真總結瑞檢經驗，并在面上推進，形成百個案例，成為我們溫州檢察經驗。”

2013年以來，瑞安市院圍繞最高人民檢察院關于“查辦和預防發(fā)生在群眾身邊、損害群眾利益職務犯罪”專項工作部署，針對網絡輿情和社會熱點問題，積極開展對職務犯罪案件背后的社會管理問題的分析研判，梳理帶有苗頭性或普遍性的突出問題，研究機制漏洞和體制缺陷，以檢察建議或專題報告等形式，向黨委政府建言獻策，推進重點領域和關鍵環(huán)節(jié)的深化改革，推進各項制度的建立和完善，取得了良好的社會效果。

篇6

1、工程竣工驗收備案表（填寫結論明確，簽字、蓋章完備）。有 無

2、工程質量監(jiān)督報告[由監(jiān)督站提供]。 有 無

3、建設單位工程竣工驗收報告。有 無

4、工程施工許可證、規(guī)劃許可證、建設工程竣工規(guī)劃認可證。 有 無

5、施工圖設計文件審查意見。有 無

6、工程質量控制資料及建設工程檔案資料（G..0.1-1~G.0.1-4表、原材料和半成品及成品試驗匯總清單、回填土密實度檢測報告、沉降觀測記錄、外墻磚粘結強度試驗報告、屋面和用水房間的潑水和蓄水試驗、地下室防水檢查記錄、植筋和化學螺栓抗拔試驗、鋼結構焊接探傷試驗、消防通風空調和給排水系統(tǒng)試驗和調試記錄、電氣、避雷系統(tǒng)絕緣接地電阻測試記錄、節(jié)能方面的檢測記錄等）。 有 無

7、階段性驗收文件（各責任單位對地基基礎、主體結構分部工程的質量驗收報告、質量問題及處理反饋資料）。有 無

8、專項驗收文件（建筑幕墻、防水工程、避雷系統(tǒng)、通風空調、智能化系統(tǒng)、鍋爐設備、壓力容器等檢測驗收報告或調試報告）。有 無

9、建筑節(jié)能分部工程驗收報告。有 無

10、住宅工程質量分戶驗收報告。 有 無

11、檔案預驗收意見、質量問題處理資料，含有關單位對質量問題的抽查通知、整改回復和設計處理資料、處理結果報告。 有 無

12、各責任單位對單位工程質量的綜合評價報告（建設、設計、地勘、施工、監(jiān)理）

有 無

13、電梯、消防、防雷、室內空氣檢測驗收或準許使用文件。 有 無

14、施工單位簽署的工程質量保修書。 有 無

15、商品住宅還應提交《商品住宅質量保證書》和《商品住宅使用說明書》。有無

16、根據(jù)省住建廳《關于落實永久性責任標牌制度的通知》（黔建建通〔2014〕546號)文件要求，設置永久性責任標牌。 有 無

17、按照省住建廳《關于落實建筑工程質量終身責任承諾制的通知》(黔建建通〔2014〕547號)文件要求，簽訂法定代表人授權委托書、工程質量終身責任承若書； 有 無

篇7

1、把控施工現(xiàn)場，封閉施工區(qū)域進出口，設置疫情防控管理點，對進出人員進行身份信息登記、體溫測量，嚴格控制進出人員。

2、成立疫情防控小組，每日對施工、辦公區(qū)域消毒情況，人員信息登記情況，防控物資佩戴情況等進行檢查，做到無遺漏無風險。

（二）克服困難，協(xié)調推進施工進度

面對疫情嚴峻問題，因公司領導均在外地，不能親自組織工作，主動擔任職責，積極溝通，協(xié)調處理現(xiàn)場施工問題，推進興隆路、淮海路施工進度。

1、完成七條道路復工申請各項方案的審核，辦理復工申請報告，并聯(lián)系相關單位人員簽字蓋章，送縣住建局，縣防控辦，縣政府備案。

2、根據(jù)縣政府要求，完成興隆路、淮海路通車目標，積極協(xié)調配合縣指揮部、朵云指揮部對興隆路老城區(qū)段的征拆工作，根據(jù)影響施工現(xiàn)場的征拆問題跟進征拆進度，并整理編寫函件報告3份發(fā)住建局及指揮部。

3、聯(lián)系地勘及設計等相關單位對興隆路、淮海路施工中出現(xiàn)的問題進行現(xiàn)場勘查處理60余起，其中突出完成興隆路k1+200-k1+500段邊坡裂縫的處理，完成興隆路采空區(qū)的處理，完成興隆路k0+500處、k0+900-k1+060段、k1+200處、k2+076處邊坡垮塌的處理，完成興隆路擋墻、綠化、孔樁、箱涵、管網因地形地質問題無法施工問題的處理等；完成淮海路采空區(qū)的處理，完成淮海路抗滑樁內溶槽問題的處理，完成淮海路k0+620-k0+630左側路肩墻、k0+900-k1+300段邊坡因地形地質問題無法施工問題的處理等，出具相應的處理方案、措施、勘察報告、設計變更等相關資料。并組織召開專題會議20余次，編寫會議紀要下發(fā)，其中主要包括《關于研究推進甕安縣朵云拓展區(qū)道路建設項目有關事宜的會議紀要》，《興隆路、淮海路現(xiàn)場問題專題會會議紀要》，《關于處理淮海路邊坡問題專題會會議紀要》等。

4、興隆路老城區(qū)段兩側村民以飲用水、機械震動、開設路口、房屋裂縫為由堵工，積極聯(lián)系住建局、指揮部、社區(qū)等相關單位進行處理并跟蹤落實相關工作。

（三）嚴格把控施工質量，排查安全隱患

1、為保證現(xiàn)場施工安全，排除現(xiàn)場安全隱患，組織監(jiān)理單位進行安全檢查并下發(fā)監(jiān)理整改通知單30次。水庫大橋專項安全檢查并下發(fā)整改通知單15次。

2、加強現(xiàn)場施工質量管理，監(jiān)督檢查每個施工步驟的施工質量，組織各參建單位對現(xiàn)場路基、路面、運距、邊坡、箱涵、擋墻、管網、人行道、綠化、電力、給水等分項工程施工質量進行檢查驗收330余次，其中發(fā)現(xiàn)問題115項，下發(fā)整改通知6份37項，其余現(xiàn)場立即整改，整改完成后再次驗收合格。水庫大橋鋼筋、模板驗收23次，其中發(fā)現(xiàn)問題38項，下發(fā)整改通知8份35項，組織召開水庫大橋專題會議3次，并下發(fā)《關于加強朵云水庫大橋安全質量管理的通知》《水庫大橋混凝土質量問題處理專家論證專題會議》。

3、參加監(jiān)理例會36次，并針對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題，在會議中提出要求施工單位做好施工技術交底，加強施工安全知識培訓，增強現(xiàn)場技術管控等，要求監(jiān)理單位做好監(jiān)督檢查管理工作，對現(xiàn)場安全隱患問題絕不放過，質量問題嚴格把控等，并督促施工單位對下發(fā)的整改通知單及聯(lián)系單認真對待、落實整改，下發(fā)的會議紀要認真學習，做到舉一反三，加強管理。

（四）加強管理，勤奮學習

學習每個分項工程的施工步驟，加強現(xiàn)場施工質量的管理，強化自身專業(yè)技術。

1、完成興隆路、淮海路、水庫大橋施工方案的審核17份，其中包含興隆路水庫大橋掛籃施工方案，爆破補充施工方案，機械破碎施工方案，綠化、交安、路燈、擋墻、樁基、邊坡、瀝青、水穩(wěn)、人行道等分項工程的施工方案的審核；完成淮海路邊坡、擋墻、抗滑樁的施工方案的審核。

2、組織召開興隆路竣工資料整理專題會議1次，竣工資料準備情況檢查5次，整理檢查結果報告3份。

3、審核完成興隆路施工進度10期，淮海路施工進度4期。

二、2021年工作計劃

1、加強對施工單位和監(jiān)理單位的管理。

2、把控好現(xiàn)場安全、質量，加強對現(xiàn)場安全、質量的監(jiān)督檢查工作，嚴格按照規(guī)范要求落實整改發(fā)現(xiàn)的安全、質量問題，并督促整改回復。

篇8

1驗收工作監(jiān)督管理的依據(jù)

1)政策依據(jù)。根據(jù)《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》(建設部令第143號)，民用建筑節(jié)能工作的監(jiān)督管理機構為工程項目所在地縣級及以上的建設行政主管部門。根據(jù)《山西省民用建筑節(jié)能條例》，竣工驗收由建設單位組織，應當對民用建筑的節(jié)能強制性標準執(zhí)行情況進行驗收并邀請相關專業(yè)專家和建筑節(jié)能監(jiān)督管理機構的人員參加。沒有進行建筑節(jié)能驗收或者建筑節(jié)能驗收不合格的，不得出具竣工驗收合格的報告。

2)規(guī)范依據(jù)。根據(jù)GB50411—2007建筑節(jié)能工程施工質量驗收規(guī)范，建筑節(jié)能分部工程驗收是單位工程竣工驗收的前置條件，在建筑節(jié)能分部工程驗收合格后，方可以進行單位工程竣工驗收。

2驗收工作的組織

2．1驗收工作組織程序

1)施工單位在建筑節(jié)能工程施工完畢并自檢合格后，向建設單位提交建筑節(jié)能工程竣工報告，建設單位應當及時組織有關單位和人員組成驗收組，并編制建筑節(jié)能專項驗收方案，包含建筑節(jié)能專項驗收會議(以下簡稱“驗收會議”)的時間、地點、驗收組名單、驗收組織形式等內容;2)建設單位應當在驗收會議前，將建筑節(jié)能工程的檔案技術資料和建筑節(jié)能專項驗收方案報送建筑節(jié)能監(jiān)督管理部門。

2．2驗收會議參加人員

根據(jù)山西省有關規(guī)定，參加驗收會議的驗收組應由建設單位、設計單位、施工圖審查機構、監(jiān)理公司、節(jié)能檢測機構、施工單位六方參建單位，以及建設單位聘請的相關專業(yè)專家組成。根據(jù)GB50300—2013建筑工程施工質量統(tǒng)一驗收標準，建筑節(jié)能專項驗收應由總監(jiān)理工程師組織驗收，由施工單位的項目負責人和項目技術、質量負責人等有關人員參加，設計單位由項目負責人參加。其余單位參加人員規(guī)范中未有明確規(guī)定，但為了保證驗收會議質量，應由參與該工程建設的主要技術人員參加。

3驗收會議需要準備的工程技術資料

建筑節(jié)能工程技術資料應當由參建各方根據(jù)各自的合同約定及驗收規(guī)范要求準備，一般情況下，各方準備的主要資料如下:1)建設單位需準備的資料包括:a．建筑節(jié)能專項驗收方案;b．設計文件、圖紙會審記錄、節(jié)能設計變更文件，施工圖審查合格書;c．建筑節(jié)能設計認定書。2)設計單位需準備的資料包括:設計單位應當對原建筑節(jié)能設計文件、建筑節(jié)能設計變更文件在施工中的落實情況進行核查。核查完畢后，應提供建筑節(jié)能質量核查報告。3)監(jiān)理公司需準備的資料包括:a．建筑節(jié)能專項監(jiān)理方案及實施細則;b．建筑節(jié)能工程完工后，應進行專項質量評估，提供建筑節(jié)能專項評估報告。4)節(jié)能檢測機構需出具建筑節(jié)能工程各項檢測報告，檢測報告應當包括下列內容:a．對建筑節(jié)能工程使用的主要建筑材料、設備和構配件的有關性能進行檢測并出具報告，見證取樣部位及數(shù)量應符合《建筑節(jié)能工程施工質量驗收規(guī)范》要求規(guī)定;b．對圍護結構進行現(xiàn)場實體檢測，檢測包括外墻節(jié)能構造情況和外門窗氣密性檢測兩項內容。如果檢測和現(xiàn)場條件具備，也可以直接檢測圍護結構的傳熱系數(shù);c．對建筑采暖、配電與照明和通風與空調工程系統(tǒng)節(jié)能性能進行檢測。對于受到季節(jié)氣候的影響無法進行檢測的項目，要求在保修期內補測。5)施工單位需準備的資料包括:a．建筑節(jié)能工程施工方案;b．進入現(xiàn)場的建筑節(jié)能材料、設備和構配件等相關性能的質量證明文件核查驗收記錄;c．建筑節(jié)能工程質量控制資料。施工過程中應對建筑節(jié)能工程的檢驗批、隱蔽工程和分項工程及時報驗，質量控制資料齊全且包括詳細的文件記錄和必要的圖像資料;d．建筑節(jié)能專項竣工報告。

4驗收會議組織的程序

驗收會議主要采取“聽匯報、核資料、查現(xiàn)場、提意見、后整改”的形式組織，主要包括:1)驗收組聽取各參建單位的匯報。匯報的主要內容為各方在工程建設中執(zhí)行建筑節(jié)能法律法規(guī)、技術標準的情況;2)驗收組核查各參建單位提供的建筑節(jié)能各個分項工程技術檔案資料;3)驗收組實地查驗建筑節(jié)能工程實體施工質量;4)驗收組對建筑節(jié)能工程做出整體評價，形成建筑節(jié)能專項驗收意見;5)建設單位應當根據(jù)驗收意見，在驗收會議后組織有關單位進行整改，整改完畢后出具整改回復意見，提交驗收組重新查驗。

5驗收工作備案程序

建設單位應當在建筑節(jié)能工程驗收合格后，向建筑節(jié)能監(jiān)督管理機構申請辦理建筑節(jié)能專項驗收備案書。根據(jù)山西省有關規(guī)定，建筑節(jié)能專項驗收備案書辦理應當提交的材料包括:1)驗收工作記錄表格，包括質量驗收記錄表、技術資料核查記錄表;2)建設單位出具的建筑節(jié)能專項驗收報告;3)施工圖審查合格書，建筑節(jié)能設計認定書;4)參建六方出具的建筑節(jié)能工程專項質量合格文件;5)建筑節(jié)能工程所用到的主要建筑材料、設備和構配件進場檢測報告;圍護結構現(xiàn)場實體檢測和系統(tǒng)節(jié)能性能檢驗報告;6)驗收組人員在驗收會議上形成的建筑節(jié)能專項驗收意見及建設單位的整改回復意見。

6驗收工作監(jiān)督管理部門職責

在專項驗收工作中，監(jiān)督管理部門的主要職責包括:

1)收到建設單位提交的建筑節(jié)能工程的檔案技術資料及驗收時間、地點、驗收組名單和專項驗收方案等資料后，按時參加建筑節(jié)能專項驗收會議。

2)對建筑節(jié)能專項驗收會議進行監(jiān)督。在組織上包括對驗收程序是否合法、驗收人員是否到位進行監(jiān)督，在工程上對驗收資料是否齊全真實、建筑節(jié)能工程質量以及執(zhí)行有關規(guī)定和技術標準情況進行監(jiān)督。如果發(fā)現(xiàn)有不符合法律法規(guī)規(guī)定的行為，應當責令整改，并由建設單位重新組織驗收。

3)建筑節(jié)能工程驗收合格后，受理建設單位提交的辦理建筑節(jié)能專項驗收備案書的資料，審核無誤后，辦理建筑節(jié)能專項驗收備案書。

參考文獻:

篇9

0引言

高大支模體系是新形勢下施工生產不可或缺的一種模架體系，在暫無新模架體系可替代的情況下，必須以保障現(xiàn)有支模體系的安全性為重點，堅決杜絕發(fā)生因高支模坍塌等造成的重大安全事故；要充分發(fā)揮技術管理前提和保障作用；嚴格執(zhí)行相應的技術管理流程，認真組織規(guī)范的學習、專項方案的編制與論證；切實履行技術交底中所列的各種關鍵控制參數(shù)、支架構造措施，并注重架體的過程驗收和技術復核，真正使高大支模架成為施工生產過程中安全的、可放心使用的支模體系，成為建筑施工現(xiàn)場一道完美的安全屏障。

1高支模施工質量安全事故原因分析

高支模坍塌是建筑業(yè)造成重大人員傷害和財產損失的安全生產事故類型之一，是安全生產管理工作的重點防范對象。專項方案的編制、審批應嚴格按照規(guī)范要求并根據(jù)工程實際情況進行；嚴格按照已審批的施工方案進行施工；加強對作業(yè)班組的安全技術交底，杜絕野蠻施工；作業(yè)班組、施工單位、監(jiān)理單位應確實落實好檢查工作，對施工中存在的問題進行堅決整改，將安全隱患扼殺在萌芽狀態(tài)，確實保障工程施工質量和作業(yè)人員人身安全。

1.1引發(fā)高支模支架坍塌事故的直接原因

(1)支架因設計和施工缺陷，不具有確保安全的承載能力。這類支架在正常澆筑和荷載增加的過程中，隨時都會在任何首先達到臨界極限應力或變形（位移）的部位發(fā)生失穩(wěn)和破壞，從而引起支架瞬間坍塌。

(2)支架因設計和施工原因，使其承載能力沒有多大富裕，使其難以在支架的實際荷載增加和實際承載能力降低因素影響下確保安全。當遇有顯著的實際荷載增大或實際的承載能力降低時，就會由局部失穩(wěn)開始、迅即引發(fā)模板支架整體坍塌。

(3)因承載構造和支架的設計或施工原因，使其存在較為危險的起因物或薄弱部位。即使在較為正常的荷載下，也極易在此部位出現(xiàn)局部垮塌，產生很大的沖擊和扯拉作用，連帶架體整齊垮塌。

1.2模板支架發(fā)生坍塌的技術原因

(1)架體或其桿件、節(jié)點實際受到的荷載作用超過了其實際具有的承載能力、特別是穩(wěn)定承載能力。

(2)架體由于受到了不應有的荷載作用，或者架體發(fā)生了不應有的設置與工作狀態(tài)變化，導致發(fā)生非原設計受力狀態(tài)的破壞。

1.3發(fā)生模板支架坍塌事故的管理原因

（1）建設單位片面追求建設工期，漠視安全生產。

(2)施工企業(yè)安全管理不到位、安全責任落實不到位，未認真履行支架驗收程序，未對進入現(xiàn)場的腳手架及扣件進行檢查與驗收，發(fā)現(xiàn)支架搭設不規(guī)范等事故隱患后未及時采取措施。對重大危險源的管理嚴重不到位，未按危險性較大的分部分項工程管理規(guī)定對高支模方案組織專家審查，未按程序組織驗收合格就開始澆筑混疑土，未按建設工程質量監(jiān)督站的整改通知要求進行整改。

(3)監(jiān)理單位嚴重失職，未采取有效措施及時制止施工單位違規(guī)施工行為。

(4)建設工程質量安全監(jiān)督部門雖然發(fā)現(xiàn)了現(xiàn)場存在問題，并發(fā)出整改通知書，但未及時跟蹤整改情況。

2建筑高支模施工質量安全控制措施

2.1編制安全專項施工方案并組織專家論證審查高支模工程是指水平混凝土構件模板支撐系統(tǒng)高度超過8m，或跨度超過18m，施工總荷載大于10kN/m2，或集中線荷載大于15kN/m的模板支撐系統(tǒng)。建筑高支模屬于危險性較大工程，應當在施工前單獨編制安全專項施工方案。建筑施工企業(yè)應當組織專家組進行論證審查的工程。建筑施工企業(yè)應當組織不少于5人的專家組，對已編制的安全專項施工方案進行論證審查。安全專項施工方案專家組必須提出書面論證審查報告，施工企業(yè)應根據(jù)論證審查報告進行完善，施工企業(yè)技術負責人、總監(jiān)理工程師簽字后，方可實施。專家組書面論證審查報告應作為安全專項施工方案的附件，在實施過程中，施工企業(yè)應嚴格按照安全專項方案組織施工。

2.2重視建筑高支模施工質量檢查與驗收

（1）對進入現(xiàn)場的腳手架及扣件進行檢查與驗收，鋼管宜采用力學性能適中的Q235A（3號）鋼，其力學性能應符合國家現(xiàn)行標準《炭素結構綱》（GB700-89）中Q235A鋼的規(guī)定；每批鋼管進場時，應有材質檢驗合格證；鋼管選用應符合設計要求。根據(jù)《鋼管腳手架扣件》（GB15831）的規(guī)定，扣件不得有裂紋、氣孔、不宜有縮松、砂眼、澆冒口殘余披縫，毛刺、氧化皮等清除干凈。扣件與鋼管的貼合面必須嚴格整形，應保證與鋼管扣緊時接觸良好，當扣件夾緊鋼管時，開口處的最小距離應不小于5mm。扣件活動部位應能靈活轉動，旋轉扣件的了兩旋轉面間隙應小于1mm。扣件表面應進行防銹處理。鋼管彎曲、壓扁、有裂紋或嚴重銹蝕；扣件有脆裂、變形、滑扣應報廢和禁止使用。

（2）模板安裝質量要求必須符合《混凝土結構工程施工及驗收規(guī)范》（GB50204-2002）及相關規(guī)范要求。即“模板及其支架應具有足夠的承載能力、剛度和穩(wěn)定性，能可靠地承受澆筑混凝土的重量、側壓力以及施工荷載”。

（3）在模板工程施工過程上中，嚴格按照模板工程質量控制程序施工，另外對于一些質量通病制定預防措施，防患于未然，以保證模板工程的施工質量。嚴格執(zhí)行交底制度，操作前必須有單項的施工方案和給施工隊伍的書面形式的技術交底。

2.3加強施工質量安全監(jiān)督管理

（1）確保專項方案的嚴格編制、審核、論證和實施；確保安全隱患難的及時查出和整改；確保對高大模板支架工程的重點監(jiān)控要求。

（2）加強對建筑高支模施工現(xiàn)場和施工企業(yè)的質量安全管理。按照“誰主管誰負責、誰審批誰負責”和屬地管理的原則,加強對建筑企業(yè)安全生產的監(jiān)督檢查,督促幫助企業(yè)增強安全意識,健全安全生產機構,加強對職工的教育培訓,提高安全生產技能,不斷提高企業(yè)安全生產水平。

（3）加強對高支模施工過程中質量安全問題的整改落實的監(jiān)督管理。各監(jiān)督機構在工程監(jiān)督過程中，發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場存在重大安全、質量隱患，應向有關責任單位簽發(fā)安全、質量整改通知書、局部暫緩施工、停工指令單，施工現(xiàn)場項目部應立即整改，并由責任單位質量安全分管領導復查，向監(jiān)督機構提供加蓋企業(yè)公章確認后書面整改回復。監(jiān)督機構應加強對整改回復的復查工作，確保施工過程中安全、質量問題得到及時整改，杜絕類似安全、質量隱患再次發(fā)生。

3結束語

目前,工程施工中的高支模技術的應用越來越廣泛,施工前應嚴格按審定的施工方案做好充分準備,必須從編制專項施工方案起就落實安全措施,在施工中由專職安全員負責監(jiān)控,嚴格按照方案施工,以確保工程安全順利地進行。高支模在搭設及使用過程中，必須從支撐設計、支撐搭設、砼澆搗各個環(huán)節(jié)加以保證，任何一步失誤都有可能帶來嚴重的后果，除了按國家規(guī)范執(zhí)行之外，要抓好重點部位，必須加強日常安全管理，遵循先設計后施工的基本原則，支架的設計要達到結構穩(wěn)定、構造合理的要求；重視支架的整體穩(wěn)定性，并應盡量與已澆筑的建筑構件立體連接，提高支架的整體抗傾覆能力；做好信息化監(jiān)測措施，嚴格控制鋼管支架的過量應力與變形；加強施工中的通病治理，確保支架的使用安全穩(wěn)定。

高度重視對模板支架坍塌事故，特別是高大模板支撐系統(tǒng)坍塌事故的研究，分析引發(fā)支架坍塌事故的直接和間接原因、技術和管理原因，有針對性地采取強有力的技術保障和管理監(jiān)督措施。加強建筑高支模安全專項施工方案的編制及專家論證，加強搭設質量檢查與驗收，加強施工質量安全監(jiān)督管理，是預防和杜絕模板支架坍塌事故發(fā)生的主要措施。

篇10

政府審計不僅要查出問題，更重要的是要督促抓好審計查出問題的整改工作，以進一步提升審計效果，不斷提高政府效能。因此，審計統(tǒng)計工作要加強創(chuàng)新，以統(tǒng)計數(shù)據(jù)的形式全面、準確、及時地對審計整改工作進行統(tǒng)計，實事求是地將審計整改工作狀況反映出來，供領導決策參考。為達到這樣一個目標，在審計實踐中探索創(chuàng)新幾個審計統(tǒng)計指標，根據(jù)地方政府審計發(fā)展實際初步確定該指標的內涵和外延，對各類型審計項目的整改工作統(tǒng)一統(tǒng)計路徑，提高統(tǒng)計創(chuàng)新工作質量。

1、創(chuàng)新審計整改工作統(tǒng)計指標。根據(jù)地方經濟社會發(fā)展決策需求和地方政府審計發(fā)展實際，初步確定年度審計項目查出問題所涉及的資金總額、已糾正或整改金額、針對審計進行建章立制的個數(shù)、審計整改率等。根據(jù)這幾個審計統(tǒng)計指標，計算地方審計整改比例，為提高審計效率和效果提供決策參考。

2、審計整改工作統(tǒng)計指標的統(tǒng)計范圍。在具體設計審計統(tǒng)計指標時，參考國家審計統(tǒng)計指標體系，對以下審計統(tǒng)計欄目的范圍進行：一是審計單位名稱，系指經審計通知書確認的，報告期內由審計機關獨立或以審計機關為主實施審計，并出具審計報告的部門或單位名稱。二是審計調查單位名稱，系指經專項審計調查通知書確認的，報告期內由審計機關獨立或以審計機關為主實施審計調查，并報送專項審計調查報告的部門或單位名稱。三是審計資金總額，該指標從資金角度反映審計覆蓋面和規(guī)模大小。具體范圍為：企業(yè)，統(tǒng)計會計年度末資產總額；行政事業(yè)單位，統(tǒng)計預算資金總額；政府投資和以政府投資為主的建設項目，統(tǒng)計上級批準計劃總投資金額數(shù)；等等。以上幾個方面是指全面審計情況下的統(tǒng)計口徑。在專項審計時，按專項資金額進行統(tǒng)計。四是查出問題金額，系指審計查出的“違規(guī)金額”、“損失浪費金額”、“管理不規(guī)范金額”等的合計數(shù)。五是已糾正或整改金額，系指審計決定書、審計報告發(fā)出后，被審計（調查）單位已糾正或整改的問題金額。六是查出問題個數(shù)，以審計報

告中反映的問題個數(shù)為準。七是已糾正或整改問題個數(shù)。針對審計查出問題已糾正或整改的狀況，要研究確定審計統(tǒng)計時的參考判斷標準：如有關部門和單位已按要求對違規(guī)金額和管理不規(guī)范金額等全部或大部分進行了糾正或整改狀況；針對管理不規(guī)范、制度不完善等問題已經建章立制的整改狀況；針對違規(guī)收費等行為已經停止違法行為的狀況；針對不涉及資金的管理性或其他類似問題，有關部門和單位通過會議等形式提出相關要求或在審計整改回復中表示整改的狀況；等等。在具體確定參考標準時，要循序漸進地針對地方經濟社會發(fā)展進程和政府審計發(fā)展實際，尤其是要從有利于領導決策角度進行研究。八是已糾正或整改率。

3、關于審計整改率。審計整改率的計算是個敏感問題，涉及到方方面面的工作。對于審計整改率的統(tǒng)計本身，就涉及到統(tǒng)計角度問題。因此，既要非常慎重地統(tǒng)計，又要積極穩(wěn)妥地探索創(chuàng)新審計統(tǒng)計。對于審計整改工作的統(tǒng)計，除了要研究統(tǒng)計審計查出問題個數(shù)的整改狀況，還要參考統(tǒng)計審計查出問題金額的整改狀況，以達到實事求是地統(tǒng)計審計整改工作實際，切實為領導決策提供參考。新晨

篇11

建立涉檢網絡輿情評估機制，確定環(huán)境保護、征地拆遷、住房保障、食品安全、醫(yī)療衛(wèi)生、交通路網、教育就業(yè)等與民生密切相關領域的輿情作為重點內容，通過調查、分析上述領域網絡輿情的特點、原因和規(guī)律，梳理出一批帶有苗頭性或普遍性的突出問題，積極發(fā)現(xiàn)案件線索，研究機制漏洞和體制缺陷，以檢察建議等形式，向行業(yè)主管部門建言獻策，推動重點領域和關鍵環(huán)節(jié)的深化改革，推進各項制度的建立和完善。2013年1月，浙江省瑞安市人民檢察院針對備受關注的“瑞安三都嶺吃人隧道”、“三都嶺成事故頻發(fā)重災區(qū)”等網絡輿情，評估認為該事件的背后存在主管部門管理松懈、行政不作為等問題，存在“不作為”的瀆職風險。2月26日，浙江省瑞安市人民檢察院分別向溫州市公路管理局、溫州甬臺溫高速公路有限公司發(fā)出檢察建議書，提出“對隧道內照明不足進行緊急整改”、“對交通安全設施進行改造提升”、“組織治理方案專項設計評審”、“加強日常巡查監(jiān)管力度”等四項整改建議。該檢察建議引起溫州市公路管理局、溫州甬臺溫高速公路有限公司的高度重視，3月19日，溫州市公路管理局對浙江省瑞安市人民檢察院的檢察建議作了書面整改回復。3月26日，溫州甬臺溫高速公路有限公司有關負責人將《關于檢察建議書工作落實情況的報告》送到浙江省瑞安市人民檢察院，并將有關整改情況作了通報。截至3月底，甬臺溫高速瑞安段三都嶺隧道內已增設隆聲線、警示牌和誘導輪廓標等標志，對隧道機電設施進行了檢測維護，照明系統(tǒng)改造方案已上報審批。該檢察建議回應了民生領域的熱點問題，引起了社會關注，推動了高速公路交通環(huán)境的改善。

二、運用檢察建議，及時幫助案發(fā)單位完善機制

針對已經發(fā)生職務犯罪，需要在制度、機制和管理方面改進完善，防止職務犯罪重發(fā)、繼發(fā)的；或者職務犯罪具有行業(yè)性、區(qū)域性特點，需要有關部門進行綜合防治的，主動向案發(fā)部門和行業(yè)主管部門發(fā)出檢察建議。2012年，浙江省瑞安市人民檢察院針對群眾反映強烈的瑞安市教育系統(tǒng)教師調動隨意性大、學校招生不透明等諸多問題，積極排摸職務犯罪線索，查辦瑞安市教育系統(tǒng)受賄窩串案4件4人，涉及1名科局級領導干部，3名中小學校長。案件查辦后，針對該案暴露出的瑞安市教育系統(tǒng)在教師調動、學校招生等方面存在的監(jiān)管制度漏洞，浙江省瑞安市人民檢察院向市教育局發(fā)出檢察建議，提出“建立權力運行制約機制”、“加強對關鍵業(yè)務環(huán)節(jié)的廉政風險防控”、“引入系統(tǒng)外的廉政監(jiān)督”、“加強入學招生、崗位調動的制度規(guī)范”等整改建議。2012年8月，為整治案發(fā)過程中發(fā)現(xiàn)的招生亂象，確保今年招生工作做到公開、公平、公正，瑞安市政府召開專題會議，要求瑞安市教育局嚴格按照相關規(guī)定，在新一屆新生招錄過程中一律按施教區(qū)通過搖號產生。瑞安市教育局、各中小學校不得再在招生過程中保留計劃外機動名額。招生結果在《瑞安日報》予以分批公示，接受全社會的監(jiān)督。以上舉措，使得今年瑞安市的招生工作透明、公正進行，讓群眾看到了我黨查處腐敗，為民辦實事、辦好事的決心和力度，贏得群眾的普遍好評。2013年1月，該案例被評為浙江省檢察機關辦案“法律效果、政治效果和社會效果”有機統(tǒng)一優(yōu)秀案例。

三、運用檢察建議，著力維護司法權威和公正

司法權威和司法公正是司法權力運行的基礎，近年來由于我市出現(xiàn)局部借貸危機，法院民間借貸糾紛案件收結案數(shù)量和結案訴訟標的的金額均大幅上升，大量的民間借貸中，不乏出現(xiàn)“手拉手”調解、虛構借貸事實訴訟等虛假訴訟案件，嚴重藐視法律尊嚴，浪費司法資源。浙江省瑞安市人民檢察院通過加大查辦虛假民事訴訟案件力度，運用檢察建議，積極開拓民事行政檢察辦案新領域，著力維護司法權威和司法公正，努力提高執(zhí)法司法公信力。2012年以來，共查辦虛假民事訴訟案件8件，涉案金額達200余萬元。向公安機關移送刑事犯罪線索9件，公安機關已立案9件13人，已有2人被判刑；向法院發(fā)出再審檢察建議8件，法院啟動再審后改判3件，另有5件案件在審理中；對已經執(zhí)行完畢的虛假民事案件，通過檢察建議形式建議人民法院啟動執(zhí)行回轉程序，讓打贏官司且具備條件執(zhí)行的當事人及時實現(xiàn)勝訴權益，使當事人感受到法律的尊嚴和公正。《法治日報》、《浙江法制報》、《溫州日報》、《溫州晚報》等多家媒體對浙江省瑞安市人民檢察院查辦虛假民事訴訟案件工作進行報道，通過案件查辦和宣傳，深化對人民群眾的法制教育，努力形成尊重法律、崇尚法治的良好社會氛圍。

篇12

江安縣煤礦公司安全隱患整改方案

縣經商局：

貴局于2011年7月19日會同五礦鎮(zhèn)政府一起對我礦進行了煤炭管理“三項” 行動及行業(yè)安全工作檢查，共查出5條不安全隱患，為使整改工作有條不紊，做到各盡其職、各負其責，舉一反三，認真搞好礦井安全生產工作，防止其他不安全隱患的發(fā)生，特編制如下整改方案。

一、建立組織機構

組 長：嚴延長(礦長)

副組長：尤開生(技術負責人)

成 員：安全員、瓦檢員、電鉗工、整改班組

二、整改項目內容、方案和整改完成時間及具體負責人(詳見下表)

三、整改期間的安全技術措施

1、學習、培訓

(1)、整改工作進行前，由組長嚴延長組織召開整改領導小組專題會議，重點宣傳這次整改的必要性，把安全、技術工作放在首位。

(2)、由技術負責人尤開生組織相關人員對整改方案進行培訓，在整改期間實行礦級領導帶班制度，安全員加強現(xiàn)場整改力度，對整改進度要及時匯報礦值班室。

(3)、堅持三人以上的集體上下班制度，每班必須明確指定專人負責安全。

(4)、每班上班前，由當班帶班礦長組織召開好班前會，布置好各班的工作任務及安全注意事項，各作業(yè)點的負責人必須跟班檢查安全，并督促、驗收當班的工程質量。

(5)入井人員必須隨身攜帶自救器，班組長、流動電鉗工、安全員必須攜帶便攜式瓦斯報警儀。

2、“一通三防”管理

(1)、每班必須有專職瓦檢員跟班檢查瓦斯，瓦檢員帶好光學瓦檢器和瓦斯報警儀，工作地點必須懸掛監(jiān)測探頭，并且嚴格按照AQ1029-2007標準執(zhí)行。當作業(yè)地點風流中瓦斯?jié)舛冗_到1.0%時，必須停止使用電煤鉆打眼;爆破地點風流中瓦斯?jié)舛冗_到1.0%時，嚴禁裝藥、爆破。

(2)、電動機及其開關地點附近20m以內風流中瓦斯?jié)舛冗_到1.5%時，必須停止作業(yè)，撤出人員，切斷電源，進行處理。

(3)、嚴禁工人在無風、微風和瓦斯超限的情況下進行作業(yè)。

(4)、 各掘進巷道按照巷道斷面每平方不少于200公斤水來設置隔爆水袋，并經常檢查水袋的水量。

(5)、嚴格執(zhí)行“一炮三檢制”和“三人聯(lián)鎖放炮制”，嚴禁空班漏檢和假檢，炸藥、雷管要分箱存放并加鎖，嚴禁亂扔亂放。發(fā)爆器的手把、鑰匙必須由放炮員隨身攜帶，嚴禁交給他人。爆炸材料箱必須放在頂板完好、支架完整，并避開機械、電氣設備且不潮濕的地點。爆破時必須把爆炸材料箱放到警戒線以外的安全地點。

(6)、采用3#煤礦安全炸藥和毫秒延期電雷管，KFB-100型發(fā)爆器。

(7)、爆破工必須經過專門培訓，考核合格，并持證上崗。

(8)、裝配起爆藥卷，必須防止電雷管受震動、沖擊，折斷腳線和損壞腳線絕緣層。

(9)、電雷管必須由藥卷頂部裝入，嚴禁用電雷管代替竹、木棍扎眼。電雷管必須全部插入藥卷內。嚴禁將電雷管斜插在藥卷的中部或捆在藥卷上。

(10)、電雷管插入藥卷后，必須用腳線將藥卷纏住，并將電雷管腳線扭結成短路。

(11)、裝藥前，首先必須清除炮眼內的煤粉，再用木質或竹質炮棍將藥卷輕輕推入，不得沖撞或搗實。炮眼內的各藥卷必須彼此密接。裝藥后，必須把電雷管腳線懸空，嚴禁電雷管腳線、爆破母線與運輸設備、軌道、鋼絲繩、管路、電纜、信號線、電氣設備等導電體相接觸。

(12)、每次爆破前，班長和安全員必須清點人數(shù)，把爆破區(qū)域所有人員全部撤至警戒點外后，方可啟爆。

(13)、爆破后，待工作面炮煙吹散，班長、瓦檢員、安全員必須首先檢查爆破地點的通風、瓦斯、支護、頂板、拒爆(殘爆)等情況，如有危險情況，必須立即組織人員進行處理。

(14)、啟爆后炮不響，必須等30分鐘后，才能沿線檢查。

3、機電運輸

(1)、對機電設備進行掛牌管理，專人負責。電工必須加強對電氣設備的檢查與維護，杜絕電氣設備失爆，保證設備的正常運轉。

(2)、絞車工和信號把掛工要加強責任心，做到“三知”、“四全”、“五嚴”。

(3)、絞車工在操作中執(zhí)行“三不開”和“五注意”

(4)、交接班時必須嚴格執(zhí)行“七交”與“七不接”。

(5)、執(zhí)行“一停、二上、三下、四行人、五到位”鈴聲信號和“行車不行人，行人不行車。”(6)、使用好阻車器，阻車器由絞車工、上把鉤工、打車工共同維護，保證靈活可靠。

(7)、隨時保證提升巷暢通，及時清理浮煤、浮矸，保證運輸安全。

(8)、提升鋼繩ф≥18.5mm，絞車工隨時打油保養(yǎng)，把鉤工隨時檢查鋼繩、掛鉤、連接鏈、插銷、礦車碰頭，保證正常可靠。

(9)、絞車工隨時拎緊地腳螺絲，調整剎車、離合器，以保證絞車提升過程中正常可靠。

(10)、嚴禁礦車未停穩(wěn)就取插銷，嚴禁礦車未連接就推下斜坡，若有意外及時放下?lián)踯嚁r，以防事故。

(11)、運輸工必須頭戴明亮的礦燈，一人只準推一輛礦車，且礦車嚴禁超高、超寬運載。

(12)、坡度巷道小于3‰時，兩輛車間的間距不得小于10m;坡度巷道小于5‰時，兩輛車間的間距不得小于30m。

(13)、推車人員必須精力集中，時刻注意前方，在開始推車、停車、掉道、發(fā)現(xiàn)前方有人或障礙物，從坡度較大的地方向下推車，以及接近道岔、彎道、巷道口、風門時，推車人員都必須發(fā)出警號。

(14)、在推車過程中，以及錯車、讓道時，推車人員的頭、手等身體部位都不得超出礦車兩側邊沿。

(15)、機車運輸注意前方來車，做好搬道和信號工作。

(16)、嚴禁放飛車和爬車。

4、采掘及頂板管理：

(1)、嚴格執(zhí)行“敲幫問頂”制度，作業(yè)點必須準備3～5根長直徑不小于12cm的圓木，作為臨時支護。

(2)、在維修+290水平采面回風巷時必須由外向里逐架更換支柱，在撤換巷道支護前，應先加固工作地點的支架，必要時應采取臨時措施。撤換原有支護后，必須及時除掉頂幫活矸和架設永久支護，撤換支架的工作應連續(xù)進行，每次工作結束前，都必須接頂封幫，確保工作地點的安全。

(3)、作業(yè)地點不得留有傘檐和危巖，實在不能敲下的，必須立即打上臨時支護，確保在安全的前提下才能進行作業(yè)。

(4)、維修地點需要敲廂時，必須對相臨支架進行加固，人員站在已經加固好的支架下方進行作業(yè)。

(5)、在更換支柱時必須清理好退路，確保人員避災時的安全。

(6)、放炮崩變形的支柱，必須及時進行修復。

五、整改資金

根據(jù)整改方案內容共需要整改資金6余萬元，均由礦方自行籌集，現(xiàn)整改資金已經全部到位。

六、未盡事宜按2011版《煤礦安全規(guī)程》執(zhí)行。

篇13

1．1企業(yè)外部因素帶來的問題及風險

(1)國家政策及經濟環(huán)境方面。

施工企業(yè)作為社會經濟體組成的一分部，與國家政策及經濟環(huán)境有著不可分割的聯(lián)系，國家在施工企業(yè)招投標、企業(yè)誠信體系建設、施工企業(yè)營改增等政策方面的變動都會對施工企業(yè)生存現(xiàn)狀產生很大的影響。例如，在經濟發(fā)展新常態(tài)下，其增長更加注重質量和效率，施工行業(yè)作為一個污染重能耗高的產業(yè)急需轉型升級，同時建筑業(yè)的綠色革命也將倒逼企業(yè)轉型改革，加大綠色建筑所占的比重。又如“營改增”稅收政策的變化，也會使施工企業(yè)稅負發(fā)生改變，目前建筑業(yè)營業(yè)稅稅率為3%，如對建筑企業(yè)“營改增”采用11%的稅率后部分企業(yè)可能面臨稅負增加問題。普華永道曾舉例測算一家特級建筑總承包企業(yè)“營改增”后稅負。該企業(yè)2012年已繳營業(yè)稅約為4億元。“營改增”后，則實際上繳納的增值稅可能將達到7.6億元，比起之前的營業(yè)稅幾近翻倍［1］。

(2)業(yè)主方面。

業(yè)主是工程項目的投資方，其整體情況對企業(yè)的工程實施和創(chuàng)效有重大影響，同時也是施工企業(yè)最重要的合作者。有的業(yè)主濫用權力，造成工程款撥付不及時;有的業(yè)主干擾工程施工秩序，卻不給以補償;有的業(yè)主信譽較差，虛假信息。這些都會對施工企業(yè)產生不利，使企業(yè)陷入惡性循環(huán)，承受巨大風險。

1．2企業(yè)內部自身存在的問題

(1)制度制定。

制度建立不健全，修改不及時，管理流程不合理，制度執(zhí)行不到位，戰(zhàn)略決策不科學等;

(2)經營承攬。

企業(yè)為了能夠中標，采取以中標價格低于實際成本的方式進行低價中標。通常采取以下措施:一是在企業(yè)自身預算的基礎上大幅降低項目的投標報價;二是降低企業(yè)的計劃利潤率;三是降低企業(yè)的間接費用率等。同時標書中減少的大小臨工程量或者降低的大小臨工程單價在實際施工當中根本無法減少或者降低，這樣也會造成企業(yè)實際效益下降甚至虧損［2］;

(3)合同管理。

一是企業(yè)在簽訂合同時對于合同條款缺少全面考慮，遺漏重要條款，盲目簽約。或者急于攬到任務而簽訂不平等條款，使自身處于非常不利地位。二是對合同履行的重視程度不夠，導致責任不清、工程款拖欠、工程驗收和決算滯后等。三是為了應對承接工程就要墊資、不承接工程就沒活干的兩難局面而簽訂墊資合同，導致企業(yè)出現(xiàn)必須通過想金融機構貸款或者向內部單位借款的融資狀況，一旦資金周轉不好，就會面臨巨大償債壓力，使得企業(yè)陷入借新債還舊債的惡性循環(huán)當中［3］;

(4)分包管理。

企業(yè)不按照相關制度要求進行分包或者選擇分包商不恰當造成中途退場，偷工減料致使工程質量不合格從而影響工程進度或者拖欠民工工資、材料款等引起法律訴訟等，不按合同計價或者無合同計價、不簽合同上場，超計價超計量等都會使得企業(yè)產生效益流失;

(5)物資設備管理。

缺少備料單，不做物資節(jié)超分析，材料設備未履行招標制度，價格不合理，廢舊料處理不合理或者丟失，不按合同約定采購或者付款，機械設備長期閑置等;

(6)施工管理。

施工組織不力，造成工期延誤，被業(yè)主方處罰，企業(yè)信譽評價受到不良影響。亦或者前期施工進度滯后，后期為了在合同期內完成任務而進行趕工付出超額代價。另外未對項目施工方案進行優(yōu)化和經濟比選，或者對項目大小臨工程缺少合理規(guī)劃，造成項目成本增加，效益流失;

(7)財務管理。

財務制度執(zhí)行不到位，資金支付比例不均衡、流向不合理，管理費開支超出預算、無合同或者不按合同約定支付資金、超計價付款等;

(8)其它方面。

施工項目領導班子配備不合理，素質參差不齊，專業(yè)技術人員配備不足等，致使項目管理氛圍不協(xié)調，最終導致項目管理產生問題，效益不佳。

2施工企業(yè)管理過程中如何開展內部審計工作

2．1對新開工項目進行審計交底，讓管理層樹立規(guī)范管理行為意識

在項目進點或者開工后，以公司內控制度及相關的管理性文件為依據(jù)對項目進行審計交底，對項目進行指導和幫助，監(jiān)督并指導其完善管理制度，規(guī)范管理行為，為新開工項目創(chuàng)收增效做好鋪墊工作。

2．2加強對項目的中期審計，通過中期審計發(fā)現(xiàn)項目管理中存在的共性問題

在項目施工的中前期及時介入，從合同管理、分包管理、物資管理、財務管理、資金管理等方面進行嚴格審查，加大中期審計力度，下大力查找效益流失的原因，發(fā)現(xiàn)問題后及時提出并給與審計建議，督促項目第一時間進行整改補救。后續(xù)督促項目進行整改回復，將過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行有效閉合。同時，通過中期審計發(fā)現(xiàn)項目管理中存在的共性問題，為后續(xù)有針對性地在企業(yè)內實施專項審計打好前戰(zhàn)。

2．3針對審計中發(fā)現(xiàn)的共性問題開展專項審計，努力實現(xiàn)問題的逐個破解和消化

專項審計工作的展開，主要以中期審計中發(fā)現(xiàn)的共性問題和項目效益流失要點為核心，如:同一地區(qū)同期項目大宗物資采購比較、大臨工程與施組方案的吻合性、分包結算合同外計價的控制、資金支付管理等。通過專項審計，力求將問題逐個破解逐項消化。

2．4加強對子分公司的經濟效益審計，為公司多元化發(fā)展的目標保駕護航

在施工企業(yè)存在鋼結構、路面、路橋等從事專門業(yè)務的子分公司的情況下，還應對子分公司進行經濟效益審計，把重點放在揭示子分公司管理層在管理中的短期行為、決策失誤、潛虧現(xiàn)象和違規(guī)違紀等問題上，嚴格依據(jù)企業(yè)內控制度中的有關規(guī)定切實糾正審計中發(fā)現(xiàn)的問題，并根據(jù)子分公司的真實經濟效益狀況給公司相關決策部門建議，改進和完善考核辦法，對子分公進行獎懲考核，使公司多元化發(fā)展走上良性循環(huán)的道路。

2．5提高項目竣工審計質量，更加準確地把握完工項目經濟效益

對已完工項目督促其盡快完成工程收尾并帳工作，在項目竣工結算完成后，結合公司與項目簽訂的責任成本完成指標，對項目最終經濟效益情況進行審計，將項目的經濟指標與過程中檢查情況進行對比分析，為今后類似工程項目提供判斷和管理依據(jù)，也使公司能夠正確把握自身的盈利點和虧損點，認識到自身所存在優(yōu)勢，據(jù)此來進行經營承攬業(yè)務，改善目前的困難局面，同時也為公司領導提供項目考核兌現(xiàn)的依據(jù)。

2．6結合專項審計組織機關職能部門聯(lián)合檢查，強化對在建項目的審計監(jiān)控

以全面預算管理和方案預控、成本預控為重點，對國家審計關注的項目工程數(shù)量、主要耗材、工程分包、資金流向、物資管理等問題進行全面審計，同時從風險控制著眼，結合項目專項審計對項目部的0#臺賬、合同管理、分包結算等相關控制要點進行檢查，提早謀劃，及時清理，制定方案，督促整改。

3內部審計實施過程中存在的問題及解決辦法

3．1內部審計過程中存在問題

(1)企業(yè)內部審計部門崗位獨立性不強，行使職責過程中困難重重。審計工作執(zhí)行在很大程度上取決于企業(yè)領導層對被審項目的態(tài)度，有的規(guī)章制度被變通執(zhí)行，被審項目也對審計組有抵觸情緒，各方面原因導致審計工作難以獨立進行，內審作用大打折扣;

(2)內審人員大部分是從基層項目工作人員中選擇的，專業(yè)能力相對比較欠缺，認知面有限，不能很好的滿足審計需求，審計部門發(fā)揮作用有限。

3．2有效解決內部審計中存在問題的辦法

(1)企業(yè)領導層重視內審部門，讓其實質性地參與到企業(yè)規(guī)章制度的研究制定過程中。同時高度關注審計結果，得到審計報告后，對于當中提出的問題或建議及時召開審計聯(lián)席會議，最短時間內進行批示，責令被審單位進行整改回復，切切實實地改正問題，規(guī)避或者挽回損失;

(2)組織工程、核算、物資、財務、法律等多部門專業(yè)人員建立專業(yè)人員庫，定期或者不定期的抽調人員組成聯(lián)合審計檢查組進行檢查審計，全面了解和把握項目管理狀況，切切實實地讓內部審計發(fā)揮監(jiān)督和管理的功能，起到為企業(yè)規(guī)避風險、挽回損失、增加效益的作用。

參考文獻

［1］李香玉．2015年中國建筑企業(yè)濟魚、挑戰(zhàn)與對策．中國工程建設網，2015．