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1）建立風險分級清單

2）建立風險分級責任清單

3）完成西安區域風險防控手冊

2、基本程序

成立組織機構——編制工作制度和工作方案——召開啟動會——初步培訓——收集資料——編制文件（指南、臺賬、記錄）——危害因素辨識培訓——辨識危害因素——風險分析——判定風險等級——制定控制措施——措施逐級評審與審核——劃分管理責任——組織全員學習、落實控制措施——組織定期評審、更新風險信息——實施分級管控——實現持續改進。

二、組織機構與職責

一）、成立構建“風險分級管控”工作領導小組：

組 長XX負責人

副組長：XX負責人

成 員：各職能負責人、項目負責人、EHS專、兼職人員、項目專業口負責人

組長職責：

1.負責領導構建、實施“風險分級管控”工作；

2.負責提供構建、實施過程中必要的經費和組織保障；

3.確定逐級責任，批準實施相關規章制度；

4.批準實施年度工作計劃；

5.督促并定期組織檢查“風險分級管控”構建、實施效果。

副組長職責：

1.協助組長完成“風險分級管控”構建工作；

2.擬定年度工作計劃；

3.具體組織“風險分級管控”體系構建、實施；

4.擬定構建、實施過程中必要的經費和組織保障方案；

5.定期組織危害因素辨識及風險評估結果的評審、修改。

成員：

1.積極配合組長、副組長的工作，完成交代的任務；

2.積極組織各分管單位完成危害因素辨識；

3.統計、匯總各分管單位的結果并上報“風險分級管控”工作領導小組。

三、具體實施步驟

（一）籌劃部署階段

1、工作對接，制定標準，風險分級管控工作領導小組委派專人與第三方機構完成對接工作，收集必要的資料，制定工作計劃。

2、召開啟動會，風險分級管控工作領導小組組長組織召開公司風險分級管控構建工作啟動會，由風險分級管控工作辦公室主任宣貫《風險分級管控構建工作方案》，要求方案切實可行，會議內容全員參與學習。

3、初步培訓，組織相關人員參與由第三方機構組織的培訓，培訓內容主要包括“風險分級管控”基本概念、構建辦法等基本理論，要求有通知、有簽到、有考評、有總結。

（二）風險分級管控體系構建階段

1、收集完備公司基礎信息，組織人員列出資料清單，并對現場進行勘察、收集資料。

2、在第三方機構指導下，結合公司實際情況，編制形成企業《風險分級管控體系實施指南》。編制完成后，組織相關人員就風險辨識的相關方法、辨識要求進行培訓學習，要求有通知、有簽到、有考評、有總結。

3、選擇典型項目構建風險辨識分級管控機制

（1）選定兩到三個部門、項目成立示范點，由風險分級管控工作領導小組進行指導，被選定的項目積極落實風險排查工作，要求建立安全風險基礎檔案。

（2）對排查出的風險進行評分、分級，建立風險辨識分級臺賬。

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安全是護理工作的主題,護理安全是醫療安全的前提。據調查顯示，在醫療安全問題上，護理安全問題占40%[1]。手術室是醫院的重要技術部門之一。所以，手術室的安全管理就顯得格外重要，從患者進手術室到手術結束，每一個環節都不能疏忽。做好手術室安全管理、健全和完善科室各項管理制度是提出高效護理質量的前提和基礎，也是手術順利完成的重要保證。手術室護理工作必須采取有計劃,有目的,有步驟的的程序化工作，才能消除手術室護理工作中不安全因素，減少和杜絕護理差錯事故，保證護理質量[2]。

1 手術室常見的風險因素

1.1 查對制度落實不全面

1.1.1 接錯患者、錯放手術間。多見于幼兒、老年人、使用鎮靜劑、昏迷及精神因素等不能明確回答問題的患者。術前訪視不到位，病人臨時調換床位，都有可能出現接錯患者的現象。查對及溝通不到位，會發生把病人錯放手術間的現象。

1.1.2 開錯手術部位。術前未能認真查對手術部位，沒有仔細對照影像學資料，手術方向安置錯誤，都容易發生此類現象。

1.1.3 術中物品清點有誤。術前清點及術中添加物品時記錄不及時，術中縫針丟失、一些器械使用前忽略檢查螺絲有無松動或缺失沒有及時記錄，手術所用紗布紗球與其他用途紗布混淆，導致紗布、縫針等不能及時記錄，致使發生異物遺留體內的現象。

1.1.4 術中用藥及輸血的核查。在醫生下達口頭醫囑后，不能按照查對制度認真查對執行，用錯藥或者用錯劑量。輸血前沒有認真執行三查八對，沒有經過兩人再次核對，致使出現輸錯血等現象。

1.2 技術水平不全面

1.2.1 物品準備不齊全。術前對手術程序不了解，沒有及時的進行術前訪談，對患者病情不能充分的了解和掌握，導致物品或藥品準備不充分，供應不及時，延誤手術開始時間，或推遲患者的用藥時間，給患者的身心增加不必要的痛苦。

1.2.2 手術擺放不當。 安置手術不合適，手術時間延長，致使局部組織長時間受壓導致壓瘡發生。約束帶過緊造成神經組織缺血缺氧，或肢體過度外展造成神經受損，固定肢體或襯墊不當影響患者循環及呼吸。

1.2.3 對搶救用藥及搶救設施不熟悉。對手術中的用藥或急救藥品的適應癥、禁忌癥、藥理、作用等不熟悉，如術中病人突然出現大出血或其他意外時，應急、應變能力低下，不能很好的配合醫生搶救，延誤搶救時機，造成無法挽回的損失。

1.2.4 不能很好的使用設備性手術器械。對一些高科技的手術設備，缺乏對其工作原理、使用方法的了解，對常見故障的排除方法不能正確掌握，在非正常狀態下延誤或延長手術時間，對患者造成傷害。

1.2.5 手術配合處于被動狀態。對新開展的業務和技術不熟悉，在手術中沒有一個整體思路，手術臺上只是盲目聽從醫生所下的醫囑，機械執行，沒有前瞻性，不能很好的配合手術順利進行。

1.3 責任心不強

1.3.1 手術患者護送不當 術后患者X線片、CT片、手術衣褲等用物遺漏手術室，護送患者返回病房途中發生各種管道堵塞或是引流管脫落。

1.3.2 術中使用電刀，負極板粘貼不當，患者皮膚處接觸手術床或器械臺金屬，導致皮膚灼傷。

1.3.3 語言行為欠規范。在患者清醒的狀態下，談論與手術無關的話題，或者手術負面話題，對患者心理造成不良刺激。

1.3.4 術中取下標本保留不當、遺失，或者標注錯誤。

護理安全貫穿于術前護理、術中護理、術后護理的全過程。因此，需充分認識手術室護理工作中可能發生的不安全隱患，從管理的角度對各種隱患進行預測和防范，并消滅在萌芽狀態，堅持“零缺陷”的管理理念［3］。

2 安全防控的對策

2.1 健全制度，嚴格管理：健全落實各項規章制度是護理安全的關鍵［4］，中國醫院協會（CHA）修訂與完善形成了《2009年患者安全目標》，國家衛生部中心質量管理委員會也頒布了《手術安全核查制度》實施細則，將手術安全核查作為一項核心制度納入手術科室［5］。根據存在的不安全因素，制定和健全各項規章制度，如物品清點制度、查對制度、交接班制度、護理安全管理制度、手術室護士語言行為規范等多項配套制度。在麻醉開始前、手術開始前、患者離開手術間時由手術醫生、麻醉醫生及手術室護士根據安全核查表逐項核對填寫，認真執行核查流程使患者手術安全得到嚴格保障。

2.2 加強護士培訓，提高業務素質:加強教學管理，制定各級護士培訓計劃，每月進行護理技術操作考試及三基理論知識的培訓和考試，請手術醫生或專科護士講授新開展的業務或新開展的技術的手術步驟和配合要點，支持外出學習進修及學術交流會。邀請廠家及醫院器械科對手術室醫護人員進行設備性手術器械的使用、保養、常見故障排除方法等專項培訓，對于進口設備請器械科提供中文說明書和操作手冊，將操作步驟及要點分解，或圖示張貼于設備醒目處以便使用[6]。建立完善的考核上崗制度，以督促護理人員提高和完善自己的業務素質。

2.3 強化自身建設，增強職業責任感 護理人員要嚴格要自己，加強責任心。嚴格執行各項操作規程，有高度的慎獨精神， 嚴守職業操守，形成嚴謹求實的工作作風，樹立“患者第一、質量第一、安全第一”的觀念。

2.4 定期開展護理安全討論會，對容易發生缺陷與差錯的工作環節進行分析討論，提出整改措施，并追蹤檢查。重溫手術室各項規章制度，做到牢記于心，學習各項護理安全防范措施，總結經驗教訓，避免類似事件的再次發生。

手術室護理風險防范和管理是一項長期、持續的工作，通過風險防范管理,我科護士大大增強了法律意識、責任意識和學習意識,工作能力和應對問題的能力不斷提高,護理風險管理使護理工作更加前瞻化、科學化、系統化、制度化,更好地為患者提供安全、高效、優質的服務,此項舉措的實施，減少我科護理差錯事故和不良事件的發生，不僅保障了手術患者的生命安全，也適應了現代護理事業的發展要求。

參考文獻

［1］ 李連芬.護理差錯發生原因分析及防范[J].廣西醫學，2005,27（4）：595-597

［2］ 吳明慧.手術室護理中潛在的不安全因素與管理對策[J].護理學雜志,2010,25(4):65-66

[3] 冷曉紅，王紅紅.護理工作中潛在的法律問題探討與對策[J].中國醫院管理，2002,22（8）：34-35

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隨著工業化和城鎮化，水環境污染日益嚴重。截止2010年，全國建成處理廠2832座，到2015年預計新建處理廠1180余座，水質環境得到改善，同時安全問題也日益突出。

2007年5月20日，山西富斯特污水處理廠一名工人在泵房污水池中清理垃圾，因缺氧窒息倒下，另兩名工人救人時發生危險，3人死亡。

2008年1月31日，美國舊金山污水處理廠1.2萬噸沒有經過完全處理的污水流入舊金山灣。

2011年1月18日，印度賓布里一金潔沃德地區污水處理廠發生氯氣泄漏事故，20人就醫。

這些事故影響了污水處理廠的正常運行，還危及了工作人員及周邊居民的生命，甚至水環境的安全。

1 污水處理廠安全風險分析

1.1 安全的內涵

安全的定義大都局限于生產過程、設備運行安全等。城市污水處理廠安全應涵蓋預防污水處理過程中發生的安全事故和對污水處理廠周圍環境的污染。

1.2 安全風險的識別與分析

結合污水處理典型工藝流程，從安全管理的5個要素即人（人員）、物（設備設施）、料（原料）、法（管理）、環（環境）方面識別安全風險。

1.2.1 人員的因素

人員的不安全行為可能造成生產安全事故的發生。如表1所示：

1.2.2 設備設施的因素

1）建（構）筑物

廠區道路寬度不合理造成交通事故；亂存放易燃、易爆物質或建（構）筑物的防火間距不夠，易發生火災爆炸事故；建構筑物的出入口設置不合理，造成疏散困難。

2）工藝流程

機械設備安裝不正確，可能影響污水處理過程的正常運行；未設置事故性排放防護設施，造成環境污染；機械脫水，存在物體打擊、機械傷害、起重傷害等危險；污泥散發臭氣造成頭昏、惡心和中毒窒息；消毒使用的氯氣鋼瓶、加氯機、連接管線發生故障可能，引發中毒事故。

3）設備或裝置

（1）工藝裝置參照《企業職工傷亡事故分類標準》，工藝系統可能存在的危險有害因素如表2所示：

（2）電氣設備 ①觸電事故：配電屏、控制柜等電氣設備質量不合格、安全防護裝置不齊全、有缺陷或作業環境不良等；電氣線路、設備安裝不符合要求；非電工任意處理電氣設備；操作漏電的機器設備（包括：設備、工具無接地、接零保護措施；設備、工具已有的保護線中斷）；電機受潮；設備的電源線磨損；帶電源移動設備時損壞電源絕緣；臨時用電管理不菩；人蠻干行為（盲目闖入電氣設備遮欄內；搭棚、架等作業中，用鐵絲將電源線與構件綁在一起：遇損壞落地電線用手揀拿）等可能導致發生觸電事故。②電氣線路火災事故：設備老化，引起漏電、短路，產生電弧火花；電器線路過載、發熱，產生火災。③雷擊火災事故：建筑物未采取防雷措施，遇雷擊易使建筑物垮塌，造成人員傷亡。

（3）特種設備及壓力容器常見的起重機械事故有：脫鉤砸人、鋼絲繩斷裂抽人、移動吊物撞人、高空墜落、行車出軌、傾翻過卷揚等。此外，氯氣瓶破裂導致氯氣泄漏，可能造成人員中毒。

1.2.3 原料的因素

1）污水

污水含有難降解的有機物、重金屬以及病原微生物影響人類健康；過量的氮、磷造成水體富營養化；通風不暢，可能造成中毒、窒息。

2）污泥

污泥中的微生物體可分為細菌、放線菌、病毒等，這些微生物中相當一部分可以導致人和動物產生疾病。

3）臭氣

污水中大量有機物在缺氧環境下厭氧發酵產生惡臭，主要產自粗細格棚、儲泥池及污泥堆棚等處。

1.2.4 管理的因素

安全生產管理機構不健全，規章制度不完善是事故發生的重要原因。健全管理機構，完善安全生產規章制度，加強安全教育培訓、杜絕違章操作是防止事故發生的重要環節。

1.2.5 環境的因素

不良的作業條件如高溫、噪聲、振動、非電離輻射等，可能造成職業危害。長時間在強噪聲下工作，可導致耳聾，機械振動能引起部件損壞。各種自然災害，如地震可使構筑物損壞，污水溢流造成污染。

2 安全風險評價

2.1 評價方法

層次分析法是Satty等提出的多準則決策方法，特點是構建層次結構模型，用標度進行客觀量化，進行定性和定量分析，適合在系統工程決策分析中使用。

2.2 方法運用

2.2.1 建立層次結構模型

將污水處理廠的安全性作為目標層，將人-物-料-法-環5要素作為準則層，15個主要影響因素作為方案層，如圖2所示。

2.2.2 構造判斷矩陣及一致性檢驗

通過AHP-EXCEL軟件求解特征向量，各層次的判斷矩陣、指標權重、一致性檢驗值，如表3所示。

所有單排序的CR

2.2.4 結果分析

經計算，準則層的相對重要性排序為人員（O.2969）、管.理（0.2415）、設備設施（0.1707）、原料（0.1578）、環境（0.1330）。基本上反映出污水處理廠安全能力的實際狀況。可見，人的因素是首要因素，其次為管理的因素。因此，想要減少事故發生，最有效的方法是提高人的素質，完善管理制度。

3 安全風險防控與管理

3.1 安全生產管理措施

（1）設置安全生產管理機構，配備專職管理人員，明確主要負責人、管理人員和崗位操作人員的安全生產職責。

（2）建立完善安全生產規章制度和操作規程，規范從業人員的安全行為。

（3）開展安全生產教育和培訓，保證人員具備必要的安全意識。

（4）特種設備必須由專業生產單位生產、安裝，由具有資質的檢測檢驗機構進行檢測。

（5）建立重大危險源安全管理制度。

（6）制定事故應急救援預案，并定期組織演練。

3.2 安全生產技術措施

3.2.1 保證出水水質的措施

減少初期雨水對受納水體的污染，選擇合適的排水體制及截留倍數；均化水質水量，降低沖擊負荷；設在線監測儀表，檢測水質變化；選擇合適的處理工藝，如活性污泥法、生物膜法等。

3.2.2 預防二次污染

（1）防噪減振措施選用低噪聲設備；強振設備與管道間采用柔性連接；根據聲源方向性、建筑物的屏蔽作用及綠化植物的吸納作用布置總圖。

（2）防惡臭措施對設備設施采取密閉或加蓋，收集臭氣導致處理設施處理；延長污泥齡以減少惡臭污染物；設置綠色隔離帶。

（3）污泥處置措施采取減量化、無害化和資源化進行處置。對新上的處理廠必須設計污泥消化工藝（大中型污水處理廠）。

3.2.3 預防人員傷亡

（1）防中毒窒息設置自動報警儀器；配備好個人防護用品，如安全帶、安全繩、空氣呼吸器等，設置安全警示標志。

（2）防觸電定期保養檢查，安裝漏電保護裝置；對驗電器、絕緣靴、絕緣手套、絕緣橡膠等絕緣防護器具定期檢驗；定期檢測防雷接地系統。

（3）防火災爆炸定期檢查、維修消防器材和設備；制定動火作業管理制度；池內井下作業前應通風，并檢測有毒有害氣體溶度及含氧量；生產場所嚴禁吸煙。

（4）防淹溺及防高處墜落梯子、平臺及高處通道均設置安全護欄；配備安全帶、安全繩、救生衣等救生器材；及時清除走道積水、積雪。地溝、水井設置蓋板：臨池、臨邊或臨孔等設安全圍欄；設置相應的安全標志及事故照明設施。

（5）機械傷害設備可動部件設置必要的防護網罩；定期檢驗、檢查設備傳動部位。

4 結論

（1）在識別城市污水處理廠的危險有害因素基礎上，建立層次分析模型，為安全風險評價提供實用方法。

（2）對影響因子的相對重要性排序，為加強污水處理廠安全生產工作指出重點，為減少安全事故的發生提供依據。

（3）從安全生產管理和安全生產技術方面提出了污水處理廠安全風險防控的具體措施。

參考文獻

[1]劉寧.城市污水處理廠危險有害因素分析與防范對策.[J].中國安全生產科學技術，2011，（10）.

[2]陳郁，鄭洪波，楊鳳林，張樹深.城市污水處理廠生命周期評價方法初探及應用案例.[J].大連理工大學學報，2003，（5）.

[3]GB5001 4-2006室外排水設計規范（2011版）[S].

篇4

（1）建立風險防控責任機制，層層劃分責任。成立風險防控工作領導小組，堅持把風險防控工作和社保基金管理工作同研究、同部署、同落實。把養老、醫療、工傷等各項基金風險防控工作任務進行了層層分解，責任落實到人。（2）建立風險防控制度機制，加強制度監管。一是建立健全各項內控制度，做到用制度規范業務運行，實現內審監督常態化。二是建立崗位風險防控制度，做到風險崗位3年輪崗，確保社保基金安全責任體系的建立健全。三是嚴格執行社保基金對賬制度。按照各自的職責分工，安排專人做好社保基金的日對賬和月對賬工作，并建立相關臺賬進行管理，嚴禁基金延壓，確保在同一口徑下財務與業務數據的一致性。（3）建立風險防控管理機制，強化內部規范。以開展社保基金辦理窗口服務規范建設為契機，針對社保基金的征繳、撥付、管理等環節，嚴格規范基金運行操作規程，理清了社保基金各經辦股室以及工作人員的職責、權限界定。通過自查、互查等方式認真查找風險點，并對排查出的風險點實行分級管理、分級負責，有效管控了風險。（4）建立風險防控教育機制，筑牢防范根基。一是開展警示教育。通過舉辦廉政講座、收看警示片等形式加強經辦人員廉政教育，增強他們廉潔審批、廉潔監管、主動作為的自覺性和內控力。二是開展素質教育。采取集中培訓、經驗交流、書面考試等多種形式組織基金經辦人員學習培訓，重點加強社保法、基金監管、廉潔辦理等業務知識及相關法律法規的學習教育，提高經辦人員依法審批、依法監管的業務技能水平。

二、社保基金風險防控管理存在的問題

社保基金風險防控主要是針對社保基金運行流程實施的風險監管，缺乏對每個環節變換風險的監管。因為在社保基金的籌集、撥付、管理環節中，社保基金的形態在發生不同的變化，基金風險防控的具體內容、重點、監管重心也應隨之轉移。缺乏對每個環節重心轉移的具體監管，必然導致不能覺察社保基金運行中的變化和可能引發的風險，也就難以實施有針對性的風險監管，勢必造成事中監管缺位。

篇5

（一)在風險分級管控方面，我們開展了風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制的全員培訓，進行了風險辨識，形成了風險清單，繪制了風險分級圖，制作了崗位風險告知欄，發放崗位風險告知卡。在風險管控方面，原來堅持的比較好的有如下兩項工作

1、風險較大的作業(比如電工、醫療廢物清運工等)必須編制作業組織方案，對風險因素進行辨識并制定規程，定期召開全體科室人員參加的討論會，討論風險因素，并制防控措施并告知所有全體工作人員。

2、強化班前會在風險防控中的作用：一是全院各科室、各部門人員都要參加班前會，對科室、部門有什么風險，怎么防范，要通報、排查，并立即通知相關部門進行處理：二是做好交接班，上一個班有什么問題、有什么隱患、怎么處理的，本班還要注意哪些事項、做哪些防范措施，都要交代清楚；三是每一次班前會都要進行一次安全教育。

(二)隱患排查治理情況

    醫院結合安全管理工作實際，把隱患排查治理與生產管

理相結合，與各科室、各部門的日常工作相融合，在運行過程中，各科室、部門開展的各類檢查、巡檢等活動都是隱患的排查和治理，形成一種自主的、動態的隱患排查治理機制。具體有以下幾種方式：

日檢：科室領導、安全員和保衛人員每天巡查。

周檢：醫院每周組織一次安全檢查和隱患排查。

月檢：醫院領導帶隊，每月在全醫院范圍開展一次安全檢查和隱患排查。

    按照分級負責的原則，誰檢查出來的隱患，就由誰下發整改通知、督促落實，完成后進行驗收，形成隱患排查治理的閉環管理。

(三)責任制落實情況

    按照“誰主管、誰負責”和“橫向到邊、縱向到底”的

原則，明確了醫院主要負責人、分管負責入、科室、部門第一責任人、班組及職工的隱患排查治理責任要求，并將風險分級管控及隱患排查治理工作納入醫院安全績效考核管理，形成分工負責、分級負責的風險管控和隱患排查治理模式

二、存在的主要問題

1、風險分級管控和隱患排查治理兩項工作進展不平衡。風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制就是構筑防范生產安全事故的兩道防火墻，隱患排查治理工作機制運行了很多年，已經形成了習慣，進展的比較好；風險分級管控主要在關鍵任務、關鍵工作、風險軟大的工作方面進行了控制，其他方面進展緩慢。

   2、風險管理的培訓不足，職工的風險意識軟差、風險辨識能力不足。部分人員風險意識較差，缺乏基本的安全常識，對潛在的風險經常存在僥幸心理。同時，他們對工作中的風險認識不足，辨識風險能力較差或根本不知道什么是危險源，更談不上有效開展風險辨識

3、風險辨識、管控的工作沒有形成習慣。現在是風險辨識出來了，分級管控的措施有了，形成文件了，掛到墻上了，崗位風險告知卡發到職工手上了，但在實際工作中，很多職工自動忽略了，還是老樣子，沒有太大變化。

三、下一步工作計劃

繼續深入推進風險隱患雙重預防機制建設，盯住關鍵少數，抓風險預控、抓隱患排查治理，壓實各層級安全責任，營造依法決策、照章管理和按規操作、遵章守紀的氛圖，有效防范和杜絕各類事故的發生，扎實做好各項安全生產工作，確保安全生產。重點做好以下幾項安全重點工作。

1、要以安全績效考核為手段，把風險分級管控和隱排查治理雙重預防機制作為重要考核內容，壓實各級的責任。

2、要創新方式、方法，吸引廣大職工參與到安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防性的工作中來，確保安全風險確定的專業性、合規性，確保隱患排查的群眾性、實效性，提開本質安全水平。

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（一）構建廉政風險管理基本框架。以規章制度、業務流程、內控管理、工作行為“四個重點”，兩個不發生、三個明顯減少、四個明顯提高的“三個目標”，公司領導班子、職能部門、班組“三個層級”等要素確立了公司廉政風險管理體系建設的基本框架。領導重視，精心組織。公司成立風險防控管理專項領導小組。積極借鑒安全生產管理工作經驗，認真吸取近年來營銷管理發生的違規違紀教訓，做好宣傳發動及階段工作安排，統一思想，明確要求，緊緊圍繞“識別、防范、控制”，全員、全方位、全過程深入“風險點”查找、分析和防控管理三個階段工作。

全員參與，全面梳理。開展風險查找，公司每位員工人人參與，自下而上，層層負責，實施員工崗位自查、前后工序互查、職能部門評查、分管領導評查。

廉政風險點“問題庫”的建立。根據風險出現的概率、頻率、潛伏期和波及面探索推進廉政風險分析、防控工作，建立風險點“問題庫”：一是建立逐級分析制。二是建立等級分析制（對廉政風險點進行等級評定評估）。三是建立常態分析制。四是建立分析制。

（二）建立廉政風險管理運行及防控機制。建立風險管理工作與責任機制。對照不同部門、不同業務的性質，逐條細化作為各部門、基層所站《年度黨風廉政建設責任書》的重要內容，列入年底考評并與業績考核掛鉤，明確業務部門風險防控方面的責任，形成以崗位為點、以流程為線、以制度為面環環相扣的廉政風險防控體系和“上一環節對下一環節負責，下一環節對上一環節監督”的廉政風險管控責任機制，有利工作載體相互結合，相互促進。風險控制是風險管理的最終目的。按照“誰主管誰負責、管業務必須管廉政”要求，通過風險識別、評估、監測，由公司黨政主要負責人組織協調，通過分級防控、易發腐敗關鍵點防控以及聯合管控等辦法規避風險、降低風險等級，加強前期防范、中期監控和后期處置，及時糾正不當行為，避免苗頭性、傾向性問題演變為違紀違法行為。

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二、目標要求

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建筑施工重大危險源泛指在施工活動和管理過程中，存在著不可容許或不可接受危險、容易造成重大事故的所有常規活動（包括正常的施工/安裝、過程、場所和服務活動）、非常規活動（如臨時搶修活動等）、環境條件（如施工現場作業環境與條件）、作業場所內的設備設施、所有進入作業場所內人員的活動及其它不安全因素。如不能及時辨識出并采取相應的防控措施，就有可能升級為重大事故隱患，甚至釀成事故，危害員工的生命和財產安全，給企業和個人及其家庭造成巨大的精神傷害和物質損失。因此，必須做好重大危險源的動態辨識與分級防控工作。

一、重大危險源的逐級辨識與評價確認

重大危險源辯識與風險評價流程：辯識危險源，編制《危險源辯識一覽表》采用綜合評議法，評價危險源確定重大危險源，建立《重大危險源及其控制計劃清單》危險源的評審修訂。要逐級成立由安全、施工、技術、質檢、職業衛生、材料設備等相關人員組成的危險源辨識小組，成員應具備《職業健康安全管理體系》和危險源辨識、風險評價及相應的安全知識。靈活運用工藝流程識別法、現場觀察法、詢問與交流、查詢有關記錄、安全檢查表法、事故案例類比法等辨識方法，遵循先“項目部分公司總公司”自下而上辨識，再“總公司分公司項目部”自上而下整合的原則，通過對照有關標準、規范、檢查表，依靠辨識評價人員的經驗和觀察分析能力，逐級進行辨識與評價。

首先，項目部要按照工藝流程逐項確定各個環節的關鍵點以及存在的危險源。同時，還要針對工程的周圍環境進一步識別，即工程施工中對周圍環境以及周圍環境對工程施工所帶來的危險源。采用綜合評議法對識別的危險源進行評價，重點考慮事故可能出現的幾率、處于危險環境的頻繁程度及事故后果的輕重三個方面，兼顧建筑業的主要傷害如高處墜落、坍塌事故、物體打擊、機械傷害、觸電、中毒和窒息及火災事故等，確定風險的大小，然后根據風險級別確定是否為重大危險源（表1）。經整理匯總后認真填寫《危險源辨識一覽表》（表2）。

表1風險等級與危險源級別對應表

序號 風險等級 具體內容 危險源級別 備注

1 不可容許風險 只有當風險降低時才能開始工作。如果無限的投入資源也不能降低風險，就必須禁止工作 重大

2 重大風險 直到風險降低后才能開始工作。為降低風險有時必須配給大量資源。當風險涉及正在進行中的工作時，就應采取緊急措施

3 中度風險 應努力降低風險，但應仔細測定并限定預防成本，并應在規定期限內實施降低風險措施，在中度風險與嚴重傷害后果相關的場合，必須進行進一步的評價，以更準確地確定傷害的可能性

4 可容許

風險 不需要另外的控制措施，應考慮投資效果更佳的解決方案或不需增加額外成本的改進措施，需要監視來確保控制措施得以維持 一般

5 可忽略

風險 不需要采取措施且不必保留文件記錄

注 具備以下條件的均應判定為重大危險源：①不符合法律、法規和其他要求的；②曾發生過事故，且未有采取有效防范控制措施的；③相關方有合理抱怨和要求的；④直接觀察到可能導致危險的錯誤，且無適當控制措施的；⑤可能導致重大風險的管理失誤、缺陷、措施不合理明顯或突出的

表2危險源辯識一覽表（樣表）

單位：×××

序號 作業活動 危險源/類別 可能導致的事故 現有控制措施及有效性 風險級別

1 基礎施工作業 基礎護壁強度不夠且未對基坑進行監測 設備設施缺陷 坍塌 按目標及管理方案的要求、運行控制程序及施工方案進行監管 重大

2 高處作業 臨邊護攔高度低于1.2米，沒用密目網遮擋 防護

缺陷 高處墜落 按規范進行監管 一般

填表人： ××× 審核人： ××× 填表日期 ：×年×月×日

重大危險源確定后，項目部要建立《重大危險源及其控制計劃清單》（表3）實施有效控制，連同表2上報分公司。由于建筑業不安全因素具有不確定性，所以重大危險源并不是一成不變的，還要根據工程的進展情況、所涉及到的部位以及周圍環境變化情況再次識別，明確（確定）下一階段所涉及到的部位、危險源的情況，做到數量明晰，有的放矢，針對性強，才能保證措施到位、人員到位、資金到位，永不失控。

表3重大危險源及其控制計劃清單（樣表）

單位：×××

序號 作業活動 危險源/類別 可能導致的事故 風險級別 風險控制措施計劃

1 施工作業 無安全施工方案、技術措施、技術交底 管理

缺陷 高處墜落/物體打擊/觸電/起重傷害/機械傷害/倒塌等 重大 依據目標及管理方案的要求、運行控制程序及管理制度制定相應方案/措施，按要求交底、監管

2 施工用電 外電防護小于安全距離且防護不符合要求 違章作業/防護缺陷 觸電 按照目標及管理方案的要求、運行控制程序、有關規范及施工方案進行交底、監管

編制人/日期： ×××審核人/日期： ×××

其次，分公司要在項目部識別確定的重大危險源基礎上，利用定期檢查時機，根據下個時期各工程生產進度安排，結合危險源辨識方法，對各施工現場所存在的重大危險源及控制情況進一步確認，確定出分公司級重大危險源，按表2和表3整理后填報總公司。最后，總公司根據分公司確認的重大危險源，結合定期檢查，對分公司辨識出的重大危險源再次進行識別、篩選。對深基坑、高大模板工程、大型設備安拆等可能造成事故、特別是事故一旦發生，后果嚴重乃至影響企業正常經營甚至生存的，均納入總公司級重大危險源。

被確認為總公司級重大危險源的，分公司所涉及到的，必須列為本級重大危險源進行控制；被確認為分公司級重大危險源的，項目部所涉及到的，必須列為本級重大危險源進行控制。

二、重大危險源的分級防控與動態管理

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二、基本原則

加強廉政風險防控管理，必須遵循以下原則：

1、堅持以規范權力運行為核心，最大程度地降低廉政風險，增加權力運行透明度，實現對權力運行的全過程全方位監控。

2、堅持與業務工作緊密結合，把廉政風險防控管理融入到業務工作全過程，確保廉政風險防范管理與業務工作兩不誤兩促進。

3、堅持突出重點、以點帶面，把廉政風險防控管理落實到每一個職責范圍。

三、組織領導

（一）重要崗位廉潔風險防控工作領導小組，負責防控工作的組織領導。

（二）廉潔風險防控工作設辦公室

廉政風險防控工作辦公室具體負責制定廉政風險防控工作措施方案，組織協調各科室開展防控工作，督促檢查工作任務的落實情況，匯報廉政信息，考核評價防控工作結果。

四、實施范圍

廉政風險防范管理的實施范圍是民政局及下屬單位中層以上干部。

五、實施步驟

按照民政工作實際，廉政風險防范管理工作分為3個階段。

（一）廉政風險的排查階段

根據本科室（下屬單位）職責，全體中層以上干部結合自身職能，圍繞崗位職責、業務流程、制度機制、外部環境等方面，查找可能產生不廉潔行為或誘發腐敗的風險點；要通過個人自查、相互評查、集體排查等方式，全面深入進行查找，填寫《中層以上干部廉政風險防控管理工作風險點排查表》。在此基礎上，依據風險點的關注度、影響力、涉及面，產生腐敗的可能性及危害損失程度，科學確定為A、B、C三個等級（A級風險度最高，C級風險度最低），實行動態管理、全方位監控。

所有中層以上干部對查找出來的風險點要先自評風險等級，再經局分管紀檢監察工作的領導審查后，由局黨組審定，報派駐紀檢組備案。

（二）防范措施的制定階段

各科室（單位）、全體中層以上干部按照前期預防、中期監控、后期處置三道防線的要求制定防控措施。防控措施要具體、明確，突出可操作性，具有可監控性。民政局將依據查找出的廉政風險點和制定的防范措施，按照分級負責的原則，從全局觀念、服務意識、依法行政、勤政廉潔、工作實績五個方面進行崗位廉政談話。各科室（單位）以及中層以上領導干部的防控措施，經審核確定后，要在黨務公開欄公示公開，報紀檢組備案。

（三）考核評估階段

通過定期自查、上級檢查、社會評議等方式，民政局將對廉政風險防范管理的落實情況進行評估。按“優秀、良好、合格、不合格”四項考核結果，記錄檔案。根據考核中發現的問題，每一名干部要制定糾改措施，由其直接領導或負責人審核，看糾改措施是否真正完善有效。對沒有及時落實廉政風險防控措施的，采取提醒警示、談話誡勉、責任追究等措施，及時幫助和督促其糾正；對嚴重違紀、屢教不改的黨員干部要通過組織和紀律手段進行處理。

六、工作要求

（一）加強領導，落實責任

加強組織領導，成立廉政風險防控工作組，制定工作措施，認真落實廉政風險點排查、分析評估和應對措施，建立相關工作臺賬，實行廉政風險分類管理。

（二）認真排查，突出重點

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一、充分認識開展法律風險防控體系建設的重要意義

開展法律風險防控體系建設工作是全面貫徹落實黨的十和十八屆三中、四中全會精神，推進依法治國，建設法治煙草，實現煙草工業企業持續健康發展的根本要求；是適應國際國內市場環境，快速應對市場變化，有效防范法律風險，確保國有資產安全和保值增值的內在需要；是維護和鞏固煙草專賣制度，規范煙草工業企業生產經營行為，推進煙草工業企業改革發展的重要保障。因此，煙草工業企業要站在維護行業健康持續發展的戰略高度，深刻認識開展法律風險防控體系建設工作的重要意義，把思想認識統一到依法治國的總要求上來，堅持用法治理念和法治思維解決企業發展中面臨的問題，為企業持續健康發展提供堅強有力的法律支撐。

二、確立法律風險防控體系建設的工作原則

法律風險防控體系建設工作，是煙草工業企業當前和今后一個時期都要長期堅持的一項重點工作，必須緊緊圍繞以下原則去推進：

1.堅持服務中心工作的原則。

以企業戰略目標為導向，充分考慮企業法律風險控制與企業戰略目標的關系，緊緊圍繞企業發展戰略和中心工作任務，將法律風險防控融入到企業生產經營管理全過程，為企業健康持續發展提供有力的法律支撐和保障。

2.堅持系統防控的原則。

企業法律風險發生于煙草工業企業生產經營管理活動全過程，法律風險管理活動貫穿于企業決策、執行、監督、反饋等各個環節。因此，必須按照全員、全面、全程防控思路，充分調動各部門、各環節的積極性和主動性，形成系統、科學、高效的防控體系。

3.堅持重點防控的原則。

著力增強防控措施針對性和有效性，重點防控企業生產經營管理活動中多發、易發的重大法律風險，如重大決策法律風險防控，管理規范法律風險防控，合同管理法律風險防控，知識產權法律風險防控，采購管理法律風險防控，勞動用工法律風險防控，煙草控制法律風險防控。

4.堅持審慎管理的原則。

法律風險具有特殊性，因此在開展法律風險管理時，要堅持審慎管理的原則，在尊重法律、保持誠信的前提下，開展法律風險管理活動，同時要與煙草工業企業整體管理水平相適應。

5.堅持持續改進的原則。

積極適應煙草工業企業內外部法律環境變化，按照持續改進的思想，不斷更新、完善和調整法律風險防控方法，健全法律風險防控體系，大膽創新，恰當反應，確保法律風險防控與企業內、外部環境法律變化相協調。

三、科學劃分法律風險防控體系建設工作階段

法律風險防控體系建設是一項系統性工程，涉及企業方方面面，筆者認為，必須合理劃分各工作階段，才能順利推進。

1.導入學習階段。

開展導入培訓，宣傳學習法律風險防控體系建設知識，全面領會、準確把握法律風險防控體系建設各項要求，提高認識，統一思想，營造氛圍，為扎實開展后續工作打好堅實基礎。

2.重點推進階段。

根據確定的防控重點，結合企業實際，實行“專項負責制”，確定主導部門，由主導部門發揮各專項工作的牽頭作用，積極開展法律風險防控工作，為后續階段工作推進摸索經驗。

3.全面深化階段。

按照“全員、全面、全程”梳理的要求，在總結重點推進階段工作的基礎上，從生產經營、內部管理等重點領域和關鍵環節入手，組織發動各相關部門、崗位、業務流程人員全面查找、收集法律風險，做到法律風險防控全覆蓋、無空白。

4.總結提升階段。

在全面總結法律風險防控體系建設推進工作的基礎上，結合煙草企業工業實際，建章立制，讓法律風險防控工作逐漸走向制度化、規范化、動態化。

四、認真開展法律風險識別、評估、應對和提升等工作

結合工作實踐，筆者認為，必須嚴格按照法律風險識別、分析、評價、應對、監督和檢查等流程開展工作，有效推進法律風險防控體系建設工作。

1.認真開展法律風險識別。

法律風險識別是法律風險防控體系建設工作中的一項基礎性工作。要遵循“自下而上”的原則，按照“誰在崗、誰識別、誰負責”的要求，全面排查、識別企業內部各崗位法律風險。各崗位人員在開展法律風險排查識別時，要對照所在崗位的職責，認真梳理本崗位涉及的管理活動或業務活動流程并進行分解，合理劃分和確定每項流程包含的環節或步驟，對照法律風險表現形態，逐一判斷各項管理、業務活動中是否存在法律風險并進行分析，找出可能引發該風險的具體行為，確定法律風險涉及的法律法規、可能造成的法律后果等因素。

2.認真開展法律風險評價。

法律風險評價是指根據法律風險分析結果，確定法律風險等級的過程，目的是為法律風險應對做出決策。在開展法律風險評價時，要按照法律風險水平的高低對法律風險進行初步排序和分級。在此基礎上，根據實際工作需要，綜合考慮近年來發生的法律事件等因素，采取部門集體會商等方式對初步排序和分級的結果進行適宜的調整、確定。

3.認真制定法律風險應對措施。

主要包括以下幾種類型：(1)資源配置類；(2)制度流程類；(3)標準規范類；(4)技術手段類；(5)信息類；(6)活動類；(7)培訓類。卷煙工業企業在制定應對措施時，應結合企業實際，應對措施應明確、具體、可操作。同時要與業務流程優化、規章制度完善相結合，切實發揮防控法律風險的作用。

4.認真開展改進提升工作。

法律風險防控體系初步建立后，應及時監測法律風險信息，并收集體系運行建議，努力做到構架科學、功能完備、作用明顯。同時還要建立企業法律風險管理辦法，根據內外部法律環境變化，不斷完善，做到管理動態化、規范化、制度化，實現持續改進提升。此外，還要充分發揮信息化建設優勢，探索“互聯網+法律風險防控”，不斷提升法律風險防控水平，真正發揮法律風險防控體系的作用。

參考文獻：

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二、主要任務

（一）學習宣傳貫徹關于安全生產重要論述。一是組織觀看“生命重于泰山──學習關于安全生產重要論述”電視專題片。二是集中開展學習教育。結合安全生產形勢需要安排專題學習，結合實際研究貫徹落實措施，組織相關干部和所監管行業領域企業負責人、安全管理人員開展學習，推進學習教育全覆蓋。三是加強宣傳貫徹。結合“安全生產月”等活動，宣傳貫徹關于安全生產重要論述，形成集中宣傳聲勢。四是健全落實安全生產責任制。認真落實《地方黨政領導干部安全生產責任制規定》，健全定期研究安全生產重大問題的會議制度，把安全生產工作作為本行業領域管理的重要內容，切實消除盲區漏洞。五是根據區行業特點，組織開展典型事故警示教育，督促企業吸取事故教訓:突出重點行業領域，結合《工貿行業重大生產安全事故隱患判定標準(2017版)》，針對性開展涉氨制冷、受限空間、登高作業、消防安全等專項治理，構成重大危險源的嚴格按國家有關規定管理，對重大隱患實行掛牌督辦，確保整改到位。

（二）強化企業安全生產主體責任落實。一是提高企業安全生產管理能力，強化企業主要負責人為安全生產第一責任人的法定責任，通過自身培養和市場化機制健全安全生產技術和管理團隊。二是督促企業加大安全投入，重點用于風險防控和隱患排查治理，推進機械化、信息化、智能化建設。三是大力開展安全生產標準化規范建設，突出企業安全生產的日常化，實現安全生產現場管理、操作行為、設備設施和作業環境的規范化。四是推動企業定期開展安全風險評估和危害辨識，針對高危工藝、設備、物品、場所和崗位等，加強動態分級管理，落實風險防控措施，實現可防可控。五是建立完善隱患排查治理體系，明確“查什么怎么查”“做什么怎么做”，加強企業自查自改自報，實現動態分析、記錄、評價，防止漏管失控。六是加大考核評比獎懲力度。完善日常監督考核機制，大力推進安全生產誠信激勵和失信懲戒機制，嚴格落實安全生產“黑名單”和聯合懲戒制度;在政策支持、資金獎補、稅費減免、質量品牌評比、項目申報等工作中，強化各企業安全生產工作方面的比重，發揮考核評比促進安全生產作用。

（三）強化安全生產源頭管控。一是建立健全區項目聯審機制，嚴格落實企業安全防護距離相關標準規范要求，綜合考慮主導風向、地勢高低落差、企業之間的相互影響，統籌企業類型、物資供應、公用設施保障、應急救援等因素，合理企業分區、布局。禁止在危險化學品企業外部安全防護距離內布局勞動密集型企業、人員密集場所。對區內危險化學品企業外部安全防護距離不符合要求的企業，制定相應整改方案，嚴格實施改造、搬遷、退出等措施。原則上禁止生產工藝落后、自動化程度低、本質安全水平低的項目進入區內，禁止只引進生產設備及其工藝包，未配套引進與其相關的安全包與控制技術，拼湊式設置安全設施以及工藝安全防控系統。

（四）建立風險分管管控和隱患排查治理為重點的安全預防控制體系。一是組織開展安全風險評估，確定安全容量，實施總量控制，提出消除、降低、控制安全風險的對策措施。原則上每3年至少組織開展一次區整體性安全風險評估，并細化行業企業評估辦法，突出區重大安全風險防控，防止產生“多米諾”效應。二是建立安全風險隱患排查治理長效機制。督促企業建立健全全員參與的安全風險分級管控和隱患排查治理工作機制。認真開展安全風險摸排、辨識和隱患排查治理，精準排查治理生產裝置、生產工藝、設備管線等方面的泄漏爆炸風險隱患，確保各類安全隱患能夠及時發現、及時整改。

（五）企業建立安全管理長效機制。一是區企業對危險有害因素進行全面辨識、評估風險等級，繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖，張貼安全風險告知牌，建立風險管控責任清單、措施清單和應急處置清單(即“一圖一牌三清單”);建立隱患排查治理制度與管理臺賬，全面排查設備、工藝、管線等方面泄漏爆炸風險隱患。二是加強安全監管信息化建設。逐步建設完善安全監管和應急救援信息平臺，實現重大危險源、關鍵崗位、物流運輸的在線監控，推進信息化管理和封閉化管理，定期進行安全生產風險分析，實現對區內企業、重點場所、重大危險源、基礎設施實時風險監控預警，及時突發自然災害等預警信息。

（六）強化應急保障能力建設。2020年首組織開展企業應急救援人員、裝備、物資、技能等情況摸排，建立企業應急救援信息庫，全面掌握企業應急救援相關信息;2022年底前制(修)定區總體應急教授預案及專項預案，建立完善的區應急預案體系;整合和優化區專業的應急救援資源，組織開展地方應急救援力量和企業應急救援力量共同參與的應急演練;加強重點企業應急預案制定、應急演練開展情況的督導檢查，指導企業應急救援預案與區總體應急救援預案相銜接;建立健全公共應急物資儲備保障制度，明確應急管理的分級響應制度和程序，做到應急救援統一指揮、反應靈敏、安全高效。

三、時間安排

從2020年7月到2022年12月，分四個階段進行。

（一）動員部署（2020年7月）。結合實際布置專項整治行動，進一步明晰目標任務、細化工作措施、制定考核辦法，全面宣傳、發動專項整治三年行動工作。

（二）排查整治（2020年7月至12月）。組織對所監管行業領域安全風險隱患進行全面深入細致的排查治理，堅持把保證人身安全放在大排查大整治的首要位置，對查處的隱患要當做事故予以重視。建立健全工作臺賬，分門別類建立隱患清單、整改清單、銷號清單、制度措施等“四個清單”，明確整改責任單位和整改要求，確保專項整治工作取得成效。

（三）集中攻堅（2021年）。加大專項整治攻堅力度，推進風險分級管控、隱患排查治理雙重預防機制建設，落實和完善治理措施，推動建立健全安全隱患排查和安全預防控制體系，整治工作取得明顯成效。

（四）鞏固提升（2022年）。深入分析所監管行業領域安全生產共性問題和突出隱患，深挖背后的深層次矛盾和原因，及時總結專項整治三年行動好的經驗做法，形成制度性成果，推廣應用。

四、保障措施

（一）加強組織領導。將安全生產專項整治三年行動工作擺上重要議事日程。成立由局長任組長，分管領導為副組長，相關科室人員為成員的專項整治領導小組。各監管企業也要成立由企業主要負責人、安全生產負責人及相關部門為成員的專項整治機構，落實專項整治責任，明確工作任務，確保此項工作順利完成。

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縣級供電企業的電力營銷存在諸多風險，需要在管理過程中一一辨識，并對其可能出現的不良影響進行分析，從而將各種風險消滅在萌芽狀態，做到防微杜漸。要樹立風險管理意識，通過制定風險管理預案，盡早發現各種苗頭性的問題，并堅持內外部監督管理相結合的管理方法，從而有效地進行風險預警與防控。本文針對縣級供電企業電力營銷存在的主要問題，從現有的管理模式出發，就工作流程、職工素養、崗位職責等方面，提出具體的防控措施。

二、各種風險的防控措施

1.業擴管理風險防控

（1）加強人員的業務培訓。操作人員的業務技能的提高可以有效地降低各種風險。所以要定期定向地對業擴人員進行業務技能擴展培訓。通過建立培訓機制體制，定期集中組織各種專題培訓，包括設計標準與規范、用電政策等方面，從而有效避免風險的發生。（2）推廣自動（輔助）業擴報裝模式。業擴人員如果對電網結構以及變化情況不了解，容易導致其提供的供電方案存在不合理性，所以在查勘時應進行GIS供電方案輔助制定，實施自動（輔助）業擴報裝，防止上述情況的發生。（3）嚴格供電方案審批制度。健全供電方案分級審批制度，對大容量、多電源供電等重要業擴推行客戶供電方案會簽制度，降低業擴報裝過程中供電方案制定不合理或錯誤導致的風險。

2.經營操作風險防控

（1）抄表管理防控。首先，在抄表方面，由于手工抄表存在各種問題，所以要對手工抄表進行嚴格考核。其次，通過對用電信息采集系統的維護提高數據完整率。最后，要進行數據的復核，對各種異常現象要進行嚴格的篩選與反復審核。（2）竊電風險防控。對竊電的查處是縣級供電企業降低管理風險的重要突破口。但在查處過程中，一定要讓竊電者受到應有的懲罰，這樣才能起到警示教育作用，同時要保證證據確鑿可信，防止在竊電處理過程中產生名種名譽侵權糾紛。（3）計量管理風險防控。確定計量裝接的正確以及計量裝置的正常，才能避免不必要的損失。現場作業人員要依據工作規程認真操作，準確及時地保存現場證據。（4）對用電安全的風險防控，主要從以下幾個方面來實現。首先，組建安全用電工作網，構建風險管控體系，由政府和供電部門主導，企業參與，共同協防；其次，建立信息平臺，及時安全用電技術與管理經驗方面的學習信息；第三，根據企業不同的用電特點與性質，建立風險預案和風險管控操作手冊；第四，開展專項整治活動，提高用戶安全用電的水平；最后，推廣優化用電模式，通過對優化用電模式的講解和培訓，提高用戶對電費構成因素的了解，以及對供電性能的影響。（5）信息系統安全風險防控。通過以下三種方式對信息系統的安全風險進行防控。首先，為防止口令濫用的現象，要加強用戶密碼管理，確保崗盡其職。其次，加強教育工作，提高員工的保密意識。最后，加大人員的操作培訓教育，對因操作不當引起的數據損失要追究其責任，以防止類似事件的再次發生。

3.電費安全風險防控

（1）電費回收風險防控。主要從以下三個方面來實現。首先，要建立風險管控團隊。針對電費回收過程中出現的各種問題，采取措施開展定期的風險評價研究活動，研究制定出相應的管控制度，提出問題的解決方法。其次，對于欠費風險的上報與問題，相關的電費核算部門要依據抄表人員所反應的情況，進行風險事件的排查與核實，確定風險事件的發生等級，后上報公司進行系統備案。最后，針對不同級別的事件，建立相應的應對預案，可采用預付費、中止供電等措施進行嚴控。（2）電費賬務管理風險防控。主要從以下三個方面來實現。首先，要對票據進行規范化管理，落實專人負責制度，嚴格票據的領取、入庫、發放和清繳程序。其次，規范電費的臺賬管理，確保臺賬記錄的完整性與準確性。最后，加強銀行代收對賬管理。要建立電費對賬機制，對供電企業和銀行收費數據要確保及時和準確地核對。

4.電力服務風險防控

（1）建立投訴管控。建立管控團隊，制定相應的管理流程，對出現的問題要做到準確判斷責任歸屬，同時督促相關的部門進行切實的整改和完善。（2）投訴預警。對可能出現的問題要進行預警。建立業務工單處理時限預警、敏感工單預警、投訴預警和約時處理工單到期預警“四預警”機制，實現對問題的聯控和聯防。（3）投訴分析。定期召開診斷會議。對之前出現的問題進行診斷分析后，確定原因，明確責任歸屬并建立整頓建議，將相關的措施實施到底。（4）投訴考評。制定投訴考核辦法，每個階段結合相關專業會議，召開聯合通報例會。

5.電力市場風險防控

（1）電力供需矛盾風險防控。為防控可能出現的供需危險，要從以下四個方面進行協防。第一，建立結構合理，同時可以滿足當地經濟社會發展需要的電網系統。第二，對電網要進行及時改造與運營維護。第三，要進行科學調度，確保電網可靠運行，合理安排其運行方式。第四，精心編制有序用電方案。（2）售電市場開放風險防控。售電市場的開放性，決定了供電公司要維護其市場主導地位，必須提高服務質量，不斷滿足客戶的需求，以客戶為導向，簡化流程，提高效率，不斷擴展市場，維護好客戶的利益。（3）能源替代風險防控。大力推廣以電代煤、以電代氣項目，節約能源。在電動汽車領域，出臺相應的稅收優惠，做好配套供電實施建設。加大宣傳，推廣家庭電氣化，在城郊和農村推廣煤改電。

三、結論

本文針對縣級供電企業存在的營銷風險點，提出了相應的風險防控措施。重點就供用電合同管理、電費回收、業擴管理、優質服務等方面的風險防控提出了合理化建議，為縣級供電企業電力營銷風險防控工作提供了參考。

參考文獻

[1]楊志英.淺談電力市場營銷管理化[J].現代經濟信息，2011，4（4）：90.

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安全風險分級管控和事故隱患排查治理兩個方面的預防性工作，簡稱雙重預防機制。雙重預防是指采取對安全風險實施管控和對事故隱患進行排查治理的兩種手段，是為防范生產安全事故而構筑的兩道防線。雙重預防機制是一種超前預防生產安全事故發生的管理體系。安全風險分級管控是隱患排查治理的前提和基礎，隱患排查治理是安全風險分級管控的強化與深入。事故隱患來源于安全風險的管控失效或弱化，安全風險得到有效管控就會不出現或少出現隱患。構建雙重預防機制就是針對安全生產領域“認不清、想不到”的突出問題，強調安全生產的關口前移，從隱患排查治理前移到安全風險管控。推動建立企業安全風險自辨自控、隱患自查自治。促使企業形成常態化運行的工作機制，切實提升安全生產整體預控能力，夯實遏制重特大事故的堅實基礎。

2制定安全風險分級管控與事故隱患排查治理機制總體規劃

河北鋼鐵集團灤縣司家營鐵礦有限公司（以下簡稱司家營鐵礦）位于河北省唐山市灤州市,是冀東礦脈的一部分，為我國三大鐵礦區之一，司家營鐵礦總投資19.27億元，于2008年投產。司家營鐵礦通過成立組織機構、劃分工作職責、明確人員配置、資料收集、全員培訓、制度修訂、風險辨識及評估、修訂完善、編制隱患排查清單、制定安全檢查表（綜合、專業、專項、日常）、繪制安全風險空間分布圖、建立雙重預防機制運行信息管理平臺、安全風險公告、隱患排查治理、印發職工安全手冊、編制保命法則和獎勵隱患舉報等一系列工作，有效保證了雙重預防機制建設工作的順利開展。

3建立安全風險分級管控與事故隱患排查治理機制的全面辨識評估與分級管控

（1）綜合考慮生產系統，合理劃分評估單元根據自身生產工藝、設備設施分布狀況和管理需要等情況，分為采礦、爆破、運輸、礦破、選礦、尾礦庫、機加工、輔助單位和機關等10個生產系統，將各生產系統劃分為27個主單元，按照組織機構層級劃分為143個子單元、327個崗位單元。（2）細化作業活動，分解生產流程，全面開展風險辨識司家營鐵礦將風險辨識內容分為作業活動風險和設備設施風險兩部分，分別從兩方面進行風險辨識。作業活動風險辨識：將職工的每一項作業活動細分為數個作業步驟，確定每項作業活動的頻率并制定作業活動清單，確保作業活動清單包括職工的所有作業活動。設備設施風險辨識：根據生產流程，編制每個崗位的設備設施清單，利用安全檢查表分析法（SCL）對設備設施存在的風險進行辨識。辨識設備設施風險時，參照相關法律法規、國家、行業標準。（3）明確風險管控層級，制定風險管控措施和管控方案司家營鐵礦有限公司根據每個崗位的作業活動風險和設備設施風險編制了風險分級管控清單，根據法律法規、國家標準、行業規范、崗位規程等要求，將管控措施分為工程技術措施、個體防護措施、管理措施三類，共制訂了17420項管控措施。根據安全風險分級結果，明確各等級安全風險相對應的作業區（科室）、班組和崗位人員分級管控的范圍和責任，將責任分解到與生產過程相關的每個人。根據風險等級確定管控級別，重大風險由公司級、作業區級、班組級、崗位級共同管控，較大風險由作業區級、班組級、崗位級共同管控，一般風險由班組級、崗位級共同管控，低風險由崗位級管控。對較大以上風險都編制了相應的管控方案。司家營鐵礦要求員工進入作業崗位時，必須按照風險分級管控清單對崗位安全風險狀況和各項管控措施進行安全確認，并進行安全風險預知、設備檢查等活動，消除人的不全行為和物的不安全狀態，做到任務到人、責任到崗、管控到位。（4）升華風險分級評估結果，繪制安全風險分布圖風險分布圖根據級別進行分級，共制訂了5個公司級風險分布圖，16個作業區級風險分布圖、崗位區級風險分布圖268個。同時認真分析紅區、橙區、黃區、藍區安全風險的特點，有針對性地制定管控措施，尤其加大對較大以上風險區域的安全風險管控力度。（5）依據風險分級管控清單和安全責任清單，編制隱患排查清單各單位根據風險分級管控清單以及安全生產責任制內容，編制了從公司領導到崗位工的隱患排查清單，明確了每個崗位的風險管控措施、措施失控表現、管控部門、管控責任人、隱患等級、排查部門、排查責任人、排查頻次等內容，嚴格按照風險管控級別進行隱患排查。

4建立安全風險分級管控與事故隱患排查治理機制的安全風險公告

（1）推動安全風險公告，促進職工規避風險為切實推動公司安全風險信息公開，確保公司從業人員充分了解公司存在的安全風險，促進職工掌握規避風險的措施并嚴格落實到位，根據《非煤礦山雙重預防機制建設規范》要求，司家營鐵礦有限公司制定了安全風險公告制度。在采場、尾礦庫、鍋爐、主要廠房等重點區域分別設置了安全風險公告欄，為所有較大以上風險制作了風險公示牌，公告重點區域存在的主要安全風險。（2）制作安全風險告知卡，促使職工安全標準化操作根據全面風險辨識的結果，為全公司各崗位制作了267個安全風險告知卡，將風險因素、可能引發事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容告知職工，組織職工學習，使職工了解風險的嚴重性，掌握應急處置措施。便于員工隨時進行安全風險確認，指導員工安全規范操作。

5建立安全風險分級管控與事故隱患排查治理機制的隱患排查治理

（1）隱患排查“四個機制”隱患排查治理體系司家營鐵礦的隱患排查治理主要以崗位自查為基礎，同時建立班組、作業區、職能科室和礦級領導帶隊檢查的逐級隱患排查體系。對于檢查中發現的事故隱患，司家營鐵礦有限公司嚴格按照隱患整改“責任、措施、資金、時限和預案”五到位原則落實整改，對隱患的排查、登記、整治、監督、驗收、銷號全過程實現“閉環”管理。（2）推廣使用雙重預防機制運行信息管理平臺，提高隱患排查治理效率為了加強隱患排查治理的效率，建立人人參與的隱患排查模式，司家營鐵礦有限公司建立了隱患排查治理信息系統，開發了與安全風險管控相適應的處理模塊和表單，實現了安全風險、事故隱患的可視化管理。該系統能夠及時將上級單位、公司級、作業區級檢查發現的安全隱患及時傳達給所有職工，同時能夠及時提醒相關人員進行隱患整改及復查。